Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации города Тынды
от 27.08.2018 г. N 1761

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (рублей)
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 - 2020 годы	Всего	516 605 082,29	79 097 724,68	73 591 517,70	77 580 819,82	113 565 269,05	86 095 759,29	86 673 991,75
		Федеральный бюджет		-	-	-		-	-
		Областной бюджет		-	-	-		-	-
		Городской бюджет	483 748 616,90	79 097 724,68	73 591 517,70	77 580 819,82	102 613 113,92	75 143 604,16	75 721 836,62
		Внебюджетные источники	32 856 465,39	-	-	-	10 952 155,13	10 952 155,13	10 952 155,13
1.	I Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде"	Всего	8 776 399,49	360 529,49	-	-	8 415 870,00	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	8 776 399,49	360 529,49	-	-	8 415 870,00	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	Всего	8 415 870,00	-	-	-	8 415 870,00	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	8 415 870,00	-	-	-	8 415 870,00	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области	Всего	360 529,49	360 529,49	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	360 529,49	360 529,49	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Софинансирование расходов по строительству спортивного комплекса с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-			-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
1.1.1.2	Оценка воздействия объекта "Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области" на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания	Всего	37 200,00	37 200,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	37 200,00	37 200,00
		Внебюджетные источники	-
1.1.1.3	Повторная государственная экспертиза объекта "Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в городе Тынде Амурской области"	Всего	323 329,49	323 329,49	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	323 329,49	323 329,49
		Внебюджетные источники	-
1.1.2.	Уличная спортивная площадка для массовых занятий спортом (ул. Красная Пресня)	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
1.1.3.	Уличная спортивная площадка для массовых занятий спортом (ул. Усть-Илимская)	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
1.1.4.	Строительство многофункционального центра зимних видов спорта в городе Тынде	Всего	4 207 935,00	-	-	-	4 207 935,00	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	4 207 935,00	-	-	-	4 207 935,00	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.	Реконструкции лыжной базы	Всего	4 207 935,00	-	-	-	4 207 935,00	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	4 207 935,00	-	-	-	4 207 935,00	-	-
		Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.1.	Подготовка проектно-сметной документации для реконструкции лыжной базы	Всего	4 207 935,00	-	-	-	4 207 935,00	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	4 207 935,00				4 207 935,00
		Внебюджетные источники	-
1.1.4.1.2.	Строительство Административного здания лыжной базы	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
1.1.4.1.3	Реконструкции лыжной трассы	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники
1.1.4.2.	Реконструкция крытого хоккейного корта под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.1.	Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции крытого хоккейного корта под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
1.1.4.2.2.	Реконструкция крытого хоккейного корта под физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
1.1.5.	Строительство второй очереди горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	4 207 935,00	-	-	-	4 207 935,00	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	4 207 935,00	-	-	-	4 207 935,00	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.1.	Подготовка проектно-сметной документации для строительства второй очереди горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	4 207 935,00	-	-	-	4 207 935,00	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	4 207 935,00				4 207 935,00
		Внебюджетные источники
1.1.5.2.	Строительство Административного здания горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
1.1.5.3.	Строительство второго участка горнолыжного комплекса "Усть-Коралл"	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
1.1.6.	Совершенствование материально-технической базы спортивных объектов	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Приобретение спортивного оборудования	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
1.1.7.	Приобретение спортивной экипировки и инвентаря	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	-
		Внебюджетные источники	-
2.	II Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта"	Всего	507 828 682,80	78 737 195,19	73 591 517,70	77 580 819,82	105 149 399,05	86 095 759,29	86 673 991,75
		Федеральный бюджет		-	-	-		-	-
		Областной бюджет		-	-	-		-	-
		Городской бюджет	474 972 217,41	78 737 195,19	73 591 517,70	77 580 819,82	94 197 243,92	75 143 604,16	75 721 836,62
		Внебюджетные источники	32 856 465,39	-	-	-	10 952 155,13	10 952 155,13	10 952 155,13
2.1.	Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта"	Всего	396 965 864,04	-	67 611 279,21	70 471 361,08	98 135 446,42	80 102 762,76	80 645 014,57
		Федеральный бюджет		-	-	-		-	-
		Областной бюджет		-	-	-		-	-
		Городской бюджет	364 109 398,65	-	67 611 279,21	70 471 361,08	87 183 291,29	69 150 607,63	69 692 859,44
		Внебюджетные источники	32 856 465,39	-	-	-	10 952 155,13	10 952 155,13	10 952 155,13
2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего	467 691 824,78	70 742 956,47	67 611 279,21	70 471 361,08	98 118 450,69	80 102 762,76	80 645 014,57
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	434 835 359,39	70 742 956,47	67 611 279,21	70 471 361,08	87 166 295,56	69 150 607,63	69 692 859,44
		Внебюджетные источники	32 856 465,39				10 952 155,13	10 952 155,13	10 952 155,13
2.1.2	Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	16 995,73	-	-	-	16 995,73	-	-
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Городской бюджет	16 995,73				16 995,73
		Внебюджетные источники	-
2.2.	Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	Всего	7 367 833,18	-	1 046 173,50	1 434 333,25	1 772 477,70	1 540 835,00	1 574 013,73
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	7 367 833,18	-	1 046 173,50	1 434 333,25	1 772 477,70	1 540 835,00	1 574 013,73
		Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей	Всего	8 261 480,02	893 646,84	1 046 173,50	1 434 333,25	1 772 477,70	1 540 835,00	1 574 013,73
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	8 261 480,02	893 646,84	1 046 173,50	1 434 333,25	1 772 477,70	1 540 835,00	1 574 013,73
		Внебюджетные источники	-
2.3.	Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни"	Всего	4 958 800,00	-	792 000,00	1 900 000,00	1 166 800,00	550 000,00	550 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	4 958 800,00	-	792 000,00	1 900 000,00	1 166 800,00	550 000,00	550 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.	Поощрение граждан г. Тынды за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта	Всего	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	30 000,00	30 000,00
		Внебюджетные источники	-
2.3.2.	Проведение спортивно-массовых мероприятий	Всего	7 259 415,16	2 300 615,16	792 000,00	1 900 000,00	1 166 800,00	550 000,00	550 000,00
		Федеральный бюджет	-
		Областной бюджет	-
		Городской бюджет	7 259 415,16	2 300 615,16	792 000,00	1 900 000,00	1 166 800,00	550 000,00	550 000,00
		Внебюджетные источники	-
2.4.	Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"	Всего	19 798 990,39	-	4 142 064,99	3 775 125,49	4 074 674,93	3 902 161,53	3 904 963,45
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет		-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	19 798 990,39	-	4 142 064,99	3 775 125,49	4 074 674,93	3 902 161,53	3 904 963,45
		Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-
2.4.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего	24 568 967,11	4 769 976,72	4 142 064,99	3 775 125,49	4 074 674,93	3 902 161,53	3 904 963,45
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Городской бюджет	24 568 967,11	4 769 976,72	4 142 064,99	3 775 125,49	4 074 674,93	3 902 161,53	3 904 963,45
		Внебюджетные источники