Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Шимановска Амурской области от 26 июля 2018 г. N 854 "О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2013 N 1974 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2018 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение к постановлению
администрации города
Шимановска
от 26 июля 2018 г. N 854
Муниципальная программа
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы"
(новая редакция)
I. Муниципальная программа
1. Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Одним из важнейших направлений муниципального образования города Шимановска является развитие и сохранение культуры в городе Шимановске, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей города, создает условия для развития человеческого потенциала.
Вопросами местного значения в сфере культуры муниципального образования город Шимановск являются:
организация предоставления дополнительного образования;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры;
сохранение, использование и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории города;
создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Сферу культуры города представляют 6 учреждений:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Шимановска;
- муниципальное бюджетное учреждение "Шимановский краеведческий музей";
- муниципальное бюджетное учреждение "Шимановская городская библиотека";
- муниципальное автономное учреждение города Шимановска "Дом культуры и спорта";
- муниципальное автономное учреждение города Шимановска "Кинотеатр Спутник"";
- муниципальное бюджетное учреждение "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта г. Шимановска".
МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" является основным организатором всех городских культурно-массовых мероприятий. В нем имеются залы для занятий спортивно-массовой работой и проведения культурно-массовых городских и внутриклубных мероприятий, зрительный зал вместимостью 768 посадочных мест со стационарным звуковым и видеопроекционным оборудованием, кафе. Оборудован зал для проведения дискотек, торжеств и вечеров отдыха.
МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" активно сотрудничает с областными учреждениями культуры (ГАУКАО "Амурский областной театр драмы", ГАУКАО "Амурская областная филармония", ГАУКАО "Амурский областной театр актера и куклы"); ежегодно принимает на своей территории артистов в рамках российского фестиваля театра и кино "Амурская осень".
На базе МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" работает два коллектива, имеющих звание "Народный самодеятельный коллектив художественного творчества" - ансамбль русской песни "Рябина" (13 человек) и народный театр (10 человек). Ансамбль "Рябина" - постоянный участник городских концертных программ, участник областных фестивалей, смотров и конкурсов. В структуру МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" входит клуб по месту жительства "Подснежник", парк культуры и отдыха, "Сказочный городок". Деятельность клуба "Подснежник" осуществляется по отдельному плану. Клуб посещают дети, подростки, молодежь, взрослое население. Для них проводятся игровые, конкурсные программы, познавательные часы, спортивные игры. Большое внимание в работе клуба уделяется проведению мероприятий, на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (основная масса подростков - дети из малообеспеченных, неполных, многодетных семей).
Ежегодно клубными учреждениями проводится свыше 200 мероприятий с охватом 50 тыс. человек.
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства в городе осуществляет МБУДО "Детская школа искусств" г. Шимановска. Дети обучаются по направлениям: музыкальное, художественное, театральное, эстетическое, хореографическое. В городе выделено отдельное здание для школы, где созданы благоприятные условия для обучения детей творчеству. Учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры, прежде всего, обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создаёт благоприятные условия для их профессионального становления, а также выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения. На платной основе действует отделение раннего эстетического развития "Малышкина школа".
В целях поддержки и пропаганды классических видов искусства учащиеся и преподаватели ДШИ участвуют в областном фестивале "Новые имена на Амуре"; конкурсе юных исполнителей на народных инструментах, конкурсе юных пианистов. Неоднократно становятся их лауреатами и дипломантами.
В городе действует муниципальное бюджетное учреждение "Шимановский краеведческий музей". Музеем проводится определенная работа по развитию научно-исследовательской, научно-фондовой, культурно-просветительной, экспозиционно-выставочной деятельности. Основной фонд муниципального музея насчитывает 15,887 тыс. единиц хранения
Работники музея широко используют новые формы работы с посетителями: игровые программы, викторины, музейные уроки, литературно-музыкальные композиции. Большой популярностью пользуются различные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийских акций: "Ночь музеев", "Ночь искусств в музее". Итоги научно-исследовательской деятельности сотрудников отражены в выступлениях на областных краеведческих конференциях, публикациях в газете "Победа", передвижных и стационарных выставках.
Культурное наследие - важнейший элемент самобытности и самосознания людей, связывающий сообщество с его историческим прошлым. Формирующееся во всем мире информационное сообщество должно, используя новейшие технологии, собирать и сохранять накопленные ценности для будущих поколений. Важную роль здесь, наряду с музеями и архивами, играют библиотеки. Муниципальным бюджетным учреждением "Шимановская городская библиотека" ведется систематическая работа по привлечению к чтению и пользованию библиотекой различных слоев населения, в том числе слабо читающих и не читающих групп. Библиотечный фонд составляет 20647 единиц. Библиотекари углубленно работают с читателями с целью организации содержательного досуга. В библиотеке функционирует клуб женского общения "Золотая осень", лекторий "Собеседник" для слабовидящих людей, клубы для подростков "Радуга", "Фантазеры", кружки "Мир увлечений", "Ловкие пальчики" Согласно плану проводятся тематические беседы, концертные программы, праздники. Городская библиотека - социально востребованное учреждение, является доступным источником получения информации.
Муниципальное автономное учреждение города Шимановска "Кинотеатр Спутник" обеспечивает демонстрацию фильмов в формате 3D и 2D согласно заключаемым договорам с фирмами - прокатчиками фильмов.
В качестве положительных тенденций, наметившихся в сфере культуры за последние годы, можно выделить:
расширение спектра услуг (социально-культурных и образовательных), оказываемых всеми учреждениями культуры;
создание единого культурного пространства в городе посредством включения концертных площадок каждого микрорайона в общую систему праздничных мероприятий и наличие в каждом микрорайоне культурных объектов;
повышение востребованности горожанами услуг культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями;
постепенное развитие материально-технической базы учреждений и их модернизация.
Вместе с тем ситуация в сфере культуры характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития.
1. Сокращение посещаемости жителями города Шимановска учреждений культуры.
Эта тенденция может быть вызвана несколькими факторами, среди которых можно выделить, в частности, следующие:
- повышение конкуренции со стороны телевидения, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители города предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;
- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры города, в результате ухудшения их материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;
- недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и т.п.);
- недостаточно развитая система информирования учреждениями культуры населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей.
2. Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта, вызванные снижением престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития города Шимановска и Амурской области в целом.
Снижение привлекательности города Шимановска как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения города, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отток населения в областной центр и центральные регионы Российской Федерации, сокращение миграционного притока.
Финансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" позволит обеспечить финансовыми ресурсами деятельность комитета по спорту, культуре и молодежной политике, направленную на решение конкретных задач культурной политики.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом муниципальной политики в сфере культуры в городе Шимановске является превращение сферы культуры в доступный стратегический ресурс повышения конкурентоспособности человека, источник интеллектуального и культурного развития человеческого капитала.
Целью программы является обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национальной самобытности народов.
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
- стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия;
- обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов;
- организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства;
- финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера.
Полномочия и основные направления деятельности в сфере культуры, обеспечивающие достижение вышеперечисленных стратегических целей и задач, определяются федеральным, областным, муниципальным законодательством в сфере культуры и искусства.
Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2025 годы, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятиях |
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
Народное творчество и досуговая деятельность |
2014 - 2025, этапы не выделяются |
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 3,5% по сравнению с предыдущим годом |
|
2 |
Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения. Снижение интереса жителей города Шимановска к историко-культурному наследию |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
Историко-культурное наследие |
2014 - 2025, этапы не выделяются |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14,0% в 2012 году до 40,0% в 2025 году. Увеличение числа памятников истории и культуры с 26 единиц в 2012 году до 30 единиц в 2025 году |
|
3 |
Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей города |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Библиотечное обслуживание |
2014 - 2025, этапы не выделяются |
Увеличение числа зарегистрированных пользователей государственных библиотек с 3,3 тыс. человек в 2012 году до 4,0 тыс. человек в 2025 году |
|
4 |
Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта |
Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства |
Мероприятия в сфере культуры и искусства |
2014 - 2025, этапы не выделяются |
Увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 203 в 2012 году до 220 в 2025 году |
|
5 |
Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным, региональным и муниципальным законодательством полномочий в сфере культуры и искусства. Потребность в единой государственной политике в данной сфере |
Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства |
2014 - 2025, этапы не выделяются |
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 36,3% в 2012 году до 100% в 2018 году и до 2025 включительно. Осуществление финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки |
4. Описание системы подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм.
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность".
Подпрограмма направлена на достижение следующей цели: стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения города Шимановска услуг по организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы. В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, проведению культурно-массовых мероприятий, обеспечение кинообслуживания населения, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий на 3,5% к уровню предыдущего года.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие".
Подпрограмма направлена на решение цели: обеспечение сохранности и популяризации историко-культурного наследия. Задачами подпрограммы являются: обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризация историко-культурного наследия.
В рамках подпрограммы осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов, проведение реставрационных работ, включение объектов культурного наследия города в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также работы по организации публичного доступа к музейным фондам, создание музейных экспозиций, модернизации и развитию материально-технической базы МБУ "Шимановский краеведческий музей" (оснащение оборудованием, проведение капитального ремонта).
