Приложение N 3

Приложение N 3 к постановлению
Администрации г. Белогорск
29.12.2018 N 2084

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"	Всего	305836,231	59721,480	58918,330	51858,691	70418,865	64918,865
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	144717,814	28351,424	25982,417	19987,373	35198,300	35198,300
		в том числе кредиторская задолженность	1400,000	1400,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	161118,417	31370,056	32935,913	31871,318	35220,565	29720,565
		в том числе кредиторская задолженность	481,158	25,615	455,543	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Подпрограмма 1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	Всего	207000,702	41145,682	45569,279	29889,141	44198,300	46198,300
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	144717,814	28351,424	25982,417	19987,373	35198,300	35198,300
		местный бюджет	62282,888	12794,258	19586,862	9901,768	9000,000	11000,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры"	Всего	207000,702	41145,682	45569,279	29889,141	44198,300	46198,300
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	144717,814	28351,424	25982,417	19987,373	35198,300	35198,300
		местный бюджет	62282,888	12794,258	19586,862	9901,768	9000,000	11000,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры"	Всего	59359,596	12794,258	19138,385	9426,953	8000,000	10000,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	59359,596	12794,258	19138,385	9426,953	8000,000	10000,000
	в том числе:
	кредиторская задолженность 2015 года			25,615
	Субсидия МУП "Городские энергетические сети" (Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск - Низина)			5100,000
	Субсидия МУП "Городские энергетические сети" на реконструкцию котельной			3100,000
	Ремонт инженерных сетей			1736,812			7800,000	9800,000
	Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт водопровода по ул Советская			746,464
	Приобретение и установка станции обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" (софинансирование)			141,904
	Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных сетей, в т.ч.:			139,600
	изготовление кадастрового плана территории			0,600
	топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5 м площадью 1,0 га участков территории для теплотрассы и водовода от МКД N 5 по ул. Производственная до ТУ-3 от МКД N 119А корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ-9			84,000
	межевание земельных участков г. Белогорск			55,000
	Выполнение работ по бурению скважины по ул. Волочаевская, 88			71,660
	Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения г. Белогорск			331,040	495,000	278,000
	Выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий по объекту "Водоотведение сточных вод с ул. Куйбышева, г. Белогорск"			869,983
	Приобретение канализационных люков			134,576
	Проведение работ по дезинфекции общественных шахтных колодцев по ул. Леваневского, 53, ул. Авиационная, 41			2,783
	Уплата налога на имущество			340,821	313,000	265,632	200,000	200,000
	Изготовление техплана и топосъемка по сетям водопровода и канализации 125 квартала			53,000
	Устройство дренажной системы на территории участка жилого дома, 94 по ул. Никольское шоссе				0,000	0,000
	Доработка ПСД на выполнение работ по водоотведению сточных вод с ул. Куйбышева до ливневой канализации ул. Красноармейская (путем врезки) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87				150,000	445,000
	Экспертиза ПСД на выполнение работ по водоотведению сточных вод с ул. Куйбышева до ливневой канализации ул. Красноармейская (путем врезки)				0,000	0,000
	Геодезические работы по оформлению сетей тепло-водоснабжения к дому N 5 по ул. Производственная, к дому N 119 "а" по ул. 50 лет Комсомола				150,000
	строительство шахтного колодца на территории муниципального образования г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, 93 (софинансирование)				0,000
	Субсидии на осуществление мероприятий по ремонту инженерных сетей, в т.ч.:				17730,385
	Реконструкция системы коммунального водоотведения микрорайона "Амурсельмаш"				3000,000
	Капитальный ремонт котельной с установкой 3-х новых котлов на котельной "Комсомольская"				8729,900
	Ремонт котельной "125 квартал"				6000,485
	Дополнительные работы на тепловом узле 19 ЦАРЗ				300,000
	Субсидия ООО "Водоканал г. Белогорск" на приобретение насосов и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения					4699,355
	Субсидия ООО "Водоканал г. Белогорск" на ремонт сетей водоотведения ул. Кирова, 47а					300,000
	Ремонт сетей водоотведения по пер. Томский					340,187
	Субсидия на утепление существующих систем водоснабжения по ул. Мостовая					1035,155
	Субсидия ООО "ГЭС" на приобретение и монтаж электрического котла по ул. Мостовая					1556,224
	Субсидия ООО "Теплоком" на реконструкцию теплотрассы и водопровода по ул. Кирова 255А					480,170
	Изготовление межевого плана земельного участка по ул. 50 лет Комсомола, 129 (за счет экономии по конкурсу от актуализации схем)					12,000
	Межевание земельного участка для экспертизы ПСД по устройству водоотведения по ул. Куйбышева					15,230
