Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, основных мероприятий/мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"	Всего	650480,1	156660	98655	37701,5	129453,8	169033,2	58976,6
		федеральный бюджет	296180	120000	70	-	60300	115810	-
		областной бюджет	105227,8	20000	81861	1596,8	609,1	1160,9	-
		городской бюджет	248372,2	15960	16724	36104,6	68544,7	52062,3	58976,6
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-
1.	Основное мероприятие "Организация и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории города и области"	Всего	17982,2	3509	1820	1853,2	2700	3700	4400
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		городской бюджет	17982,2	3509	1820	1853,2	2700	3700	4400
		другие источники
1.1.	Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	Всего	17962,2	3509	1800	1853,2	2700	3700	4400
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	17962,2	3509	1800	1853,2	2700	3700	4400
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Проведение всероссийских массовых спортивных соревнований	Всего		-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет		-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Содействие участию членов сборных команд города в спортивных мероприятиях краевого, межрегионального, всероссийского, международного уровней	Всего		-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет		-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	20	-	20	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	20	-	20	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"	Всего	700	700	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет			-	-	-	-
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-
2.1.	Оснащение спортсменов и членов сборных команд города для участия в соревнованиях различного уровня (совершенствование материально-технической базы)	Всего		-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет		-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Укрепление материально-технической базы учреждения за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) ООО "Газпром трансгаз Томск"	Всего	700	700	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"	Всего	228251,5	143100	84169	685,1	60969,1	117178,3	-
		федеральный бюджет	120000	120000	-	-	60300,0	115810	-
		областной бюджет	100000	20000	80000	-	609,1	1160,9	-
		городской бюджет	8221,5	3100	4169	685,1	60	207,4	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Строительство спортивного корпуса с плавательным бассейном 25 x 11 и детской ванной 10 x 6 в кв. 367	Всего	227394,7	143100	84069	225,7	-	-	-
		федеральный бюджет	120000	120000	-	-	-	-	-
		областной бюджет	100000	20000	80000	-	-	-	-
		городской бюджет	7394,7	3100	4069	225,7	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Корректировка ПСД спортивного корпуса с плавательным бассейном, изменение схемы оборотного водоснабжения, корректировка раздела ЭМ	Всего	446,7	-	100	346,7	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	446,7	-	100	346,7	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Строительство ФОК с универсальным игровым залом в г. Свободном в части разработки ПСД	Всего	330,1	-	-	62,7	60	207,4	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	330,1	-	-	62,7	60	207,4	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности	Всего	50	-	-	50	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	50	-	-	50	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	Всего	177880	-	-	-	60300,0	115810,0	-
		федеральный бюджет	177880	-	-	-	60300,0	115810,0	177880
		областной бюджет
		городской бюджет
		другие источники
3.6.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств областного бюджета	Всего	1770,0	-	-	-	609,1	1160,9	-
		федеральный бюджет
		областной бюджет	1770,0				609,1	1160,9
		городской бюджет
		другие источники
4.	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта"	Всего	19892,5	3280	3905	3640,7	3226,8	2905	2935
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	19892,5	3280	3905	3640,7	3226,8	2905	2935
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта	Всего	19892,5	3280	3905	3640,7	3226,8	2905	2935
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	19892,5	3280	3905	3640,7	3226,8	2905	2935
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
5.	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений	Всего	198697,6	6071	5529	27648,2	62557,9	45249,9	51641,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	198697,6	6071	5529	27648,2	62557,9	45249,9	51641,6
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения	Всего	198697,6	6071	5529	27648,2	62557,9	45249,9	51641,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	198697,6	6071	5529	27648,2	62557,9	45249,9	51641,6
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
6.	Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности"	Всего	3815,2	-	2041	1774,2	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3457,8	-	1861	1596,8	-	-	-
		городской бюджет	357,4	-	180	177,4	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	3815,2	-	2041	1774,2	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3457,8	-	1861	1596,8	-	-	-
		городской бюджет	357,4	-	180	177,4	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
7.	Основное мероприятие "Адаптация спортивных объектов с учетом нужд и потребностей инвалидов"	Всего	91	-	91	-	-	-	-
		федеральный бюджет	70	-	70	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	21	-	21	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Всего	91	-	91	-	-	-	-
		федеральный бюджет	70	-	70	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	21	-	21	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
8.	Основное мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо"	Всего	3200	-	1100	2100	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3200	-	1100	2100	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо	Всего	3200	-	1100	2100	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3200	-	1100	2100	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-