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14,0% в 2012 году до 40,0% в 2025 году, увеличение числа памятников истории и культуры с 26 единиц в 2012 году до 30 единиц в 2025 году.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание".
Подпрограмма направлена на решение цели: обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов. Задачами подпрограммы являются: обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Шимановска, обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотеки, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы.
В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, также осуществляется методическое сопровождение деятельности муниципальной библиотеки и мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальной библиотеки. Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки с 3,3 тыс. человек в 2012 году до 4,0 тыс. человек в 2025 году.
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства".
Подпрограмма направлена на решение цели: организация и проведение общегородских мероприятий в области культуры и искусства. Задачами подпрограммы являются:
- поддержка профессионального искусства;
- стимулирование народного творчества;
- поддержка самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи;
- организация и проведение общегородских мероприятий, представление сферы культуры города Шимановска на всероссийских и областных мероприятиях;
- создание стимулов для развития культуры и искусства на территории города Шимановска.
В рамках подпрограммы проводятся мероприятия разного уровня, также организуется участие представителей города Шимановска в общероссийских, международных, областных мероприятиях. Кроме того, подпрограмма предусматривает поддержку одаренных детей и молодежи в сфере культуры. Реализация подпрограммы позволит увеличить число мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 203 в 2012 году до 220 в 2025 году.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства".
Подпрограмма направлена на решение цели: реализация основных направлений в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры и искусства. Задачами подпрограммы являются: исполнение муниципальных функций комитетом по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска. повышение эффективности функционирования сферы культуры.
Основными конечными результатами подпрограммы являются увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 36,3% в 2012 году до 100% в 2018 году с последующим сохранением достигнутого уровня до 2025 года, осуществление финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и Закон Амурской области от 05.04.1999 N 135-ОЗ "О культуре".
Вопросы сохранения, популяризации и государственной охраны памятников истории и культуры, а также музейных фондов регламентируются Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется Федеральными законами от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 05.03.1997 N 150-ОЗ "О библиотечном деле".
Кроме этого, в сфере реализации муниципальной программы приняты и реализуются стандарты и регламенты исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг.
Вместе с тем проводимые в настоящий момент структурные реформы в сфере реализации государственной программы на федеральном уровне, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", требуют создания механизма стимулирования работников учреждений и организаций культуры и искусства, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" составит 409796,805 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" - 217049,596 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" - 38939,433 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" - 66097,517 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 23997,909 тыс. рублей;
подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" - 63712,350 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год - 27646,457 тыс. рублей;
2017 год - 30313,614 тыс. рублей;
2018 год - 39723,197 тыс. рублей;
2019 год - 32863,668 тыс. рублей;
2020 год - 32442,924 тыс. рублей;
2021 год - 42602,923 тыс. рублей;
2022 год - 43692,923 тыс. рублей;
2023 год - 36242,923 тыс. рублей;
2024 год - 36592,923 тыс. рублей;
2025 год - 34542,923 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета -841,500 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 841,500 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -148,500 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 148,500 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 408806,805 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год - 27646,457 тыс. рублей;
2017 год - 30313,614 тыс. рублей;
2018 год - 38733,197 тыс. рублей;
2019 год - 32863,668 тыс. рублей;
2020 год- 32442,924 тыс. рублей;
2021 год - 42602,923 тыс. рублей;
2022 год - 43692,923 тыс. рублей;
2023 год - 36242,923 тыс. рублей;
2024 год - 36592,923 тыс. рублей;
2025 год - 34542,923 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры города Шимановска по муниципальной программе приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.
8. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижению качества услуг учреждений культуры, снижение темпов реставрационных работ памятников историко-культурного наследия, музейных фондов. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры и искусства.
Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время значительная доля учреждений культуры и искусства размещается в зданиях, требующих реконструкции. Для минимизации этих рисков в каждой подпрограмме предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений.
Информационные риски определяются недостатком отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, особенно информации, характеризующей деятельность муниципальных учреждений культуры. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа по совершенствованию процедур сбора и анализа отчетной информации, совершенствования системы отчетности с целью выстраивания системы мониторинга по показателям эффективности реализации программы, использование в программе показателей, используемых в системе федеральной статистической отчетности.
II. Содержание подпрограмм
Подпрограмма 1
"Народное творчество и досуговая деятельность"
1.1. Паспорт подпрограммы
1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В городе Шимановске действует 1 клубное учреждение - муниципальное автономное учреждение культуры города Шимановска "Дом культуры и спорта", в структуру которого входят городской парк культуры и отдыха, клуб по месту жительства "Подснежник", "Сказочный городок".
На базе ДКиС действуют 13 клубных формирований с общей численностью участников 170 человек, два коллектива имеют звание "Народный самодеятельный коллектив". В культурно-массовых мероприятиях ежегодно принимают участие более 50 тыс. человек. Самодеятельные коллективы регулярно участвуют в областных фестивалях, конкурсах, выставках.
В целях создания условий для организации досуга населения в городе Шимановске функционирует 1 кинотеатр "Спутник", оснащенный проектором и звуковым оборудованием, показывающий фильмы в формате 2D и 3D.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов местного бюджета проведена реформа бюджетных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования культурно-досуговых учреждений, предусмотрено предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий. Это создает стимул для учреждений более активно заниматься предпринимательской деятельностью, расширяя перечень платных услуг (например, проведения платных культурно-зрелищных мероприятий), повышая качество работы учреждений и активно проводя информационные кампании среди населения по привлечению посетителей.
Вместе с тем основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются:
сокращение числа участников клубных формирований и посещаемости мероприятий;
недостаточное качество услуг, оказываемых организациями культурно-досуговой сферы, обусловленное как низкими нормативами финансирования этих учреждений из муниципальных бюджетов, так и отсутствием высококвалифицированных специалистов. С целью повышения качества услуг в городе проводится оптимизация сети: в период с 2006 по 2012 год число учреждений клубного типа в городе сократилось с 3 до 1 учреждения;
ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, вызванное недофинансированием данной сферы из бюджетов всех уровней.
В связи с вышесказанным основными направлениями деятельности в обеспечении досуга населения должны стать повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, в том числе путем модернизации существующей бюджетной сети, расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие клубные формирования и увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий.
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы, и сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной сфере продолжатся, это может привести к ухудшению социальной ситуации, поскольку незанятость населения в свободное от работы время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал может привести к усилению проблем различных зависимостей (прежде всего, алкогольной зависимости). Это в свою очередь ухудшит социально-психологический климат в городе, может негативно сказаться как на уровне безопасности, так и на экономической ситуации.
1.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являются:
- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению города Шимановска, расширение их спектра;
- сохранение и развитие кинотеатра,
развитие традиционных и новых культурных индустрий (декоративно-прикладное искусство, ремесла, дизайн, видео-, мультимедиа);
- поддержка всех видов культуры: элитарной, народной, массовой, создание новых культурных центров и творческих коллективов;
- поддержка творческих коллективов и союзов.
Целью подпрограммы является стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
1) обеспечение доступности для населения города Шимановска услуг по организации досуга;
2) повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2025 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах. За период реализации подпрограммы увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий составит ежегодно 3,5%.
Показатель реализации подпрограммы () рассчитывается по формуле:
, где:
- число посещений культурно-массовых мероприятий, ед.,
,
- номер года, за который приводятся данные по числу посещений.
1.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия.
1.1. Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений".
Наименование мероприятий:
1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
1.1.2. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций. Данное наименование расхода позволит улучшить противопожарную безопасность учреждений культуры;
1.1.3. Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта. В рамках программы планируется приобретение костюмов для участников ансамбля русской песни "Рябина";
Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга.
1.2. Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений".
Наименование мероприятий:
1.2.1. Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха.
1.2.2. Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта".
1.2.3. Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка";
1.2.4. Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий;
1.2.5. Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха;
1.2.6. Приобретение аттракционов в "Сказочный городок";
1.2.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50, тыс. человек.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов, обустройство площадок для проведения городских массовых мероприятий на базе парка культуры и отдыха, Сказочного городка, площади кинотеатра "Спутник".
Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" составляет 217049,596 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год - 14636,389 тыс. рублей;
2017 год - 16267,584 тыс. рублей;
2018 год - 23075,710 тыс. рублей;
2019 год - 18417,197 тыс. рублей;
2020 год - 18160,971 тыс. рублей;
2021 год - 18760,971 тыс. рублей;
2022 год - 20860,971 тыс. рублей;
2023 год- 20960,971 тыс. рублей;
2024 год - 20660,971 тыс. рублей;
2025 год - 19660,971 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета -841,500 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 841,500 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -148,500 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 148,500 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 216059,596 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год - 14636,389 тыс. рублей;
2017 год - 16267,584 тыс. рублей;
2018 год - 22085,710 тыс. рублей;
2019 год - 18417,197 тыс. рублей;
2020 год - 18160,971 тыс. рублей;
2021 год - 18760,971 тыс. рублей;
2022 год - 20860,971 тыс. рублей;
2023 год - 20960,971 тыс. рублей;
2024 год - 20660,971 тыс. рублей;
2025 год - 19660,971 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
1.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели конечных результатов основного мероприятия 1.1. "Содержание культурно-досуговых учреждений":
число подготовленных информационно-аналитических материалов, единиц;
число клубных формирований, единиц;
число участников клубных формирований, человек;
число культурно-досуговых мероприятий, всего, единиц;
число киноустановок, единиц;
число зрителей киносеансов, человек.
Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
число подготовленных информационно-аналитических материалов увеличится с 20 в 2012 году до 35 в 2025 году;
число клубных формирований увеличится с 5 в 2012 году до 15 в 2025 году;
число участников клубных формирований увеличится с 45 в 2012 году до 200 в 2025 году;
число культурно-досуговых мероприятий увеличится с 203 в 2012 году до 220 в 2025 году;
число зрителей киносеансов увеличится с 11,2 тыс. человек в 2012 году до 16,0 тыс. человек в 2025 году.
Источником определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты форма 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Показатели конечных результатов основного мероприятия 1.2. "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений":
количество приобретаемых аттракционов в городской парк культуры и отдыха, комплекта светового оборудования в ДКиС, детского комплекса в "Сказочный городок"; уличного сценического комплекса; количество проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха, количество приобретенных аттракционов в "Сказочный городок", средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек - 9,1 человек.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты значимости показателей
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1.1. Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений" |
1,0 |
1,0 |
0,6 |
0,9 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,5 |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
|
1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,8 |
1,0 |
0,6 |
0,9 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,3 |
|
1.1.2. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
1.2. Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений" |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
|
1.2.1. Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2. Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.3. Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка" |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.4. Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий. |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,3 |
|
1.2.5. Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
|
1.2.6. Приобретение аттракционов в "Сказочный городок" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
|
1.2.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2
"Историко-культурное наследие"
2.1. Паспорт подпрограммы
2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Культурное наследие города Шимановска представлено недвижимыми памятниками истории и культуры - 28, из них 7 находятся на государственной охране, музейными фондами - 15887 единиц хранения основного фонда.
Объектами культурно-исторического наследия являются памятники истории, захоронения, мемориальные доски, квартира В.И.Шимановского (ныне располагается краеведческий музей).
Реставрационные работы проводятся ежегодно за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных источников.
Реставрационные работы проводятся физическими лицами и организациями города. Открываются новые памятники. Так, с 2010 года на территории города открыт памятник защитникам Отечества, погибшим в локальных актах и военных конфликтах, памятник жертвам политических репрессий, "В честь тружеников стальных магистралей", открыты 3 мемориальные доски: офицеру-подводнику "Курска" А. Садкову, Е.Потапову, погибшему в Чечне, М.М. Здобиной, почетному гражданину города Шимановска.
МБУ "Шимановский краеведческий музей" является памятником истории. Число экспонируемых предметов в 2012 году составило 2600 единиц. В 2012 году краеведческий музей города Шимановска посетило 13,069 тыс. человек. Число экскурсий в 2012 году составило 103, выставок - 21.
В целях оптимизации работы по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия, повышения прозрачности административных процедур в городе приняты административные регламенты.
Несмотря на значительную работу, проводимую в целях сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия, в городе Шимановске наблюдаются следующие основные тенденции:
сохраняется потребность в реставрации памятников;
остается нестабильной посещаемость памятников истории и культуры, краеведческого музея, что не позволяет прогнозировать доходы от платных услуг населению и планировать инвестиционную деятельность этого учреждения за счет этих источников доходов;
происходит устаревание материально-технической базы музея, что снижает качество предоставляемых им услуг и создает риски для сохранности музейных коллекций.
В связи с этим основные усилия в области сохранения, популяризации и охраны культурного наследия должны быть сконцентрированы на следующих направлениях:
- обеспечение сохранения и охраны культурного наследия. Мероприятия в данном направлении должны включать мониторинг состояния и паспортизацию памятников истории и культуры, проведение реставрационных работ, а также модернизацию материально-технической базы учреждения;
- популяризация историко-культурного наследия, в т.ч. путем издания произведений шимановских авторов, краеведческой литературы; проведение различных культурно-массовых мероприятий на базе музея, смена экспозиций музеев.
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению историко-культурного наследия была и остается важнейшей задачей культурной политики. В случае если мероприятия данной подпрограммы не будут реализованы, могут возникнуть риски потери ценных объектов культурного наследия.
2.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являются:
- сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории;
- обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города Шимановска и гостей города;
- перевод в электронный вид музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет.
Целями подпрограммы являются обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов;
2) популяризация историко-культурного наследия.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2025 гг.
Показателями конечных результатов подпрограммы являются:
1) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда, в процентах;
2) число памятников истории и культуры, единиц.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей подпрограммы:
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возрастет с 14,0% в 2012 году до 40,0% в 2025 году;
число памятников истории и культуры на территории города Шимановска увеличится с 26 единиц в 2012 году до 30 единиц в 2025 году.
Показатель подпрограммы - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % () рассчитывается по формуле:
- число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед.;
- общее количество предметов музейного фонда, ед.
2.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия.
2.1. Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия".
Наименование мероприятий:
2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
2.1.2. Ремонт краеведческого музея как памятника истории "Квартира, где жил В.И. Шимановский";
2.1.3. Приобретение фондового оборудования в МБУ "Шимановский краеведческий музей";
2.1.4. Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ "Шимановский краеведческий музей";
2.1.5. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций;
2.1.6. Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
2.1.7. Открытие памятника "В честь тружеников стальных магистралей";
2.1.8. Оснащение МБУ "Шимановский краеведческий музей" компьютерным и телекоммуникационным оборудованием.
Реализуемые мероприятия позволят улучшить материальное оснащение краеведческого музея, привести в надлежащее состояние памятника воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны к юбилейным датам, открыть новый памятник к празднованию Дня города в честь тружеников железной дороги, работать с электронным каталогом.
Финансирование осуществляется из местного бюджета в форме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
Данное основное мероприятие подпрограммы обеспечивает комплексный подход к работе по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия.
2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" составляет 38939,433 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год -2644,712 тыс. рублей;
2015 год -2285,828 тыс. рублей;
2016 год -2175,188 тыс. рублей;
2017 год -2761,963 тыс. рублей;
2018 год -3176,610 тыс. рублей;
2019 год - 2749,626 тыс. рублей;
2020 год - 2714,251 тыс. рублей;
2021 год - 8674,251 тыс. рублей;
2022 год - 2764,251 тыс. рублей;
2023 год - 3214,251 тыс. рублей;
2024 год - 2964,251 тыс. рублей;
2025 год -2814,251 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 38939,433 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -2644,712 тыс. рублей;
2015 год -2285,828 тыс. рублей;
2016 год -2175,188 тыс. рублей;
2017 год -2761,963 тыс. рублей;
2018 год -3176,610 тыс. рублей;
2019 год - 2749,626 тыс. рублей;
2020 год - 2714,251 тыс. рублей;
2021 год - 8674,251 тыс. рублей;
2022 год - 2764,251 тыс. рублей;
2023 год - 3214,251 тыс. рублей;
2024 год - 2964,251 тыс. рублей;
2025 год -2814,251 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
2.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели реализации основного мероприятия 2.1. "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия";
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах;
доля памятников, прошедших паспортизацию от общего количества памятников, в процентах;
доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах;
количество музейных предметов прошедших реставрацию, единиц;
объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования в городе Шимановске, единиц;
увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в городе Шимановске, в процентах;
доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах;
число отремонтированных и отреставрированных памятников, единиц;
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей данного основного мероприятия:
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия возрастет с 0,0% до 33,0% в 2025 году;
доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников увеличится с 10,0% в 2012 году до 100,0% в 2025 году;
доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, увеличится с 20,0% в 2012 году до 100,0% в 2025 году;
количество музейных предметов, прошедших реставрацию, увеличится с 3 единиц в 2012 году до 20 единиц в 2025 году;
объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования в городе Шимановске увеличится со 100 единиц в 2012 году до 400 единиц в 2025 году;
число выставок, осуществляемых в городе Шимановске, увеличится от 20 в 2012 году до 40 к 2025 году;
число отремонтированных и отреставрированных памятников возрастет с 2 единиц в 2012 году до 7 единиц в 2025 году;
Источниками данных о достижении показателей являются формы государственного статистического наблюдения 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры", 2-ОПИК "Сведения об освоении средств, выделенных на реставрационные и другие работы, проводимые на памятниках истории и культуры", 8-НК "Сведения о деятельности музея".
Показатели основных мероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом.
1. Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где:
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ед.;
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего, ед.
2. Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где:
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), прошедших паспортизацию, ед.;
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего, ед.
3. Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где:
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), по которым проведен мониторинг, ед.;
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего, ед.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице N 3
Таблица 3
Подпрограмма 3
"Библиотечное обслуживание"
3.1. Паспорт подпрограммы
3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими нормативными правовыми актами. Основным из них является Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", в соответствии с которым каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.
Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 05.03.1997 N 150-ОЗ "О библиотечном деле".
В городе Шимановске на настоящий момент действует 1 муниципальная библиотека, относящаяся к сфере культуры, фонд которой составляет 20,647 тыс. экземпляров печатных изданий. Количество посещений библиотеки составляет 26128, книговыдача - 75,585 тыс. экземпляров.
В целях регламентации деятельности библиотек в Амурской области приняты стандарты качества государственных услуг, в том числе услуги "Библиотечное и информационное обслуживание пользователей" и услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение стандартов государственных услуг направлено на повышение качества библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками. В Амурской области также принят минимальный социальный стандарт деятельности муниципальных общедоступных библиотек Амурской области, который закрепляет минимально необходимые параметры, обеспечивающие полноценное функционирование библиотек, и используется органами местного самоуправления в качестве методических рекомендаций при решении вопросов организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения.
Основной характеристикой сферы библиотечного обслуживания на настоящий момент является наметившаяся тенденция снижения посещаемости библиотек жителями города.
Основными социально-экономическими тенденциями, ставшими причиной данной ситуации, являются следующие:
устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние десятилетия;
устаревание материально-технической базы библиотек, связанной с недостаточным финансированием отрасли;
наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотекой своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досугового и информационного центра невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать укомплектование фондов библиотеки современными изданиями, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного облуживания, модернизация материально-технической базы библиотек.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотека потеряет свою значимость для населения города как информационно-культурный центр, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала.
3.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальными приоритетами в сфере реализации подпрограммы, установленными Стратегией, являются: обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению города Шимановска и перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет.
Целями подпрограммы являются обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Шимановска;
2) обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек;
3) повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2025 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Конечным результатом реализации подпрограммы является число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки.
По результатам реализации подпрограммы число зарегистрированных пользователей МБУ "Шимановская городская библиотека" увеличится в период с 2012 до 2025 года с 3,3 тыс. человек до 4,0 тыс. человек.
3.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное мероприятие 3.1. "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела".
Наименование мероприятий:
3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
3.1.2. Комплектование библиотечных фондов;
3.1.3. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций.
Реализация программных мероприятий позволит исполнять МБУ "Шимановская городская библиотека" ежегодные муниципальные задания, пополнить книжный фонд художественной и энциклопедической литературой, приобрести средства, направленные на профилактику пожарной безопасности; а также обеспечит комплексный подход к сохранению и развитию библиотечной сферы, обеспечит расширение форм и методов оказания услуг, повысит их качество.
Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета в виде субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" составляет 66097,517 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год -3634,618 тыс. рублей;
2015 год -3698,123 тыс. рублей;
2016 год - 37965,595 тыс. рублей;
2017 год - 4860,318 тыс. рублей;
2018 год - 6745,404 тыс. рублей;
2019 год - 5891,435 тыс. рублей;
2020 год - 5817,004 тыс. рублей;
2021 год - 6417,004 тыс. рублей;
2022 год - 6317,004 тыс. рублей;
2023 год - 6317,004 тыс. рублей;
2024 год - 6317,004 тыс. рублей;
2025 год - 6317,004 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 66097,517 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3634,618 тыс. рублей;
2015 год - 3698,123 тыс. рублей;
2016 год - 3765,595 тыс. рублей;
2017 год - 4860,318 тыс. рублей;
2018 год - 6745,404 тыс. рублей;
2019 год - 5891,435 тыс. рублей;
2020 год - 5817,004 тыс. рублей;
2021 год - 6417,004 тыс. рублей;
2022 год - 6317,004 тыс. рублей;
2023 год - 6317,004 тыс. рублей;
2024 год - 6317,004 тыс. рублей;
2025 год - 6317,004 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
3.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели результатов выполнения основного мероприятия 3.1. "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела":
число книговыдач муниципальной библиотеки, единиц;
число пользователей библиотеки, обслуживаемых на дому, человек;
количество изданных информационно-аналитических материалов, единиц;
средняя книгообеспеченность, единиц/человек.
По результатам реализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующих результатов:
число книговыдач муниципальных библиотек увеличится в период с 2012 до 2025 года с 73,555 до 75,050 тыс. единиц;
число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, сохранится на уровне 25 человек;
число проведенных консультаций для муниципальных библиотек увеличится со 100 в 2012 году до 132 в 2025 году;
количество изданных информационно-аналитических материалов ежегодно будет составлять не менее 38;
Источником определения результатов реализации мероприятия являются форма статистического наблюдения 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений.
Коэффициенты значимости показателей основного мероприятия подпрограммы отражены в таблице N 4.
Таблица 4
Коэффициенты значимости показателей
Подпрограмма 4
"Мероприятия в сфере культуры и искусства"
4.1. Паспорт подпрограммы
4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В городе Шимановске функции по проведению и организации городских массовых мероприятий возложены на МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта". Традиционными стали циклы мероприятий, посвященные Дню Победы, Дню города, Новому году. На сцене ДКиС систематически проводятся фестивали, конкурсы, концертные программы, при этом непосредственно участвуют коллективы художественной самодеятельности, отдельные исполнители. Постоянно на сцене выступают коллективы областного и российского уровня.
С целью создания стимулов для развития народных творческих коллективов, вовлечения в культурную деятельность творческой молодежи необходимо сформировать комплексную систему адресной поддержки, которая включает в себя:
создание условий для художественного совершенствования творческих коллективов и исполнителей, пропаганды профессионального искусства путем поддержки проектов проведения фестивалей, конкурсов, выставок профессионального творчества в городе Шимановске;
проведение городских и участие в областных фестивалях, смотрах, конкурсах самодеятельного художественного творчества;
постоянное обновление творческих ресурсов посредством выявления молодых дарований через организацию конкурсов, выставок, фестивалей и др., поддержка одаренных детей, предоставление им возможности участия в областных конкурсах и фестивалях, материальное стимулирование юных талантов путем выплаты ежегодной стипендии.
Без формирования комплексной системы поддержки профессионального искусства и народного творчества, выявления и поддержки молодых дарований, предусмотренной настоящей подпрограммой, возникают риски снижения качества культурного продукта в городе Шимановске, потеря интереса жителей города к участию в народных творческих коллективах, снижение спроса на образование в сфере культуры и искусства и, как следствие, потеря кадрового потенциала отрасли.
4.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальными приоритетами в сфере реализации подпрограммы, установленными Стратегией, являются: поддержка творческих коллективов, союзов, культурных проектов в молодежной среде.
Определено повышение качества жизни жителей города Шимановска путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена.
В соответствии с данными приоритетами цель подпрограммы сформулирована как организация и проведение общегородских мероприятий в области культуры и искусства.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) поддержка профессионального искусства;
2) стимулирование народного творчества;
3) поддержка самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи;
4) организация и проведение общегородских мероприятий, представление сферы культуры города Шимановска на областных и всероссийских мероприятиях;
5) создание стимулов для развития культуры и искусства на территории города Шимановска.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2025 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечного результата реализации подпрограммы является число мероприятий, единиц.
В течение срока реализации подпрограммы планируется увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 203 в 2012 году до 220 в 2025 году.
4.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано 4 основных мероприятия:
4.1. Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий".
Наименование мероприятий:
4.1.1. Организация и проведение общегородских мероприятий;
4.1.2. Организация и проведение мероприятий с участием молодежи.
Мероприятия в рамках подпрограммы планируется проводить для различных возрастных (дети, подростки, молодежь, пенсионеры) и социальных групп населения (инвалиды, ветераны, малообеспеченные семьи).
4.2. Основное мероприятие "Поддержка лучших работников учреждений культуры".
Наименование мероприятий:
4.2.1. Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года.
За счет средств подпрограммы планируется осуществлять материальную поддержку в виде премий лучших работников культуры по итогам работы за год, что будет способствовать более качественному предоставлению услуг населению в сфере культуры.
4.3. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера".
Наименование мероприятий:
4.3.1. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры.
За счет средств муниципальной программы планируется приобретение первичных средств пожаротушения - огнетушителей, указателей.
4.4. Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы".
Наименование мероприятий:
4.4.1. Оборудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра;
4.4.2. Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник";
4.4.3. Улучшение материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска;
4.4.4. Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта";
4.4.5. Капитальный ремонт МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"
За счет средств программы планируется обустроить малый театральный зал ДКиС со световым оборудованием для постановок спектаклей камерного молодежного театра "Семь чувств", приобрести программно-аппаратное средство для передачи информации о проданных билетах кинотеатра "Спутник" в единую информационную систему, произвести замену плато в кинооборудовании, приобрести музыкальные инструменты (пианино в количестве 2 единиц) для качественного ведения учебно-воспитательного процесса в ДШИ; провести ремонтные работы в зрительном и спортивном залах ДКиС, произвести замену кинооборудования, осуществить капитальный ремонт помещений МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник".
Финансирование основных мероприятий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств местного бюджета.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы обеспечивают комплексный подход к оказанию поддержки народного самодеятельного творчества в городе Шимановске, создают стимул для саморазвития коллективов и отдельных лиц, вовлеченных в творческую деятельность.
