Приложение N 4. Методические рекомендации по подготовке паспорта и рабочего плана регионального проекта

Приложение N 4
к Положению об организации
проектной деятельности
в Правительстве Амурской области

Методические рекомендации
по подготовке паспорта и рабочего плана регионального проекта

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации по подготовке паспорта и рабочего плана регионального проекта (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Амурской области (далее - Положение) и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Амурской области и содержат рекомендуемую форму паспорта регионального проекта (далее - паспорт проекта) и рабочего плана регионального проекта (далее - рабочий план).

2. Понятия, используемые в методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении.

3. При разработке регионального проекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" дополнительно следует руководствоваться терминами и определениями, а также разъяснениями и методическими рекомендациями, установленными Правительством Российской Федерации.

II. Рекомендации по подготовке паспорта регионального проекта

4. Форма паспорта проекта включает следующие основные разделы: раздел "Основные положения";

раздел "Цель и показатели регионального проекта";

раздел "План мероприятий по реализации регионального проекта";

раздел "Бюджет регионального проекта";

раздел "Ключевые риски и возможности";

раздел "Методика расчета показателей регионального проекта";

раздел "Рабочий план регионального проекта".

5. В наименовании регионального проекта указывается действие (создание, организация и пр.), объект, над которым совершается действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование регионального проекта должно соотноситься с целями и результатами регионального проекта и формулироваться одним предложением, раскрывающим его суть.

В наименовании регионального проекта возможно отражение эффекта от его реализации.

Наименование регионального проекта указывается в кавычках и с прописной буквы.

Пример:

"Повышение качества оказания услуг в сфере _________ на территории Амурской области";

"Создание технопарков на территории Амурской области".

6. Раздел "Основные положения" содержит следующую информацию:

1) "Наименование направления". Указывается направление деятельности проектного комитета, курирующего реализацию регионального проекта.

Пример:

демография;

здравоохранение;

2) "Краткое наименование регионального проекта". Приводится словосочетание, состоящее из 2 - 3 слов, которое планируется использовать в документах и средствах массовой информации. Краткое наименование рекомендуется формулировать в терминах, формирующих позитивный образ регионального проекта.

Пример: чистая область; электронное образование; современные технопарки; качественные дороги;

3) "Срок начала и окончания регионального проекта". Рекомендуется указывать планируемую дату начала реализации и планируемую дату завершения регионального проекта в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Датой начала проекта является дата утверждения паспорта регионального проекта; рекомендуемый срок завершения проекта - не более 3 - 12 месяцев со времени завершения всех мероприятий (работ) регионального проекта и получения последних результатов проекта.

Пример: 15.12.2020 - 20.12.2022;

4) "Руководитель проектного комитета, курирующего региональный проект". Указывается руководитель проектного комитета (фамилия, имя, отчество и должность), курирующий реализацию регионального проекта на территории Амурской области;

5) "Функциональный заказчик регионального проекта". Приводится наименование исполнительного органа государственной власти Амурской области с указанием его руководителя (фамилия, имя, отчество и должность);

6) "Руководитель регионального проекта". Лицо (фамилия, имя, отчество и должность), обладающее необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, наделенное полномочиями и ответственностью по управлению региональным проектом. Назначается, как правило, на должность заместителя руководителя исполнительного органа государственной власти Амурской области;

7) "Ведомственные координационные органы". Исполнительные органы государственной; власти Амурской области, участвующие в реализации регионального проекта, в составе задействованных в региональном проекте специалистов;

8) "Связь с государственными программами Амурской области". Приводится перечень (наименования) государственных программ Амурской области с указанием соответствующих подпрограмм и мероприятий, в рамках которых реализуется региональный проект;

9) "Дополнительная информация". Рекомендуется приводить иные мероприятия и результаты, которые не планируется выполнять и достигать в ходе реализации регионального проекта. Также рекомендуется приводить описание факторов, существенным образом влияющих на работу команды проекта и реализацию проекта в целом (ограничения).

Отдельно указываются факторы и условия (предположения), принимаемые в качестве исходных данных для реализации регионального проекта, а также условия, в рамках которых цели и показатели регионального проекта будут достижимы.

Ограничениями регионального проекта являются:

использование оборудования исключительно отечественного производства;

реализация проекта с учетом существующих экспортных ограничений и пр.

Предположениями регионального проекта являются:

цель регионального проекта достижима при уровне инфляции не более ____ % в течение всего проекта;

цель регионального проекта достижима при сохранении уровня финансирования по соответствующей государственной программе Амурской области.

