Приложение 2

Приложение 2
к постановлению главы города Райчихинска
N 617 от 07.09.2018 года

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий программы из различных источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
			всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15
муниципальная программа	Развитие образования города Райчихинска на 2014 - 2020 годы"	Всего, в том числе	1 919 513 242.15	5 196 922.31	297 424 022.86	299 787 126.44	302 890 098.50	351 288 695.67	328 108 993.48	334 817 382.89
		Бюджет города Райчихинска	848 135 696.28	4 044 342.31	127 184 317.85	130 675 989.52	133 167 327.62	167 751 860.38	141 967 942.35	143 343 916.25
		областной бюджет	1 062 382 435.11	1 152 580.00	166 729 005.01	167 014 316.92	166 335 180.12	183 536 835.29	186 141 051.13	191 473 466.64
		федеральный бюджет	8 995 110.76	0.00	3 510 700.00	2 096 820.00	3 387 590.76	0.00	0.00	0.00
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	Всего, в том числе:	1 755 271 552.45	2 795 039.34	243 141 328.35	276 387 101.97	282 535 513.70	327 804 845.04	308 146 173.04	314 461 551.01
		Бюджет города Райчихинска	746 320 381.25	2 795 039.34	110 678 864.14	113 203 963.77	117 176 028.22	150 177 079.40	125 456 716.24	126 832 690.14
		областной бюджет	1 005 683 712.10	0.00	131 323 924.21	163 183 138.20	163 230 566.38	177 627 765.64	182 689 456.80	187 628 860.87
		федеральный бюджет	3 267 459.10	0.00	1 138 540.00	0.00	2 128 919.10	0.00	0.00	0.00
основное мероприятие 1.1	Развитие образовательных учреждений		1 526 366 294.43	2 795 039.34	234 315 904.27	237 385 008.91	243 080 403.04	282 902 023.26	259 786 268.82	266 101 646.79
1.1.1	Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Бюджет города Райчихинска	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Повышение качества дошкольного образования	Бюджет города Райчихинска	352 965.52	107 000.00	90 000.00	87 000.00	68 965.52
1.1.3	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров	Бюджет города Райчихинска	86 569.34	86 569.34	0.00	0.00	0.00
1.1.4.	Выявление и поддержка одаренных детей	Бюджет города Райчихинска	1 006 000.00	150 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	188 000.00	188 000.00
1.1.5	Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей	Бюджет города Райчихинска	1 059 165.68	54 470.00	262 114.10	335 785.58	406 796.00
1.1.6	Здоровые дети - здоровая нация	Бюджет города Райчихинска	1 932 114.10	600 000.00	502 114.10	280 000.00	200 000.00	70 000.00	140 000.00	140 000.00
1.1.7	Модернизация инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей	Бюджет города Райчихинска	1 247 000.00	1 247 000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, присмотр и уход за детьми	Бюджет города Райчихинска	310 342 583.32		46 159 176.97	47 274 648.54	48 133 421.04	65 141 592.77	51 816 872.00	51 816 872.00
1.1.9	Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Бюджет города Райчихинска	426 887 794.95		62 619 838.97	64 504 429.65	66 918 377.32	84 845 486.63	73 311 844.24	74 687 818.14
		областной бюджет	694 173 713.89		80 920 628.11	83 071 998.57	123 857 634.12	132 724 943.86	134 329 552.58	139 268 956.65
1.1.10	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	областной бюджет	82 915 238.59		41 692 032.02	41 223 206.57				0.00
1.1.11	Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования городского округа города Райчихинска на 2014 - 2020 годы"	областной бюджет	1 611 801.60		487 940.00	487 940.00	635 921.60
	Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования городского округа города Райчихинска на 2014 - 2020 годы"	федеральный бюджет	3 267 459.10		1 138 540.00		2 128 919.10
	Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования городского округа города Райчихинска на 2014 - 2020 годы"	бюджет города Райчихинска	933 888.34		323 520.00		610 368.34
основное мероприятие 1.2	Осуществление денежных выплат отдельными категориями граждан		228 905 258.02	0.00	8 825 424.08	39 002 093.06	39 455 110.66	44 902 821.78	48 359 904.22	48 359 904.22
1.2.1	Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	областной бюджет	62 872 946.07		8 223 324.08	8 555 419.84	10 353 599.91	11 581 429.44	12 079 586.40	12 079 586.40
1.2.2	компенсация оплаты за детский сад работникам образовательных учреждений из числа малооплачиваемых специальностей	бюджет города Райчихинска	1 922 300.00		602 100.00	602 100.00	718 100.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), и в приемных семьях, а также вознаграждение приемному родителю	областной бюджет	146 208 692.27	0.00		27 466 557.22	26 639 630.75	28 778 572.72	31 661 965.79	31 661 965.79