4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" составляет 23997,909 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год -1329,700 тыс. рублей;
2015 год -3305,940 тыс. рублей;
2016 год -1715,900 тыс. рублей;
2017 год -1390,369 тыс. рублей;
2018 год - 856,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей;
2021 год - 3500,0 тыс. рублей;
2022 год - 8500,0 тыс. рублей;
2023 год - 500,0 тыс. рублей;
2024 год - 1400,0 тыс. рублей;
2025 год - 500,0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 23997,909 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -1329,700 тыс. рублей;
2015 год -3305,940 тыс. рублей;
2016 год -1715,900 тыс. рублей;
2017 год -1390,369 тыс. рублей;
2018 год -856,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей;
2021 год - 3500,0 тыс. рублей;
2022 год - 8500,0 тыс. рублей;
2023 год - 500,0 тыс. рублей;
2024 год - 1400,0 тыс. рублей;
2025 год - 500,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
4.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показателями реализации основного мероприятия 4.1. "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" являются:
число лауреатов премии в области культуры и искусства и стипендиатов, человек;
число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, человек.
Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит ежегодно присуждать 5 премий в области культуры и искусства и 15 стипендий одаренным детям, а также позволит увеличить число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов с 45 человек в 2012 году до 200 человек в 2025 году.
Источником данных для определения результатов реализации подпрограммы являются внутренняя статистика и отчеты МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта".
Показателями реализации основного мероприятия 4.2. "Поддержка лучших работников учреждений культуры" является число работников культуры, проявивших себя творчески по итогам года".
Показателями реализации основного мероприятия 4.3. "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" является количество проводимых противопожарных мероприятий в учреждениях культуры".
Показателями реализации основного мероприятия 4.4. "Развитие материально-технической базы" является количество мероприятий, проведенных на базе малого театрального зала, количество киносеансов, проводимых в кинотеатре "Спутник", число зрителей киносеансов, увеличение числа обучающихся в ДШИ, увеличение числа клубных формирований в ДКиС.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 5.
Таблица 5
Коэффициенты значимости показателей
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановск на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства"
5.1. Паспорт подпрограммы
5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска является уполномоченным исполнительным органом муниципального образования города Шимановска в сфере культуры и искусства.
В рамках структурных реформ на период 2014 - 2025 гг. предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
создание условий для творческой самореализации жителей города Шимановска;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта.
Также в городе проводится последовательная политика по содействию развитию сети учреждений культуры, осуществляется капитальный ремонт учреждений, приобретение оборудования, комплектование библиотечных фондов муниципальной библиотеки и по другим направлениям.
В рамках структурных реформ комитетом запланирована реализация следующих мероприятий:
создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, искусства, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений и организаций культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.
5.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритеты на период реализации программы установлены указами Президента Российской Федерации, в соответствии с которыми должны быть проведены структурные реформы в сфере культуры, направленные на повышение качества услуг и оптимизацию бюджетных расходов, создание благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.
Целью подпрограммы является реализация основных направлений в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры и искусства.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) исполнение муниципальных функций комитетом по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска;
2) повышение эффективности функционирования сферы культуры.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2025 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателями конечных результатов реализации подпрограммы являются:
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах;
средний балл финансового менеджмента.
По результатам реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих значений показателей:
увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 36,3% до 100% в 2018 году с последующим сохранением достигнутого уровня;
осуществление финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки.
Показатели подпрограммы рассчитываются следующим образом.
1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где:
- средняя заработная плата работников учреждений организаций культуры, руб.,
- средняя заработная плата в Амурской области, руб.
5.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано два основных мероприятия:
Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления".
Наименование мероприятий:
5.1.1. Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.
Основное мероприятие 5.2. "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера".
Наименование мероприятий:
5.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
5.2.2. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций;
5.2.3. Улучшение материально-технической базы.
Данные мероприятия подпрограммы обеспечивают деятельность и расходы комитета по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска и МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта г. Шимановска".
5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" составляет 63712,350 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 5124,240 тыс. рублей;
2015 год - 5522,279 тыс. рублей;
2016 год - 5353,385 тыс. рублей;
2017 год - 5033,380 тыс. рублей;
2018 год - 5869,473 тыс. рублей;
2019 год - 5305,410 тыс. рублей;
2020 год - 5250,698 тыс. рублей;
2021 год - 5250,697 тыс. рублей;
2022 год - 5250,697 тыс. рублей;
2023 год - 5250,697 тыс. рублей;
2024 год - 5250,697 тыс. рублей;
2025 год - 5250,697 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год- 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год- 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета - 63712,350 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 5124,240 тыс. рублей;
2015 год - 5522,279 тыс. рублей;
2016 год - 5353,385 тыс. рублей;
2017 год - 5033,380 тыс. рублей;
2018 год - 5869,473 тыс. рублей;
2019 год - 5305,410 тыс. рублей;
2020 год - 5250,698 тыс. рублей;
2021 год - 5250,697 тыс. рублей;
2022 год - 5250,697 тыс. рублей;
2023 год - 5250,697 тыс. рублей;
2024 год - 5250,697 тыс. рублей;
2025 год - 5250,697 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
5.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показателем конечных результатов основного мероприятия 5.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления" 1 является "Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области, в процентах".
По результатам реализации подпрограммы ожидается 100-процентное выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области" и соблюдение сроков всех мероприятий плана.
Показателями конечных результатов основного мероприятия 5.2. "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" является выполнение плана мероприятий "дорожной карты", улучшение материально-технической базы МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта г. Шимановска"
Коэффициенты значимости программных мероприятий представлены в таблице N 6
Таблица 6
Коэффициенты значимости
Приложение N 1
Система
основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Срок реализации |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
Официальный источник данных, использованный для расчета показателя |
Базисный год (2012) |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||||
|
начало |
завершение |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
Удельный вес населения города Шимановска, посещающий театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Число участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
19,0 |
19,5 |
19,8 |
20,0 |
20,5 |
20,8 |
21,0 |
21,5 |
22,0 |
|||||
|
Доля населения города Шимановска, охваченного музейным обслуживанием, в процентах |
Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея" |
60 |
65 |
68 |
70,0 |
75 |
76 |
78 |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
|||||
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
70 |
73 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Доля населения города Шимановска, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах |
Форма статистического наблюдения - форма N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
16 |
16,5 |
17 |
18 |
19 |
19,5 |
19,5 |
20 |
20,5 |
20,8 |
21,1 |
21,3 |
21,5 |
|||||
|
Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
46,0 |
48,0 |
50,0 |
55,0 |
57,0 |
58,0 |
59,5 |
59,8 |
60,0 |
60,2 |
60,4 |
60,6 |
60,8 |
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения города Шимановска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
65 |
68 |
70 |
73 |
75 |
76 |
78 |
80 |
80 |
80 |
82 |
82 |
84 |
|||||
|
1. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
Число участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
19,0 |
19,5 |
19,8 |
20,0 |
20,5 |
20,8 |
21,0 |
21,5 |
22,0 |
|
1.1. |
Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.1. |
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта", МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
Число подготовленных информационно-аналитических материалов, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
20 |
22 |
24 |
26 |
27 |
28 |
39 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
Число клубных формирований, ед. |
Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||
|
Число участников клубных формирований, чел. |
Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" |
45 |
80 |
100 |
130 |
140 |
145 |
148 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
|||||
|
Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед. |
Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" |
203 |
203 |
204 |
205 |
210 |
212 |
213 |
214 |
215 |
216 |
218 |
219 |
220 |
|||||
|
Число киноустановок, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
Число зрителей киносеансов, чел. |
Форма статистического наблюдения N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ" |
11200 |
11500 |
12000 |
12000 |
11500 |
11500 |
11800 |
12000 |
12500 |
13000 |
13500 |
14000 |
16000 |
|||||
|
1.1.2. |
Мероприятие "Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта", МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
Количество учреждений культуры, функционирующих в городе, единиц |
Формы статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ" |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1.1.3. |
Мероприятие "Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Количество коллективов, подтвердивших звание "Народный самодеятельный коллектив" |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
1.2. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.1. |
Мероприятие "Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Количество приобретенных игровых аттракционов малых форм |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2. |
Мероприятие "Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Количество приобретенных комплектов световой аппаратуры |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.3. |
Мероприятие "Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Количество приобретенных детских комплексов |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.4. |