7. Раздел "Цель и I показатели регионального проекта" содержит следующую информацию: ¹

1) "Цель регионального проекта". Рекомендуется формулировать одну цель с обязательным указанием 1-2 основных показателей и их значений на дату утверждения регионального проекта и указанием перспективного значения этих показателей на дату завершения регионального проекта.

В формулировке цели регионального проекта должен содержаться социальный, экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации регионального проекта, выраженный в численно-измеримых показателях.

Пример: обеспечить к концу 2020 года прирост несырьевого экспорта не менее чем на ___ % (к концу 2025 года - в ___ раза) и увеличить экспорт услуг на ___ % (к концу 2025 года - в ___ раза).

Не рекомендуется формулировать цель регионального проекта в форме результатов, продуктов или услуг, создаваемых в рамках регионального проекта. Их приведение возможно в формулировке основного способа достижения цели после слов "путем", "посредством", "с помощью" и пр.

При этом основной показатель, отражаемый в цели регионального проекта, необходимо приводить в первой части формулировки цели (до слов "путем", "посредством", "с помощью" и пр.);

2) "Показатели результативности регионального проекта и их значения по годам". Приводится список (наименования), единицы измерения и значения показателей по годам реализации регионального проекта. Значения показателей приводятся по годам вплоть до года завершения регионального проекта.

Общее рекомендуемое количество показателей, указываемых в паспорте регионального проекта, составляет не более 10 единиц. По каждому показателю в обязательном порядке в разделе 6 паспорта регионального проекта приводится методика (формула) расчета.

По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации регионального проекта будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также дата его расчета (в формате "ММ.ГГГГ".) указываются в графе "Базовое значение" соответствующей таблицы.

Не рекомендуется использовать показатели с нулевым базовым значением;

3) "Результаты регионального проекта". Необходимо указывать непосредственные результаты, достигнутые в рамках реализации регионального проекта, которые позволят выполнить показатели результативности и цель регионального проекта. По каждому результату приводятся требования к результату регионального проекта с указанием конкретных качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить получение указанного результата.

В результатах регионального проекта приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках регионального проекта и необходимых для достижения целей и показателей регионального проекта. При формировании результатов регионального проекта необходимо учитывать нормативно-правовую базу, информационные системы, организационные структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты.

В случае, если результат прямо не оказывает влияние на достижение цели и показателей регионального проекта, он не рекомендуется к включению в паспорт регионального проекта.

Пример:

1. ____ технопарков введено в эксплуатацию:

размещено не менее ____ резидентов в одном технопарке;

доступ к широкополосному доступу сети Интернет со скоростью не ниже Мбит/с.

2. Разработаны программы поддержки технопарков на областном уровне:

финансирование программ осуществляется в пропорции: ___ %

федеральный бюджет, ___ % областной бюджет.

8. Раздел "План мероприятий по реализации регионального проекта" содержит таблицу, в которой приводится перечень мероприятий (работ) для достижения каждого из результатов регионального проекта с указанием плановой даты и к начала и даты окончания. Кроме того, указывается вид создаваемого в результате реализации мероприятия документа и (или) результат, а также данные ответственного исполнителя.

В план мероприятий по реализации регионального проекта включается перечень основных (контрольных) мероприятий (работ) регионального проекта, обеспечивающих создание результатов регионального проекта.

В графе "Вид документа и (или) результат" указывается наименование, дата, номер документа, подтверждающего завершение выполнения мероприятия (работы) либо иной конкретный результат выполнения мероприятия (работы).

В графе "Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность)" указываются данные ответственного за выполнение мероприятия (работы) должностного лица.

Рекомендуемая длительность мероприятий (работ) плана мероприятий по реализации регионального проекта составляет 1 - 3 месяца.

9. Раздел "Бюджет регионального проекта" содержит информацию об объеме требуемого для реализации регионального проекта финансового обеспечения и источниках финансирования по годам реализации регионального проекта.

Распределение объема финансовых средств по годам реализации регионального проекта осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий регионального проекта и создания результатов регионального проекта.

В качестве бюджетных источников реализации регионального проекта, при наличии, указываются расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников, а также при необходимости указываются расходы территориальных внебюджетных фондов.

Объемы расходов указываются по годам в млн. рублей до двух знаков после запятой.

10. Раздел "Ключевые риски и возможности". Рекомендуется приводить краткое описание 3 - 5 ключевых рисков и возможностей с отражением негативных последствий от наступления риска, а также вероятных позитивных эффектов от ключевых возможностей, включая влияние на показатели регионального проекта. Также указывается перечень мероприятий и мер, которые будут способствовать предупреждению наступления риска, и мероприятий, которые будут способствовать реализации ключевых возможностей.

Формулировка риска должна содержать описание негативных последствий от его наступления, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления.

Пример риска: отсутствие должного количества резидентов технопарков из-за низкого интереса бизнеса по причине малой привлекательности условий размещения.

Мероприятия по предупреждению наступления риска: предварительная проработка с представителями бизнес-сообщества условий размещения резидентов в технопарках; подготовка медиа-плана и проведение PR-компании по привлечению резидентов.

Пример возможности: повышение качества подготовки специалистов технопарков региональными вузами. Мероприятия по реализации возможности: заключение соглашений между вузами, осуществляющими подготовку специалистов, и технопарками на предмет организации на базе технопарков практики, целевого обучения и пр.

11. Раздел "Методика расчета показателей регионального проекта" содержит обязательную информацию обо всех показателях регионального проекта, отраженных в паспорте регионального проекта.

По каждому показателю:

приводится наименование и единица измерения показателя;

в графе "Официальный источник данных (форма статистической либо иной отчетности)" указывается наименование, дата, номер статистического сборника либо иной официальной формы документа, подтверждающего информацию о значении показателя, указанного в региональном проекте;

в графе "Алгоритм формирования расчета (формула)" приводится формула и краткий алгоритм расчета показателя;

в графе "Ответственный за сбор данных либо расчет показателя (фамилия, имя, отчество, должность)" приводятся данные ответственного за сбор данных либо расчет показателя должностного лица.

12. Раздел "Рабочий план регионального проекта" содержит график, в котором приводится перечень подробных мероприятий (работ) по месяцам реализации регионального проекта, позволяющих выполнить каждый из запланированных результатов регионального проекта. По каждому из мероприятий (работ) указывается плановая дата начала и дата окончания мероприятия (работы), а также данные ответственного исполнителя.

В рабочий план включаются все мероприятия плана мероприятий по реализации регионального проекта, а также иные промежуточные мероприятия, позволяющие подробно отразить рабочие процессы (и сроки их выполнения) в ходе реализации регионального проекта.

Форма графика рабочего плана регионального проекта используется при проведении ежемесячного и ежеквартального мониторинга выполнения мероприятий (работ) регионального проекта.

III. Оценка качества подготовки и полноты содержания паспорта регионального проекта

13. Разработанный паспорт регионального проекта подлежит оценке качества подготовки и полноты содержания. Оценка паспорта регионального проекта осуществляется проектным комитетом в соответствии с критериями, приведенными в таблице настоящего раздела.

14. По каждому критерию выделяется обязательность (требование или рекомендация) и статус соответствия регионального проекта критериям.

Уровень проработки паспорта регионального проекта по соответствующему критерию оценивается экспертным путем посредством присвоения одного из следующих статусов: "соответствует", "не соответствует".

Таблица

Критерии оценки
качества подготовки и полноты содержания паспорта регионального проекта

Наименование критерия	Требование/рекомендация	Статус соответствия регионального проекта критериям
1	2	3
Управленческие критерии
Паспорт регионального проекта соответствует решениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам	требование
Положения паспорта регионального проекта не противоречат законодательству Российской Федерации	требование
Паспорт регионального проекта согласован с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Амурской области, иными исполнителями и соисполнителями мероприятий регионального проекта	требование
Содержательные критерии
Цель регионального проекта содержит оцифрованный социальный, экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации регионального проекта	требование
Цель регионального проекта связана с результатами регионального проекта	требование
Показателей регионального проекта достаточно для оценки хода реализации регионального проекта в отношении достижения цели регионального проекта и его ожидаемых результатов	требование
Результаты регионального проекта детализированы, определены качественные и количественные характеристики результатов	требование
Определены источники финансирования регионального проекта	требование
Риски регионального проекта содержат описание причин их возникновения и последствий от их наступления	требование
Технические критерии
Количество показателей регионального проекта составляет не более 10 единиц	рекомендация
Заполнены все обязательные поля паспорта регионального проекта	требование
К паспорту регионального проекта приложена пояснительная записка, раскрывающая его положения	рекомендация