Приложение N 3

Приложение N 3 к постановлению
администрации города
Благовещенска
от 19 октября 2018 г. N 329

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры в
городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы	Всего	2 453 864,5	281 615,5	276 324,0	336 781,3	368 096,9	386 401,2	398 786,5	405 859,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	1 949 931,3	218 462,7	211 483,4	260 841,5	293 096,9	311 401,2	323 786,5	330 859,1
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	503 752,5	63 111,9	64 840,6	75 800,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого:	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.1.	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого:	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	588 444,3	66 310,9	69 506,3	75 040,7	85 561,5	93 047,4	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	510 218,2	56 850,9	58 740,2	63 440,7	73 961,5	81 447,4	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	588 444,3	66 310,9	69 506,3	75 040,7	85 561,5	93 047,4	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	510 218,2	56 850,9	58 740,2	63 440,7	73 961,5	81 447,4	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
Мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	583 076,9	66 310,9	68 015,2	73 332,9	83 393,0	93 047,4	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	504 850,8	56 850,9	57 249,1	61 732,9	71 793,0	81 447,4	86 353,9	89 423,6
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
Мероприятие 2.1.5.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	5 367,4	0,0	1 491,1	1 707,8	2 168,5	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 367,4	0,0	1 491,1	1 707,8	2 168,5	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	286 001,5	29 574,7	27 945,4	36 806,1	42 621,5	47 426,3	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	272 762,1	28 296,1	26 674,4	33 916,3	40 671,5	45 476,3	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	286 001,5	29 574,7	27 945,4	36 806,1	42 621,5	47 426,3	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	272 762,1	28 296,1	26 674,4	33 916,3	40 671,5	45 476,3	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
Мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	285 801,8	29 574,7	27 945,4	36 606,4	42 621,5	47 426,3	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	272 702,2	28 296,1	26 674,4	33 856,4	40 671,5	45 476,3	48 038,4	49 689,1
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
Мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	1 310 947,9	164 088,7	156 021,6	183 367,7	196 980,3	200 232,6	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	898 480,2	111 674,5	103 218,1	121 917,7	135 530,3	138 782,6	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	412 467,7	52 414,2	52 803,5	61 450,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	1 310 947,9	164 088,7	156 021,6	183 367,7	196 980,3	200 232,6	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	898 480,2	111 674,5	103 218,1	121 917,7	135 530,3	138 782,6	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	412 467,7	52 414,2	52 803,5	61 450,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0
Мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	1 310 447,9	164 088,7	155 521,6	183 367,7	196 980,3	200 232,6	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	897 980,2	111 674,5	102 718,1	121 917,7	135 530,3	138 782,6	142 586,8	144 770,2
		внебюджетные источники	412 467,7	52 414,2	52 803,5	61 450,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0	61 450,0
Мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально - технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего:	246 691,5	21 222,9	22 101,3	22 964,5	42 600,7	45 143,4	46 109,4	46 549,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	246 691,5	21 222,9	22 101,3	22 964,5	42 600,7	45 143,4	46 109,4	46 549,3
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация деятельности в сфере культуры	Итого:	230 251,9	18 006,9	18 439,5	19 963,2	40 704,4	43 602,2	44 295,9	45 239,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	230 251,9	18 006,9	18 439,5	19 963,2	40 704,4	43 602,2	44 295,9	45 239,8
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого:	45 570,7	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 290,4	7 157,7	7 057,6	7 069,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	45 570,7	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 290,4	7 157,7	7 057,6	7 069,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	184 681,2	11 996,3	12 347,0	14071,1	34 414,0	36 444,5	37 238,3	38 170,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	184 681,2	11 996,3	12 347,0	14 071,1	34 414,0	36 444,5	37 238,3	38 170,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Итого:	15 577,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 541,2	1 813,5	1 309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 577,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 541,2	1 813,5	1 309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.2.1.	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого:	15 577,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 541,2	1 813,5	1 309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 577,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 541,2	1 813,5	1 309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3.	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.3.2.	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 2
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 19 октября 2018 г. N 3299 "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас