Приложение N 2

Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие
и сохранение культуры и искусства
Архаринского района на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
МП	"Развитие и сохранение культуры и искусства на территории Архаринского района на 2015 - 2020 гг"	Всего	281 177,2	36 370,0	38 431,2	45 951, 1	51 491,4	53 424,5	55 509,0
		федеральный бюджет	1 838,9	794,7	100,0	-	944,2	-	-
		областной бюджет	2 142,4	72,7	-	1903,1	166,6	-	-
		местный бюджет	277 195,9	35 502,6	38 331,2	44 048,0	50 380,6	53 424,5	55 509,0
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
ПП	Подпрограмма 1: "Народное творчество и досуговая деятельность"	Всего	134 444,2	17 800,3	18 720,2	22 707,8	21 832,4	26 119,7	27 263,8
		федеральный бюджет	1 044,2	-	100,0	-	944,2	-	-
		областной бюджет	2 069,7		-	1903,1	166,6	-	-
		местный бюджет	131 330,3	17 800,3	18 620,2	20 804,7	20 721,6	26 119,7	27 263,8
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
ОС	Основное мероприятие 1.1. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ"	Всего	134 444,2	17 800,3	18 720,2	22 707,8	21 832,4	26 119,7	27 263,8
		федеральный бюджет	1 044,2	-	100,0	-	944,2	-	-
		областной бюджет	2 069,7	-	-	1903,1	166,6	-	-
		местный бюджет	131 330,3	17 800,3	18 620,2	20 804,7	20 721,6	26 119,7	27 263,8
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры"	Всего	109 044,1	17 621,0	18 134,9	20 399,6	16 957,7	17 564,7	18 366,2
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	109 044,1	17 621,0	18 134,9	20 399,6	16 957,7	17 564,7	18 366,2
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*
НР	Мероприятие 1.1.2 "Развитие, стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности, мероприятия в сфере культуры и искусства"	Всего	1 464,2	179,3	235,3	250,0	290,0	290,0	219,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	1 464,2	179,3	235,3	250,0	290,0	290,0	219,6
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 1.1.3 "Поддержка муниципальных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием Архаринского районного Дома культуры"	Всего	350,0	-	350,0	-	-	-	-
		федеральный бюджет	100,0	-	100	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	250,0	-	250,0	-	-	-	-
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 1.1.4. "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Архаринского района (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.)"	Всего	2 679,3	-	-	1 575,8	1 103,5	-	-
		федеральный бюджет	844,2	-	-	-	844,2	-	-
		областной бюджет	1 709,0	-	-	1 560,0	149,0	-	-
		местный бюджет	126,1	-	-	15,8	110,3	-	-
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 1.1.5. "Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории Архаринского района"	Всего	90,1	-	-	90,1	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	68,5	-	-	68,5	-	-	-
		местный бюджет	21,6	-	-	21,6	-	-	-
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 1.1.6. "Мероприятия Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 гг."	Всего	392,3	-	-	392,3	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	274,6	-	-	274,6	-	-	-
		местный бюджет	117,7	-	-	117,7	-	-	-
		бюджеты поселений	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 1.1.7. "Приобретение коммунальных услуг"	Всего	20 285,8	-	-	-	3 342,8	8 265,0	8 678,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	20 285,8	-	-	-	3 342,8	8 265,0	8 678,0
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 1.1.8. Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	Всего	138,4	-	-	-	138,4	-	-
		федеральный бюджет	100,0	-	-	-	100,0	-	-
		областной бюджет	17,6	-	-	-	17,6	-	-
		местный бюджет	20,8	-	-	-	20,8	-	-
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
ПП	Подпрограмма 2: "Библиотечное обслуживание"	Всего	68 197,8	8 275,7	8 837,9	11 509,2	12 607,1	13 190,3	13 777,6
		федеральный бюджет	344,7	344,7	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	67 853,1	7 931,0	8 837,9	11 509,2	12 607,1	13 190,3	13 777,6
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
ОС	Основное мероприятие 2.1. "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"	Всего	68 047,8	8 275,7	8 837,9	11 509,2	12 607,1	13 190,3	13 777,6
		федеральный бюджет	344,7	344,7	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	67 853,1	7 931,0	8 837,9	11509,2	12 607,1	13 190,3	13 777,6
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	--	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 2 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры"	Всего	66 155,5	7 931,0	8 837,9	11 509,2	12 197,1	12 562,2	13 118,1
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	66 155,5	7 931,0	8 837,9	11 509,2	12 197,1	12 562,2	13 118,1
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 2. 1.2. "Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет"	Всего	344,7	344,7	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	344,7	344,7	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 2.1.3. "Приобретение коммунальных услуг"	Всего	1 697,6	-	-	-	410,0	628,1	659,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	1 697,6	-	-	-	410,0	628,1	659,5
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-		-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
ПП	Подпрограмма 3: "Обеспечение МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района"	Всего	42 064,3	5 121,3	5 808,9	6 150,4	10 617,9	7 182,9	7 182,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	42 064,3	5 121,3	5 808,9	6 150,4	10 617,9	7 182,9	7 182,9
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
ОС	Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти"	Всего	42 064,3	5 121,3	5 808,9	6 150,4	10 617,9	7 182,9	7 182,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	42 064,3	5 121,3	5 808,9	6 150,4	10 617,9	7 182,9	7 182,9
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района"	Всего	42 064,3	5 121,3	5 808,9	6 150,4	10 617,9	7 182,9	7 182,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	42 064,3	5 121,3	5 808,9	6 150,4	10 617,9	7 182,9	7 182,9
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
ПП	Подпрограмма 4: "Развитие образования в сфере культуры и искусства"	Всего	36 470,9	5 172,7	5 064,2	5 583,7	6 434,0	6 931,6	7 284,7
		федеральный бюджет	450,0	450,0	-	-	-	-	-
		областной бюджет	72,7	72,7	-	-	-	-	-
		местный бюджет	35 948,2	4 650,0	5 064,2	5 583,7	6 434,0	6 931,6	7 284,7
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
ОС	Основное мероприятие 4.1. "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства"	Всего	36 470,9	5 172,7	5 064,2	5 583,7	6 434,0	6 931,6	7 284,7
		федеральный бюджет	450,0	450,0	-	-	-	-	-
		областной бюджет	72,7	72,7	-	-	-	-	-
		местный бюджет	35 948,2	4 650,0	5 064,2	5 583,7	6 434,0	6 931,6	7 284,7
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*
НР	Мероприятие 4.1.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" (Содержание учреждения дополнительного образования за счет средств спонсорской помощи)	Всего	100,0	100,0	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	100,0	100,0	-	-	-	-	-
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 4.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципального учреждения"	Всего	34 845,6	4 500,0	5 064,2	5 583,7	6 283,0	6 540,6	6 874,1
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	34 845,6	4 500,0	5 064,2	5 583,7	6 283,0	6 540,6	6 874,1
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 4.1.3 "Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусств"	Всего	572,7	572,7	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	450,0	450,0	-	-	-	-	-
		областной бюджет	72,7	72,7	-	-	-	-	-
		местный бюджет	50,0	50,0	-	-	-	-	-
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-
НР	Мероприятие 4.1.4. "Приобретение коммунальных услуг"	Всего	952,6	-	-	-	151,0	391,0	410,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	952,6	-	-	-	151,0	391,0	410,6
		бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
		юридические лица*	-	-	-	-	-	-	-