Мероприятие "Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Количество проведенных мероприятий |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
15 |
15 |
20 |
|
1.2.5. |
Мероприятие "Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Количество проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.2.6. |
Мероприятие "Приобретение аттракционов в "Сказочный городок" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Количество аттракционов |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1.2.7. |
Мероприятие "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах |
Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея" |
14 |
20 |
23 |
25 |
30 |
33 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
|
Число памятников истории и культуры, ед. |
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры" |
26 |
27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
29 |
29 |
30 |
|||||
|
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1.1. |
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия в процентах |
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры" |
- |
0 |
0 |
0 |
15 |
20 |
25 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
10 |
30 |
40 |
50 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Количество музейных предметов, прошедших реставрацию, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
3 |
8 |
10 |
12 |
15 |
16 |
18 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||||
|
Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в городе Шимановске, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
100 |
110 |
150 |
200 |
250 |
260 |
280 |
300 |
320 |
340 |
360 |
380 |
400 |
|||||
|
Число выставок |
статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея" |
20 |
29 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||||
|
2.1.2. |
Мероприятие "Ремонт краеведческого музея как памятника истории "Квартира, где жил В.И. Шимановский" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Количество отремонтированных памятников культуры, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.3. |
Мероприятие "Приобретение фондового оборудования в МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Количество шкафов и стеллажей, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
2.1.4. |
Мероприятие "Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Количество оформленных экспозиций |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
2.1.5. |
Мероприятие "Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Количество функционирующих учреждений культуры музейного дела |
Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.6 |
Мероприятие "Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Число отремонтированных памятников |
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры" |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
20 |
30 |
50 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
2.1.7 |
Мероприятие "Открытие памятника "В честь тружеников стальных магистралей" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Число новых памятников истории и культуры |
Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры" |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.8. |
Мероприятие "Оснащение МБУ "Шимановский краеведческий музей" компьютерным и телекоммуникационным оборудованием" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Число предметов основного фонда, внесенных в Госкаталог |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
|
3. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
Число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки, тыс. человек |
|
3,3 |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.1. |
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека" |
Число книговыдач муниципальной библиотеки, ед.. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
73555 |
73900 |
74100 |
74500 |
74800 |
74850 |
74900 |
75000 |
75010 |
75020 |
75030 |
75040 |
75050 |
|
Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел.. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||
|
Число проведенных консультаций, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
100 |
110 |
115 |
120 |
125 |
126 |
128 |
130 |
130 |
130 |
132 |
132 |
132 |
|||||
|
Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
36 |
37 |
38 |
38 |
38 |
|||||
|
3.1.2. |
Мероприятие "Комплектование библиотечных фондов" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека" |
Средняя книгообеспеченность на человека, в процентах |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
3.1.3. |
Мероприятие "Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека" |
Количество действующих библиотек |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
203 |
203 |
204 |
205 |
210 |
212 |
213 |
215 |
216 |
217 |
218 |
219 |
220 |
|
4.1. |
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.1.1. |
Мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Число лауреатов стипендии мэра города Шимановска в области культуры и искусства, чел. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, чел. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
45 |
50 |
65 |
80 |
90 |
93 |
95 |
100 |
130 |
140 |
150 |
170 |
180 |
|||||
|
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
203 |
203 |
204 |
205 |
210 |
212 |
213 |
215 |
216 |
217 |
218 |
219 |
220 |
|||||
|
4.1.2. |
Мероприятие "Организация и проведение мероприятий с участием молодежи" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, М Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
Количество мероприятий с участием молодежи |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
10 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Основное мероприятие "Поддержка лучших работников учреждений культуры" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.2.1. |
Мероприятие "Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Число лауреатов премии из числа работников культуры |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.3.1. |
Мероприятие "Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
Количество учреждений, в которых приобретены огнетушители |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.4.1. |
Мероприятие "Оборудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Количество оборудованных молодежных театров |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4.2. |
Мероприятие "Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
Увеличение количества сеансов |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
450 |
460 |
470 |
475 |
480 |
485 |
490 |
500 |
550 |
580 |
600 |
650 |
700 |
|
4.4.3. |
Мероприятие "Улучшение материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска |
Увеличение числа обучающихся ДШИ |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 |
0 |
|
4.4.4. |
Мероприятие "Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Увеличение числа клубных формирований |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
10 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
|
4.4.5. |
Мероприятие "Капитальный ремонт МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
Увеличение числа зрителей |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
14500 |
1500 |
15500 |
16000 |
|
5. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике области, в процентах |
Форма статистического наблюдения N "ЗП-культура", данные Росстата |
36,3 |
64,9 |
64,9 |
82,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.1.1. |
Мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта" |
Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Шимановске", в процентах |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5.2. |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
5.2.1. |
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
2014 |
2025 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта" |
Количество муниципальных учреждений, принятых на обслуживание, ед. |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
5.2.2. |
Мероприятие "Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций" |
2014 |
2020 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта" |
Число учреждений, обслуживающих учреждения культуры и спорта |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5.2.3. |
Мероприятие "Улучшение материально-технической базы" |
2014 |
2020 |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта" |
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, единиц |
Официальные данные на основе внутренней статистики |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
|
N п/п |
Наименование муниципальной целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||||||
|
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
ВР |
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" |
ВСЕГО, в том числе: |
005 |
0800 |
52 0 00 00000 |
|
408 806,805 |
25 357,913 |
27 774,417 |
27 646,457 |
30 313,614 |
38 733,197 |
32863,668 |
32442,924 |
42602,923 |
43692,923 |
36242,923 |
36592,923 |
34542,923 |
|
|
1. |
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0800 |
52 1 00 00000 |
|
216 059,596 |
12 624,643 |
12 962,247 |
14 636,389 |
16 267,584 |
22 085,710 |
18417,197 |
18160,971 |
18760,971 |
20860,971 |
20960,971 |
20660,971 |
19660,971 |
|
|
1.1. |
Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0800 |
52 1 01 00000 |
|
204 066,390 |
12 624,643 |
12 962,247 |
13 403,553 |
15 707,214 |
21 585,710 |
18417,197 |
18160,971 |
18160,971 |
18360,971 |
18160,971 |
18160,971 |
18360,971 |
|
|
1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
52 1 01 02010 |
600 |
155 448,239 |
9 256,039 |
9 856,456 |
10 335,574 |
12 082,746 |
16 175,824 |
14132,074 |
13934,921 |
13934,921 |
13934,921 |
13934,921 |
13934,921 |
13934,921 |
|
|
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
005 |
0802 |
52 1 01 02010 |
600 |
48 171,951 |
3 322,404 |
3 105,791 |
3 067,979 |
3 624,468 |
5 409,886 |
4285,123 |
4226,050 |
4226,050 |
4226,050 |
4226,050 |
4226,050 |
4226,050 |
|||
|
1.1.2. |
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
52 1 01 07230 |
600 |
35,200 |
35,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
005 |
0802 |
52 1 01 07230 |
600 |
11,000 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.1.3. |
Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска. МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
52 1 01 07220 |
600 |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
|
|
1.2. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0801 |
52 1 02 00000 |
|
11 993,206 |
0,000 |
0,000 |
1 232,836 |
560,370 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
2500,000 |
2800,000 |
2500,000 |
1300,000 |
|
|
1.2.1. |
Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха |
Комитет по спорту культуре и молодежной политике администрации города Шимановска. МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
52 1 02 07210 |
600 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
1.2.2. |
Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
52 1 02 07200 |
600 |
390,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
390,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
1.2.3. |
Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
5210207260 |
600 |
700,000 |
0,000 |
0,000 |
700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
1.2.4. |
Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
52 1 02 07270 |
600 |
2 693,206 |
0,000 |
0,000 |
532,836 |
560,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800,000 |
0,000 |
800,000 |
|
|
1.2.5. |
Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
5210207580 |
600 |
6 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2000,000 |
2000,000 |
2500,000 |
0,000 |
|
|
1.2.6. |
Приобретение аттракционов в "Сказочный городок" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
5210207210 |
|
1 100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
|
|
1.2.7. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
|
|
|
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2. |
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0800 |
