Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
г. Белогорск
20.12.2018 N 1997

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"	Всего,	425568,2	108203,8	75067,7	93109,0	74453,7	74734,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	25000,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	400568,2	83203,8	75067,7	93109,0	74453,7	74734,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"	Всего,	242145,3	73985,0	36094,3	44435,4	43815,3	43815,3
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	25000,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	217145,3	48985,0	36094,3	44435,4	43815,3	43815,3
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Основное мероприятие 1.1. "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"	Всего,	175182,6	63775,7	23763,8	29387,5	29127,8	29127,8
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	25000,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	150182,6	38775,7	23763,8	29387,5	29127,8	29127,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	Мероприятие 1.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	Всего,	127020,7	15613,8	23763,8	29387,5	29127,8	29127,8
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	127020,7	15613,8	23763,8	29387,5	29127,8	29127,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	Мероприятие 1.1.2 "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области"	Всего,	48161,9	48161,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	25000,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	23161,9	23161,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Основное мероприятие 1.2. Историко-культурное наследие	Всего,	21656,8	3275,3	3966,9	4965,4	4724,6	4724,6
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	21656,8	3275,3	3966,9	4965,4	4724,6	4724,6
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1	Мероприятие 1.2.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	Всего,	21092,2	3062,7	3829,6	4750,7	4724,6	4724,6
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	21092,2	3062,7	3829,6	4750,7	4724,6	4724,6
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.2	Мероприятие 1.2.2 "Ремонт памятников истории и культуры"	Всего,	564,6	212,6	137,3	214,7	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	564,6	212,6	137,3	214,7	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Основное мероприятие 1.3 "Библиотечное обслуживание"	Всего,	45305,9	6934,0	8363,6	10082,5	9962,9	9962,9
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	45305,9	6934,0	8363,6	10082,5	9962,9	9962,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1	Мероприятие 1.3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	Всего,	45305,9	6934,0	8363,6	10082,5	9962,9	9962,9
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	45305,9	6934,0	8363,6	10082,5	9962,9	9962,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы"	Всего,	183422,9	34218,8	38973,4	48673,6	30638,4	30918,7
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	183422,9	34218,8	38973,4	48673,6	30638,4	30918,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение реализации подпрограммы	Всего,	88015,3	14233,8	15597,3	18627,1	20638,4	18918,7
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	88015,3	14233,8	15597,3	18627,1	20638,4	18918,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1	Мероприятие 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"	Всего,	18035,2	3675,9	3739,4	3531,7	3544,1	3544,1
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0,0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	18035,2	3675,9	3739,4	3531,7	3544,1	3544,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.2	Мероприятие 2.1.2 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий"	Всего,	19083,1	3744,3	3896,1	3874,5	3784,1	3784,1
		в том числе:
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	19083,1	3744,3	3896,1	3874,5	3784,1	3784,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.3	Мероприятие 2.1.3 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания"	Всего,	9700,0	1904,0	1883,2	1945,8	1983,5	1983,5
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0,0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	9700,0	1904,0	1883,2	1945,8	1983,5	1983,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.4	Мероприятие 2.1.4 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего,	41197,0	4909,6	6078,6	9275,1	11326,7	9607,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0,0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	41197,0	4909,6	6078,6	9275,1	11326,7	9607,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Основное мероприятие 2.2. "Мероприятия в сфере культуры и искусства""	Всего,	95407,5	19985,0	23376,0	30046,5	10000,0	12000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	95407,5	19985,0	23376,0	30046,5	10000,0	12000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	Мероприятие 2.2.1 "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях"	Всего,	41874,7	10502,7	7247,1	10764,9	5680,0	7680,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	41874,7	10502,7	7247,1	10764,9	5680,0	7680,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2	Мероприятие 2.2.2 "Совершенствование материально-технической базы"	Всего,	52631,7	9418,2	15956,4	19123,1	4067,0	4067,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	52631,7	9418,2	15956,4	19123,1	4067,0	4067,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.3	Мероприятие 2.2.3 "Развитие кадрового потенциала"	Всего,	801,1	64,1	147,5	133,5	228,0	228,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	801,1	64,1	147,5	133,5	228,0	228,0
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Мероприятие 2.2.4 "Выявление и поддержка одаренных детей"	Всего,	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0