Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в городе Свободном
на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, основных мероприятий/мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"	Всего	716 283,8	156660	98655	37701,5	130817,6	52 062,3	240387,5
		федеральный бюджет	360 620,0	120000	70	-	60300	-	180250,0
		областной бюджет	105 227,8	20000	81861	1596,8	609,1	-	1160,9
		городской бюджет	249 736,0	15960	16724	36104,7	69908,5	52062,3	58976,6
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-
1	Основное мероприятие "Организация и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории города и области"	Всего	17982,2	3509	1820	1853,2	2700	3700	4400
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		городской бюджет	17982,2	3509	1820	1853,2	2700	3700	4400
		другие источники
1.1	Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	Всего	17962,2	3509	1800	1853,2	2700	3700	4400
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	17962,2	3509	1800	1853,2	2700	3700	4400
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Проведение всероссийских массовых спортивных соревнований	Всего		-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет		-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Содействие участию членов сборных команд города в спортивных мероприятиях, краевого, межрегионального, всероссийского, международного уровня;	Всего		-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет		-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	20	-	20	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	20	-	20	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"	Всего	700	700	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет			-	-	-	-
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-
2.1	Оснащение спортсменов и членов сборных команд города для участия в соревнованиях различного уровня (Совершенствование материально-технической базы)	Всего		-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет		-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Укрепление материально-технической базы учреждения за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) ООО "Газпром трансгаз Томск"	Всего	700	700	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"	Всего	470 541,5	143100	84169	685,1	60969,1	207,4	181410,9
		федеральный бюджет	360 550,0	120000	-	-	60300,0		180250,0
		областной бюджет	101770,0	20000	80000	-	609,1		1160,9
		городской бюджет	8221,5	3100	4169	685,1	60	207,4	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Строительство спортивного корпуса с плавательным бассейном 25 х11 и детской ванной 10х6 в кв. 367	Всего	227394,7	143100	84069	225,7	-	-	-
		федеральный бюджет	120000	120000	-	-	-	-	-
		областной бюджет	100000	20000	80000	-	-	-	-
		городской бюджет	7394,7	3100	4069	225,7	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Корректировка ПСД спортивного корпуса с плавательным бассейном, изменение схемы оборотного водоснабжения, корректировка раздела ЭМ	Всего	446,7	-	100	346,7	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	446,7	-	100	346,7	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Строительство ФОК с универсальным игровым залом в г. Свободном, в части разработки ПСД	Всего	330,1	-	-	62,7	60	207,4	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	330,1	-	-	62,7	60	207,4	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности	Всего	50	-	-	50	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	50	-	-	50	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	Всего	240 550,0	-	-	-	60 300,0		180250,0
		федеральный бюджет	240 550,0	-	-	-	60 300,0		180 250,0
		областной бюджет
		городской бюджет
		другие источники
3.6	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств областного бюджета	Всего	1 770,0	-	-	-	609,1		1160,9
		федеральный бюджет
		областной бюджет	1 770,0				609,1		1160,9
		городской бюджет
		другие источники
4	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта	Всего	19892,5	3280	3905	3640,7	3226,8	2905	2935
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	19892,5	3280	3905	3640,7	3226,8	2905	2935
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	19892,5	3280	3905	3640,7	3226,8	2905	2935
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	19892,5	3280	3905	3640,7	3226,8	2905	2935
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений	Всего	200022,1	6071	5529	27648,3	63882,4	45249,9	51641,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	200022,1	6071	5529	27648,3	63882,4	45249,9	51641,6
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения	Всего	200022,1	6071	5529	27648,3	63882,4	45249,9	51641,6
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	200022,1	6071	5529	27648,3	63882,4	45249,9	51641,6
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
6.	Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности"	Всего	3815,2	-	2041	1774,2	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3457,8	-	1861	1596,8	-	-	-
		городской бюджет	357,4	-	180	177,4	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	3815,2	-	2041	1774,2	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3457,8	-	1861	1596,8	-	-	-
		городской бюджет	357,4	-	180	177,4	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие "Адаптация спортивных объектов с учетом нужд и потребностей инвалидов"	Всего	91	-	91	-	-	-	-
		федеральный бюджет	70	-	70	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	21	-	21	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Всего	91	-	91	-	-	-	-
		федеральный бюджет	70	-	70	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	21	-	21	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
8.	Основное мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо"	Всего	3200	-	1100	2100	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3200	-	1100	2100	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо	Всего	3200	-	1100	2100	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3200	-	1100	2100	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
9.	Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации""	Всего	39,3	-	-	-	39,3	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	39,3	-	-	-	39,3	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	39,3	-	-	-	39,3	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	39,3	-	-	-	39,3	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-