Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации района
от 29.10.2018 N 873

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов, (тыс. рублей)
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района на 2015 - 2020 годы"	Всего	2 968 395,82936	299 950,36822	201 443,61852	192 361,01617	473 456,80556	431 546,12080	434 527,90009	187 022	187 022	187 022	187 022	187 022
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	794 785,36868	69 224,78			240 965,62161	238 570,27506	246 024,69201
		районный бюджет	2 173 610,46068	230 725,58822	201 443,61852	192 361,01617	232 491,18395	192 975,84574	188 503,20808	187 022	187 022	187 022	187 022	187 022
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	2 154 072,86816	274 237,15352	174 373,33433	165 594,84045	414 026,92498	166 031,62627	161 558,98861	159 650	159 650	159 650	159 650	159 650
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	707 033,41292	69 224,78			211 783,43292	209 192,4	216 832,8
		районный бюджет	1 873 064,65524	205 012,37352	174 373,33433	165 594,84045	202 243,49206	166 031,62627	161 558,98861	159 650	159 650	159 650	159 650	159 650
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений	Всего	557 268,96294	43 367,04781	51 764,67899	47 476,97244	63 519,11902	49 849,09053	51 292,05415	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	557 268,96294	43 367,04781	51 764,67899	47 476,97244	63 519,11902	49 849,09053	51 292,05415	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.2.	Модернизация муниципальных систем дошкольного образования	Всего	172 600,61527	120 739,20131	11 437,96656	5 080,196	6 150	3 978,42405	4 214,82703	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	69 224,78	69 224,78
		районный бюджет	103 375,83527	51 514,42131	11 437,96656	5 080,196	6 150	3 978,42405	4 214,82703	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	Всего	987 367,73980	79 071,75571	82 284,41048	88 136,08645	110 395,58494	86 999,95207	90 479,95015	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	987 367,73980	79 071,75571	82 284,41048	88 136,08645	110 395,58494	86 999,95207	90 479,95015	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.4.	Модернизация муниципальных систем общего образования	Всего	125 543,86287	18 948,31650	17 531,64505	18 191,37508	12 052,12858	16 726,2	7 094,19766	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	125 543,86287	18 948,31650	17 531,64505	18 191,37508	12 052,12858	16 726,2	7 094,19766	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми	Всего	13 330,98688	7 230,50219	6 100,48469
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	13 330,98688	7 230,50219	6 100,48469
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.6.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Всего	80 356,3058	4 830,33	4 736,83456	6 101,83456	8 631,38744	8 027,95962	8 027,95962	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	80 356,3058	4 830,33	4 736,83456	6 101,83456	8 631,38744	8 027,95962	8 027,95962	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.7.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	4 198,360		467,984	530,3756	400	400	400	400	400	400	400	400
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	4 198,360		467,984	530,3756	400	400	400	400	400	400	400	400
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.8.	Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	Всего	549,33	50	49,33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	549,33	50	49,33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.9.	Мероприятия по внешкольной работе с детьми	Всего	161			28	133
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	161			28	133
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.10.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	1 321,305				1 321,305
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	992,3				992,3
		районный бюджет	329,005				329,005
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.11.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей	Всего	632 679,6				206 654,4	209 192,4	216 832,8
		федеральный бюджет
		областной бюджет	632 679,6				206 654,4	209 192,4	216 832,8
		районный бюджет
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
1.12.	Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Всего	1 000				1 000
		федеральный бюджет
		областной бюджет	796,73292				796,73292
		районный бюджет	203,26708				203,26708
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
1.13.	Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер	Всего	3 100				3 100
		федеральный бюджет
		областной бюджет	2 720				2 720
		районный бюджет	380				380
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
1.14.	Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования	Всего	620				620
		федеральный бюджет
		областной бюджет	620				620
		районный бюджет
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
2	Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"	Всего	30 153,94139	1 996,71654	2 499,41213	2 495,31862	3 739,58981	3 554,44367	3 368,46062	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 162,49410				1 239,58981	1 054,44367	868,46062
		районный бюджет	26 991,44729	1 996,71654	2 499,41213	2 495,31862	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.1.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	30 053,94139	1 896,71654	2 499,41213	2 495,31862	3 739,58981	3 554,44367	3 368,46062	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 162,49410				1 239,58981	1 054,44367	868,46062
		районный бюджет	26 891,44729	1 896,71654	2 499,41213	2 495,31862	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.2.	Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время	Всего	100	100
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	100	100
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.3.	Реконструкция лагеря "Березка" п. г. т. Уруша	Всего	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
3	Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"	Всего	2 726,5724	163,24	364,7344	300	298,598	50	50	300	300	300	300	300
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	2 726,5724	163,24	364,7344	300	298,598	50	50	300	300	300	300	300
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
3.1.	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы	Всего	2 726,5724	163,24	364,7344	300	298,598	50	50	300	300	300	300	300
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	2 726,5724	163,24	364,7344	300	298,598	50	50	300	300	300	300	300
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4	Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"	Всего	147 967,78574	23 553,25816	24 206,13766	23 970,85710	27 449,09388	24 394,21947	24 394,21947	24 572	24 572	24 572	24 572	24 572
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	147 967,78574	23 553,25816	24 206,13766	23 970,85710	27 449,09388	24 394,21947	24 394,21947	24 572	24 572	24 572	24 572	24 572
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования	Всего	66 250,81876	5 482,18411	5 523,18411	5 787,07588	6 339,74718	6 134,31374	6 134,31374	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	66 250,81876	5 482,18411	5 523,18411	5 787,07588	6 339,74718	6 134,31374	6 134,31374	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.2.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования	Всего	173 728,17599	15 428,94405	16 187,79988	16 075,81106	16 980,44688	15 522,58706	15 522,58706	15 602	15 602	15 602	15 602	15 602
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	173 728,17599	15 428,94405	16 187,79988	16 075,81106	16 980,44688	15 522,58706	15 522,58706	15 602	15 602	15 602	15 602	15 602
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	Всего	30 848,79099	2 642,13	2 495,15367	2 107,97016	4 128,89982	2 737,31867	2 737,31867	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	30 848,79099	2 642,13	2 495,15367	2 107,97016	4 128,89982	2 737,31867	2 737,31867	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"	Всего	84 589,46166				27 942,59888	28 323,43139	28 323,43139
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	84 589,46166				27 942,59888	28 323,43139	28 323,43139
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.1.	Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью	Всего	3 387,54470				1 323,25966	1 032,14252	1 032,14252
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 387,54470				1 323,25966	1 032,14252	1 032,14252
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.2.	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	358,64922				116,83712	120,90605	120,90605
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	358,64922				116,83712	120,90605	120,90605
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.3.	Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)	Всего	39 442,51755				12 659,71755	13 391,4	13 391,4
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	39 442,51755				12 659,71755	13 391,4	13 391,4
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.4.	Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освоившими образовательные программы дошкольного образования	Всего	36 086,37501				12 028,79167	12 028,79167	12 028,79167
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	36 086,37501				12 028,79167	12 028,79167	12 028,79167
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.5.	Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	Всего	5 314,37518				1 813,99288	1 750,19115	1 750,19115
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	5 314,37518				1 813,99288	1 750,19115	1 750,19115
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0