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Мероприятие 1.1.2. "Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области"	Всего	122518,768	22940,844	16279,951	12901,373	35198,300	35198,300
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	122518,768	22940,844	16279,951	12901,373	35198,300	35198,300
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Мероприятие 1.1.3. "Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры"	Всего	25122,338	5410,580	10150,943	7560,815	1000,000	1000,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	22199,046	5410,580	9702,466	7086,000	0,000	0,000
	в том числе кредиторская задолженность 2015 года		1400,000	1400,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приобретение и установка станции обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" (софинансирование)			2838,070
	Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск - Низина (софинансирование)			1172,510
	Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"		-		8953,130
	Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития АО "19 ЦАРЗ"				749,336
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-7 до школы N 17					1620,480
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-99 до филиала школы N 4					2024,878
	Ремонт участка теплотрассы котельной "Районная" ТК-75-ТК-83					862,278
	Ремонт участка тепловой сети котельной "Амурсельмаш" в районе ул. 9 Мая, 175 "а" от ТК-47 до ТК-48					2578,364
		местный бюджет	2923,292	0,000	448,477	474,815	1000,000	1000,000
	Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"				409,039
	Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития АО "19 ЦАРЗ"				39,438	80,990
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-7 до школы N 17					135,682
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-99 до филиала школы N 4					45,383
	Ремонт участка теплотрассы котельной "Районная" ТК-75-ТК-83					212,760
	Ремонт участка тепловой сети котельной "Амурсельмаш" в районе ул. 9 Мая, 175 "а" от ТК-47 до ТК-48
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Подпрограмма 2. "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"	Всего	34468,991	5657,169	546,897	9164,925	13300,000	5800,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	34468,991	5657,169	546,897	9164,925	13300,000	5800,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"	Всего	34468,991	5657,169	546,897	9164,925	13300,000	5800,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	34468,991	5657,169	546,897	9164,925	13300,000	5800,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда"	Всего	4117,235	1183,936	468,374	864,925	800,000	800,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	4117,235	1183,936	468,374	864,925	800,000	800,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	22,511	0,000	22,511	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Мероприятие 2.1.2. "Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда"	Всего	26136,475	257,952	78,523	8300,000	12500,000	5000,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	26136,475	257,952	78,523	8300,000	12500,000	5000,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения"	Всего	4215,281	4215,281	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	4215,281	4215,281	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"	Всего	1651,395	347,924	396,070	115,401	396,000	396,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1651,395	347,924	396,070	115,401	396,000	396,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Основное мероприятие 3.1 "Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности"	Всего	1651,395	347,924	396,070	115,401	396,000	396,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1651,395	347,924	396,070	115,401	396,000	396,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Мероприятие 3.1.1. "Технические и технологические мероприятия энергосбережения"	Всего	1651,395	347,924	396,070	115,401	396,000	396,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1651,395	347,924	396,070	115,401	396,000	396,000
		в т.ч. кредиторская задолженность	146,070	0,000	146,070	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"	Всего	62715,143	12570,705	12406,084	12689,224	12524,565	12524,565
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	62715,143	12570,705	12406,084	12689,224	12524,565	12524,565
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение реализации подпрограммы"	Всего	62715,143	12570,705	12406,084	12689,224	12524,565	12524,565
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	62715,143	12570,705	12406,084	12689,224	12524,565	12524,565
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Мероприятие 4.1.1. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"	Всего	62715,143	12570,705	12406,084	12689,224	12524,565	12524,565
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	62715,143	12570,705	12406,084	12689,224	12524,565	12524,565
		в т.ч. кредиторская задолженность	286,962	0,000	286,962	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000