52 2 00 00000 |
|
38 939,433 |
2 644,712 |
2 285,828 |
2 175,188 |
2 761,963 |
3 176,610 |
2749,626 |
2714,251 |
8674,251 |
2764,251 |
3214,251 |
2964,251 |
2814,251 |
|
|
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0800 |
52 2 01 00000 |
|
38 939,433 |
2 644,712 |
2 285,828 |
2 175,188 |
2 761,963 |
3 176,610 |
2749,626 |
2714,251 |
8674,251 |
2764,251 |
3214,251 |
2964,251 |
2814,251 |
|
|
2.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
005 |
0801 |
52 2 01 02010 |
600 |
31 618,667 |
2 472,447 |
2 085,167 |
2 175,188 |
2 674,123 |
3 176,610 |
2749,626 |
2714,251 |
2714,251 |
2714,251 |
2714,251 |
2714,251 |
2714,251 |
|
|
2.1.2. |
Ремонт краеведческого музея как памятника истории "Квартира, где жил В.И. Шимановский" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
005 |
0801 |
52 2 01 07190 |
600 |
5 700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2.1.3. |
Приобретение фондового оборудования в МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
005 |
0801 |
52 2 01 07180 |
600 |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
|
2.1.4. |
Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
005 |
0801 |
52 2 01 07170 |
600 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2.1.5. |
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
005 |
0801 |
52 2 01 07230 |
600 |
183,923 |
17,600 |
0,000 |
0,000 |
56,323 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2.1.6. |
Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0804 |
52 2 01 07460 |
600 |
404,665 |
154,665 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
250,000 |
0,000 |
|
|
2.1.7. |
Открытие памятника "В честь тружеников стальных магистралей" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
005 |
0801 |
52 2 01 07500 |
600 |
200,661 |
0,000 |
200,661 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2.1.8. |
Оснащение МБУ "Шимановский краеведческий музей" компьютерным и телекоммуникационным оборудованием |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
005 |
0801 |
52 2 01 07560 |
600 |
81,517 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
31,517 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
3. |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0800 |
52 3 00 00000 |
|
66 097,517 |
3 634,618 |
3 698,123 |
3 765,595 |
4 860,318 |
6 745,404 |
5891,435 |
5817,004 |
6417,004 |
6317,004 |
6317,004 |
6317,004 |
6317,004 |
|
|
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0801 |
52 3 01 00000 |
|
66 097,517 |
3 634,618 |
3 698,123 |
3 765,595 |
4 860,318 |
6 745,404 |
5891,435 |
5817,004 |
6417,004 |
6317,004 |
6317,004 |
6317,004 |
6317,004 |
|
|
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека" |
005 |
0801 |
52 3 01 02010 |
600 |
63 473,317 |
3 610,418 |
3 698,123 |
3 765,595 |
4 860,318 |
6 745,404 |
5891,435 |
5817,004 |
5817,004 |
5817,004 |
5817,004 |
5817,004 |
5817,004 |
|
|
3.1.2. |
Комплектование библиотечных фондов |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека" |
005 |
0801 |
52 3 01 07160 |
600 |
2 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
|
3.1.3. |
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека" |
005 |
0801 |
52 3 01 07230 |
600 |
124,200 |
24,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4. |
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике города Шимановска |
005 |
0800 |
52 4 00 00000 |
|
23 997,909 |
1 329,700 |
3 305,940 |
1 715,900 |
1 390,369 |
856,000 |
500,000 |
500,000 |
3500,000 |
8500,000 |
500,000 |
1400,000 |
500,000 |
|
|
4.1. |
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0804 |
52 4 01 00000 |
|
11 066,524 |
1 281,515 |
2 322,740 |
1 715,900 |
1 390,369 |
856,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
|
4.1.1. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0804 |
52 4 01 07150 |
600 |
10 916,524 |
1 281,515 |
2 272,740 |
1 615,900 |
1 390,369 |
856,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
|
4.1.2. |
Организация и проведение мероприятий с участием молодежи |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0804 |
52 4 01 07450 |
600 |
150,000 |
0,000 |
50,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.2. |
Основное мероприятие "Поддержка лучших работников учреждений культуры" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0804 |
52 4 02 00000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.2.1. |
Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0804 |
52 4 02 07130 |
600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.3. |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0804 |
52 4 03 00000 |
|
48,185 |
48,185 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.3.1. |
Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0804 |
52 4 03 06041 |
600 |
48,185 |
48,185 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.4. |
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0800 |
52 4 04 00000 |
|
12 883,200 |
0,000 |
983,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3000,000 |
8000,000 |
0,000 |
900,000 |
0,000 |
|
|
4.4.1. |
Оборудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
52 4 04 07530 |
600 |
320,000 |
0,000 |
320,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.4.2. |
Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
005 |
0802 |
52 4 04 07540 |
600 |
3 663,200 |
0,000 |
663,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.4.3. |
Улучшение материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска |
005 |
0702 |
52 4 04 07570 |
600 |
900,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
900,000 |
0,000 |
|
|
4.4.4. |
Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
005 |
0801 |
5240407590 |
600 |
5 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2000,000 |
3000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.4.5. |
Капитальный ремонт МАУ города Шимановска "Кинотеатр "Спутник" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
005 |
|
|
600 |
3 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1000,000 |
2000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
5. |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2020 годы " и прочие мероприятия в области культуры и искусства" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0804 |
52 5 00 00000 |
|
63 712,350 |
5 124,240 |
5 522,279 |
5 353,385 |
5 033,380 |
5 869,473 |
5305,410 |
5250,698 |
5250,697 |
5250,697 |
5250,697 |
5250,697 |
5250,697 |
|
|
5.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0804 |
52 5 01 00000 |
|
25 719,484 |
2 416,330 |
2 522,692 |
2 473,213 |
1 972,602 |
2 109,644 |
2032,144 |
2032,144 |
2032,143 |
2032,143 |
2032,143 |
2032,143 |
2032,143 |
|
|
5.1.1. |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0804 |
52 5 01 01050 |
100 |
24 743,139 |
2 388,628 |
2 478,892 |
2 429,482 |
1 868,602 |
2 015,005 |
1937,505 |
1937,505 |
1937,504 |
1937,504 |
1937,504 |
1937,504 |
1937,504 |
|
|
005 |
0804 |
52 5 01 01050 |
200 |
958,495 |
26,595 |
42,400 |
42,400 |
102,300 |
93,100 |
93,100 |
93,100 |
93,100 |
93,100 |
93,100 |
93,100 |
93,100 |
||||
|
005 |
0804 |
52 5 01 01050 |
800 |
17,850 |
1,107 |
1,400 |
1,331 |
1,700 |
1,539 |
1,539 |
1,539 |
1,539 |
1,539 |
1,539 |
1,539 |
1,539 |
||||
|
5.2. |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска |
005 |
0804 |
52 5 02 00000 |
|
37 992,866 |
2 707,910 |
2 999,587 |
2 880,172 |
3 060,778 |
3 759,829 |
3273,266 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
|
|
5.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска" |
005 |
0804 |
52 5 02 02010 |
600 |
37 899,266 |
2 614,310 |
2 999,587 |
2 880,172 |
3 060,778 |
3 759,829 |
3273,266 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
|
|
5.2.2. |
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска" |
005 |
0804 |
52 5 02 07230 |
600 |
17,600 |
17,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
5.2.3. |
Улучшение материально-технической базы |
Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска" |
005 |
0804 |
52 5 02 07420 |
600 |
76,000 |
76,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы |
Источники финансирования |
Объёмы финансирования, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
409 796,805 |
25 357,913 |
27 774,417 |
27 646,457 |
30 313,614 |
39 723,197 |
32 863,668 |
32 442,924 |
42 602,923 |
43 692,923 |
36 242,923 |
36 592,923 |
34 542,923 |
|
Федеральный бюджет |
841,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
841,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
148,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
148,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
408 806,805 |
25 357,913 |
27 774,417 |
27 646,457 |
30 313,614 |
38 733,197 |
32 863,668 |
32 442,924 |
42 602,923 |
43 692,923 |
36 242,923 |
36 592,923 |
34 542,923 |
||
|
1 |
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Всего |
217 049,596 |
12 624,643 |
12 962,247 |
14 636,389 |
16 267,584 |
23 075,710 |
18 417,197 |
18 160,971 |
18 760,971 |
20 860,971 |
20 960,971 |
20 660,971 |
19 660,971 |
|
Федеральный бюджет |
841,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
841,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
148,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
148,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
216059,596 |
12624,643 |
12962,247 |
14636,389 |
16267,584 |
22085,710 |
18417,197 |
18160,971 |
18760,971 |
20860,971 |
20960,971 |
20660,971 |
19660,971 |
||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений" |
Всего |
204 066,390 |
12 624,643 |
12 962,247 |
13 403,553 |
15 707,214 |
21 585,710 |
18 417,197 |
18 160,971 |
18 160,971 |
18 360,971 |
18 160,971 |
18 160,971 |
18 360,971 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
204 066,390 |
12 624,643 |
12 962,247 |
13 403,553 |
15 707,214 |
21 585,710 |
18 417,197 |
18 160,971 |
18 160,971 |
18 360,971 |
18 160,971 |
18 160,971 |
18 360,971 |
||
|
1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
203 620,190 |
12 578,443 |
12 962,247 |
13 403,553 |
15 707,214 |
21 585,710 |
18 417,197 |
18 160,971 |
18 160,971 |
18 160,971 |
18 160,971 |
18 160,971 |
18 160,971 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
203 620,190 |
12578,443 |
12962,247 |
13403,553 |
15707,214 |
21585,710 |
18417,197 |
18160,971 |
18160,971 |
18160,971 |
18160,971 |
18160,971 |
18160,971 |
||
|
1.1.2. |
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
Всего |
46,200 |
46,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
46,200 |
46,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
1.1.3. |
Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта |
Всего |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
||
|
1.2. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений" |
Всего |
12 983,206 |
0,000 |
0,000 |
1 232,836 |
560,370 |
1 490,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
2 500,000 |
2 800,000 |
2 500,000 |
1 300,000 |
|
Федеральный бюджет |
841,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
841,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
148,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
148,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
11 993,206 |
0,000 |
0,000 |
1232,836 |
560,370 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
2500,000 |
2800,000 |
2500,000 |
1300,000 |
||
|
1.2.1. |
Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха |
Всего |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
1.2.2. |
Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Всего |
390,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
390,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
390,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
390,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
1.2.3. |
Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка" |
Всего |
700,000 |
0,000 |
0,000 |
700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
700,000 |
0,000 |
0,000 |
700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
1.2.4. |
Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий |
Всего |