1.2.4.	Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью	областной бюджет	15 860 466.18	0.00		2 378 016.00	1 591 128.00	3 971 416.68	3 959 952.75	3 959 952.75
1.2.5	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	областной бюджет	2 040 853.50	0.00		0.00	152 652.00	571 402.94	658 399.28	658 399.28
Подпрограмма 2	Развитие системы защиты прав детей	Управление образования	72 136 102.32	1 921 882.97	39 574 916.58	7 837 749.22	5 592 284.80	7 455 068.65	4 680 594.33	5 073 605.77
	в том числе местный бюджет		9 709 727.65	769 302.97	1 797 675.78	1 909 750.50	1 228 999.40	1 545 999.00	1 229 000.00	1 229 000.00
	областной бюджет		56 698 723.01	1 152 580.00	35 405 080.80	3 831 178.72	3 104 613.74	5 909 069.65	3 451 594.33	3 844 605.77
	федеральный бюджет		5 727 651.66		2 372 160.00	2 096 820.00	1 258 671.66	0.00	0.00	0.00
основное мероприятие 2.1	Защита прав детей		72 136 102.32	1 921 882.97	39 574 916.58	7 837 749.22	5 592 284.80	7 455 068.65	4 680 594.33	5 073 605.77
2.1.1	Организация и проведение городских профильных смен	бюджет города Райчихинска	210 000.00	30 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00			0.00
2.1.2	Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком	бюджет города Райчихинска	1 595 615.10	0.00	785 686.00	809 929.10	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	областной бюджет	6 327 609.85	0.00	1 048 368.72	1 048 368.72	1 048 368.72	1 085 766.21	1 048 368.74	1 048 368.74
2.1.4	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	областной бюджет	8 425 732.74	0.00	1 779 120.00	1 397 880.00	650 845.02	1 525 257.72	1 229 052.00	1 843 578.00
2.1.5	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии	областной бюджет	8 389 478.34	1 152 580.00	935 790.00	1 384 930.00	1 405 400.00	1 383 945.72	1 174 173.59	952 659.03
		местный бюджет	1 868 080.67	89 120.00	278 159.42	317 115.00	317 115.00	232 341.25	317 115.00	317 115.00
2.1.6	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	бюджет города Райчихинска	1 495 405.00	295 405.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
2.1.7	Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время и укрепление МТБ лагерей с дневным пребыванием	бюджет города Райчихинска	2 836 792.81	247 302.07	301 855.09	302 706.40	491 884.40	509 274.85	491 885.00	491 885.00
2.1.8	Расходы на мероприятия согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям	бюджет города Райчихинска	1 381 835.07	107 475.90	141 975.27	190 000.00	220 000.00	282 383.90	220 000.00	220 000.00
2.1.9	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	федеральный бюджет	5 727 651.66	0.00	2 372 160.00	2 096 820.00	1 258 671.66	0.00	0.00	0.00
2.1.10	Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), и приемных семьях, а также вознаграждение приемному родителю	областной бюджет	28117594.08		28 117 594.08
2.1.11	Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью	областной бюджет	3415104.00		3 415 104.00
2.1.12	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	областной бюджет	109104.00		109 104.00
2.1.13	Питание детей с ОВЗ	областной бюджет	1914100.00					1914100
		местный бюджет	321998.13					321999
Подпрограмма 3	Безопасность образовательных учреждений	бюджет города Райчихинска	6 478 705.00	480 000.00	858 730.00	1 649 975.00	850 000.00	880 000.00	880 000.00	880 000.00
основное мероприятие 3.1	Безопасность образовательных учреждений	бюджет города Райчихинска	6 478 705.00	480 000.00	858 730.00	1 649 975.00	850 000.00	880 000.00	880 000.00	880 000.00
3.1.1	Обеспечение противопожарной защиты образовательных учреждений г. Райчихинска	бюджет города Райчихинска	2 652 200.00	400 000.00	0.00	602 200.00	450 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
3.1.2	Обеспечение антитеррористической защиты	бюджет города Райчихинска	808 705.00	0.00	308 730.00	499 975.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Обеспечение безопасных перевозок учащихся на школьном транспорте	бюджет города Райчихинска	3 017 800.00	80 000.00	550 000.00	547 800.00	400 000.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00
Подпрограмма 4	Прочие мероприятия в области образования	бюджет города Райчихинска	85 626 882.38	0.00	13 849 047.93	13 912 300.25	13 912 300.00	15 148 781.98	14 402 226.11	14 402 226.11
основное мероприятие 4.1	Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	бюджет города Райчихинска	26 901 384.77	0.00	4 376 516.44	4 400 500.00	4 400 500.00	4 582 756.11	4 570 556.11	4 570 556.11
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	бюджет города Райчихинска	58 725 497.61	0.00	9 472 531.49	9 511 800.25	9 511 800.00	10 566 025.87	9 831 670.00	9 831 670.00