2 693,206 |
0,000 |
0,000 |
532,836 |
560,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800,000 |
0,000 |
800,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
2 693,206 |
0,000 |
0,000 |
532,836 |
560,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800,000 |
0,000 |
800,000 |
||
|
1.2.5. |
Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха |
Всего |
6 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 500,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
6 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2000,000 |
2000,000 |
2500,000 |
0,000 |
||
|
1.2.6. |
Приобретение аттракционов в "Сказочный городок" |
Всего |
1 100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
1 100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
||
|
1.2.7. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |
Всего |
1 100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
841,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
841,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
148,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
148,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
2. |
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" |
Всего |
38939,433 |
2 644,712 |
2 285,828 |
2 175,188 |
2 761,963 |
3 176,610 |
2 749,626 |
2 714,251 |
8 674,251 |
2 764,251 |
3 214,251 |
2 964,251 |
2 814,251 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
38 939,433 |
2 644,712 |
2 285,828 |
2 175,188 |
2 761,963 |
3 176,610 |
2 749,626 |
2 714,251 |
8 674,251 |
2 764,251 |
3 214,251 |
2 964,251 |
2 814,251 |
||
|
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия" |
Всего |
38 939,433 |
2 644,712 |
2 285,828 |
2 175,188 |
2 761,963 |
3 176,610 |
2 749,626 |
2 714,251 |
8 674,251 |
2 764,251 |
3 214,251 |
2 964,251 |
2 814,251 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
38 939,433 |
2 644,712 |
2 285,828 |
2 175,188 |
2 761,963 |
3 176,610 |
2 749,626 |
2 714,251 |
8 674,251 |
2 764,251 |
3 214,251 |
2 964,251 |
2 814,251 |
||
|
2.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
31 618,667 |
2 472,447 |
2 085,167 |
2 175,188 |
2 674,123 |
3 176,610 |
2 749,626 |
2 714,251 |
2 714,251 |
2 714,251 |
2 714,251 |
2 714,251 |
2 714,251 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
31 618,667 |
2 472,447 |
2 085,167 |
2 175,188 |
2 674,123 |
3 176,610 |
2749,626 |
2714,251 |
2714,251 |
2714,251 |
2714,251 |
2714,251 |
2714,251 |
||
|
2.1.2. |
Ремонт краеведческого музея как памятника истории "Квартира, где жил В.И. Шимановский" |
Всего |
5 700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
5 700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
2.1.3. |
Приобретение фондового оборудования в МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Всего |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
||
|
2.1.4. |
Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ "Шимановский краеведческий музей" |
Всего |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
2.1.5. |
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
Всего |
183,923 |
17,600 |
0,000 |
0,000 |
56,323 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
183,923 |
17,600 |
0,000 |
0,000 |
56,323 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
2.1.6. |
Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны |
Всего |
404,665 |
154,665 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
250,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
404,665 |
154,665 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
250,000 |
0,000 |
||
|
2.1.7. |
Открытие памятника "В честь тружеников стальных магистралей" |
Всего |
200,661 |
0,000 |
200,661 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
200,661 |
0,000 |
200,661 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
2.1.8. |
Оснащение МБУ "Шимановский краеведческий музей" компьютерным и телекоммуникационным оборудованием |
Всего |
81,517 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
31,517 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
81,517 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
31,517 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
3. |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" |
Всего |
66 097,517 |
3 634,618 |
3 698,123 |
3 765,595 |
4 860,318 |
6 745,404 |
5 891,435 |
5 817,004 |
6 417,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
66 097,517 |
3 634,618 |
3 698,123 |
3 765,595 |
4 860,318 |
6 745,404 |
5 891,435 |
5 817,004 |
6 417,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
||
|
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
Всего |
66 097,517 |
3 634,618 |
3 698,123 |
3 765,595 |
4 860,318 |
6 745,404 |
5 891,435 |
5 817,004 |
6 417,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
66 097,517 |
3 634,618 |
3 698,123 |
3 765,595 |
4 860,318 |
6 745,404 |
5 891,435 |
5 817,004 |
6 417,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
6 317,004 |
||
|
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
63 473,317 |
3 610,418 |
3 698,123 |
3 765,595 |
4 860,318 |
6 745,404 |
5 891,435 |
5 817,004 |
5 817,004 |
5 817,004 |
5 817,004 |
5 817,004 |
5 817,004 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
63 473,317 |
3 610,418 |
3 698,123 |
3 765,595 |
4 860,318 |
6 745,404 |
5891,435 |
5817,004 |
5817,004 |
5817,004 |
5817,004 |
5817,004 |
5817,004 |
||
|
3.1.2. |
Комплектование библиотечных фондов |
Всего |
2 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
2 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
||
|
3.1.3. |
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
Всего |
124,200 |
24,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
124,200 |
24,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
4. |
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Всего |
23 997,909 |
1 329,700 |
3 305,940 |
1 715,900 |
1 390,369 |
856,000 |
500,000 |
500,000 |
3 500,000 |
8 500,000 |
500,000 |
1 400,000 |
500,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
23 997,909 |
1 329,700 |
3 305,940 |
1 715,900 |
1 390,369 |
856,000 |
500,000 |
500,000 |
3 500,000 |
8 500,000 |
500,000 |
1 400,000 |
500,000 |
||
|
4.1. |
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" |
Всего |
11 066,524 |
1 281,515 |
2 322,740 |
1 715,900 |
1 390,369 |
856,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
11 066,524 |
1 281,515 |
2 322,740 |
1 715,900 |
1 390,369 |
856,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
||
|
4.1.1. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
Всего |
10 916,524 |
1 281,515 |
2 272,740 |
1 615,900 |
1 390,369 |
856,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
10 916,524 |
1 281,515 |
2 272,740 |
1 615,900 |
1 390,369 |
856,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
||
|
4.1.2. |
Организация и проведение мероприятий с участием молодежи |
Всего |
150,000 |
0,000 |
50,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
150,000 |
0,000 |
50,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
4.2. |
Основное мероприятие "Поддержка лучших работников учреждений культуры" |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
4.2.1. |
Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
4.3. |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" |
Всего |
48,185 |
48,185 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
48,185 |
48,185 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
4.3.1. |
Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры |
Всего |
48,185 |
48,185 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
48,185 |
48,185 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
4.4. |
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы" |
Всего |
12 883,200 |
0,000 |
983,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 000,000 |
8 000,000 |
0,000 |
900,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
12 883,200 |
0,000 |
983,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 000,000 |
8 000,000 |
0,000 |
900,000 |
0,000 |
||
|
4.4.1. |
Оборудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра |
Всего |
320,000 |
0,000 |
320,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
320,000 |
0,000 |
320,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
4.4.2. |
Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
Всего |
3 663,200 |
0,000 |
663,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
3 663,200 |
0,000 |
663,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
4.4.3. |
Улучшение материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска |
Всего |
900,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
900,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
900,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
900,000 |
0,000 |
||
|
4.4.4. |
Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
Всего |
5 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 000,000 |
3 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
5 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2000,000 |
3000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
4.4.5. |
Капитальный ремонт МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник" |
Всего |
3 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1000,000 |
2000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
3 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1000,000 |
2000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
5. |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы " и прочие мероприятия в области культуры и искусства" |
Всего |
63 712,350 |
5 124,240 |
5 522,279 |
5 353,385 |
5 033,380 |
5 869,473 |
5 305,410 |
5 250,698 |
5 250,697 |
5 250,697 |
5 250,697 |
5 250,697 |
5 250,697 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
63 712,350 |
5 124,240 |
5 522,279 |
5 353,385 |
5 033,380 |
5 869,473 |
5 305,410 |
5 250,698 |
5 250,697 |
5 250,697 |
5 250,697 |
5 250,697 |
5 250,697 |
||
|
5.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" |
Всего |
25 719,484 |
2 416,330 |
2 522,692 |
2 473,213 |
1 972,602 |
2 109,644 |
2 032,144 |
2 032,144 |
2 032,143 |
2 032,143 |
2 032,143 |
2 032,143 |
2 032,143 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
25 719,484 |
2 416,330 |
2 522,692 |
2 473,213 |
1 972,602 |
2 109,644 |
2 032,144 |
2 032,144 |
2 032,143 |
2 032,143 |
2 032,143 |
2 032,143 |
2 032,143 |
||
|
5.1.1. |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления |
Всего |
25 719,484 |
2 416,330 |
2 522,692 |
2 473,213 |
1 972,602 |
2 109,644 |
2 032,144 |
2 032,144 |
2 032,143 |
2 032,143 |
2 032,143 |
2 032,143 |
2 032,143 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
25 719,484 |
2 416,330 |
2 522,692 |
2 473,213 |
1 972,602 |
2 109,644 |
2032,144 |
2032,144 |
2032,143 |
2032,143 |
2032,143 |
2032,143 |
2032,143 |
||
|
5.2. |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" |
Всего |
37 992,866 |
2 707,910 |
2 999,587 |
2 880,172 |
3 060,778 |
3 759,829 |
3 273,266 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
37 992,866 |
2 707,910 |
2 999,587 |
2 880,172 |
3 060,778 |
3 759,829 |
3 273,266 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
||
|
5.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
37 992,866 |
2 707,910 |
2 999,587 |
2 880,172 |
3 060,778 |
3 759,829 |
3 273,266 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
3 218,554 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
37 992,866 |
2 707,910 |
2 999,587 |
2 880,172 |
3 060,778 |
3 759,829 |
3273,266 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
3218,554 |
||
|
5.2.2. |
Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
Всего |
17,600 |
17,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
17,600 |
17,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
5.2.3. |
Улучшение материально-технической базы |
Всего |
76,000 |
76,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Местный бюджет |
76,000 |
76,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Шимановска Амурской области от 26 июля 2018 г. N 854 "О внесении изменений в постановление... |