Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N
п/п
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. рублей)
|
|
всего
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
МП "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
|
Всего
|
3 834 579,989
|
627 181,217
|
670 349,808
|
815 448,158
|
946 401,915
|
775 198,891
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 359 212,597
|
393 993,859
|
404 148,902
|
503 025,474
|
589 862,041
|
468 182,321
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 475 367,392
|
233 187,358
|
266 200,906
|
312 422,684
|
356 539,874
|
307 016,570
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
5 354,567
|
1 576,351
|
3 778,216
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
ПП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
|
Всего
|
3 441 801,213
|
556 567,782
|
601 239,207
|
745 889,912
|
849 895,390
|
688 208,922
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 148 049,141
|
352 866,715
|
364 394,033
|
463 276,273
|
544 347,520
|
423 164,600
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 293 752,072
|
203 701,067
|
236 845,174
|
282 613,639
|
305 547,870
|
265 044,322
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
5 354,567
|
1 576,351
|
3 778,216
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1
|
ОМ 1.1. Содействие развитию системы образования
|
Всего
|
4 359,000
|
950,000
|
880,000
|
880,000
|
769,000
|
880,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 359,000
|
950,000
|
880,000
|
880,000
|
769,000
|
880,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1
|
М 1.1.1. Организация и проведение мероприятий
|
Всего
|
4 359,000
|
950,000
|
880,000
|
880,000
|
769,000
|
880,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 359,000
|
950,000
|
880,000
|
880,000
|
769,000
|
880,000
|
|
внебюджетные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
ОМ 1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей
|
Всего
|
2 975 028,571
|
526 218,090
|
556 812,674
|
631 220,742
|
640 050,972
|
620 726,094
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
1 786 092,481
|
330 312,770
|
339 460,052
|
375 168,259
|
363 889,600
|
377 261,800
|
|
местный бюджет
|
1 188 936,091
|
195 905,320
|
217 352,622
|
256 052,483
|
276 161,372
|
243 464,294
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
5 037,757
|
1 259,541
|
3 778,216
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1
|
М 1.2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
|
Всего
|
105 900,996
|
105 900,996
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
105 900,996
|
105 900,996
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.2
|
М 1.2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
Всего
|
224 411,774
|
224 411,774
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
224 411,774
|
224 411,774
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3
|
М 1.2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
Всего
|
1 455 779,711
|
0,000
|
339 460,052
|
375 168,259
|
363 889,600
|
377 261,800
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
1 455 779,711
|
0,000
|
339 460,052
|
375 168,259
|
363 889,600
|
377 261,800
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.4
|
М 1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
Всего
|
847 677,344
|
124 415,262
|
137 843,159
|
192 059,676
|
209 037,343
|
184 321,904
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
847 677,344
|
124 415,262
|
137 843,159
|
192 059,676
|
209 037,343
|
184 321,904
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
4 166,617
|
1 259,541
|
2 907,076
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.5
|
М 1.2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
|
Всего
|
328 886,742
|
71 490,058
|
75 660,538
|
60 143,877
|
65 425,099
|
56 167,170
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
328 886,742
|
71 490,058
|
75 660,538
|
60 143,877
|
65 425,099
|
56 167,170
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
871,140
|
0,000
|
871,140
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.6.
|
М 1.2.6. Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
Всего
|
12 372,005
|
0,000
|
3 848,925
|
3 848,930
|
1 698,930
|
2 975,220
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
12 372,005
|
0,000
|
3 848,925
|
3 848,930
|
1 698,930
|
2 975,220
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
ОМ 1.3. Государственная поддержка родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста
|
Всего
|
167 475,510
|
21 872,795
|
24 933,981
|
29 441,634
|
45 324,300
|
45 902,800
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
167 475,510
|
21 872,795
|
24 933,981
|
29 441,634
|
45 324,300
|
45 902,800
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.1
|
М 1.3.1. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
Всего
|
167 475,510
|
21 872,795
|
24 933,981
|
29 441,634
|
45 324,300
|
45 902,800
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
167 475,510
|
21 872,795
|
24 933,981
|
29 441,634
|
45 324,300
|
45 902,800
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4
|
ОМ 1.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
|
Всего
|
230 973,618
|
0,000
|
0,000
|
61 200,000
|
153 123,590
|
16 650,028
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
193 800,000
|
0,000
|
0,000
|
58 666,380
|
135 133,620
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
37 173,618
|
0,000
|
0,000
|
2 533,620
|
17 989,970
|
16 650,028
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.1
|
М 1.4.1. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
|
Всего
|
204 000,000
|
0,000
|
0,000
|
61 200,000
|
142 800,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
193 800,000
|
0,000
|
0,000
|
58 666,380
|
135 133,620
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
10 200,000
|
0,000
|
0,000
|
2 533,620
|
7 666,380
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.2
|
М 1.4.2. Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.3
|
М 1.4.4. Реконструкция здания тира по ул. Ломоносова, 18 в г. Белогорск Амурской области
|
Всего
|
26 973,618
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
10 323,590
|
16 650,028
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
26 973,618
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
10 323,590
|
16 650,028
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5
|
ОМ 1.5. Оказание мер поддержки в сфере реализации общего образования
|
Всего
|
11 536,088
|
2 399,081
|
2 007,700
|
2 889,307
|
2 270,000
|
1 970,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
11 536,088
|
2 399,081
|
2 007,700
|
2 889,307
|
2 270,000
|
1 970,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.1
|
М 1.5.1. Выявление и поддержка одаренных детей
|
Всего
|
1 170,000
|
180,000
|
180,000
|
270,000
|
270,000
|
270,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 170,000
|
180,000
|
180,000
|
270,000
|
270,000
|
270,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.2
|
М 1.5.2. Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным учреждениям
|
Всего
|
10 366,088
|
2 219,081
|
1 827,700
|
2 619,307
|
2 000,000
|
1 700,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
10 366,088
|
2 219,081
|
1 827,700
|
2 619,307
|
2 000,000
|
1 700,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6
|
ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
|
Всего
|
52 428,426
|
5 127,816
|
16 604,852
|
20 258,230
|
8 357,528
|
2 080,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
51 747,276
|
4 446,666
|
16 604,852
|
20 258,230
|
8 357,528
|
2 080,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
316,810
|
316,810
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.1
|
М 1.6.1. Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
|
Всего
|
32 472,998
|
2 074,490
|
14 730,500
|
11 668,008
|
3 500,000
|
500,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
32 472,998
|
2 074,490
|
14 730,500
|
11 668,008
|
3 500,000
|
500,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.2
|
М 1.6.2. Совершенствование материально - технической базы муниципальных учреждений
|
Всего
|
11 892,727
|
1 954,078
|
1 400,000
|
6 061,121
|
2 377,528
|
100,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
11 892,727
|
1 954,078
|
1 400,000
|
6 061,121
|
2 377,528
|
100,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
316,810
|
316,810
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.3
|
М 1.6.3. Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно - гигиенических требований
|
Всего
|
7 381,551
|
418,098
|
474,352
|
2 529,101
|
2 480,000
|
1 480,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
7 381,551
|
418,098
|
474,352
|
2 529,101
|
2 480,000
|
1 480,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6.4
|
М 1.6.4. Модернизация региональных систем образования
|
Всего
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность
|
681,150
|
681,150
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
ПП "Развитие системы защиты прав детей"
|
Всего
|
203 406,134
|
39 245,399
|
37 717,122
|
37 895,933
|
43 597,240
|
44 950,440
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
197 871,872
|
38 525,537
|
37 153,262
|
37 053,073
|
42 818,400
|
42 321,600
|
|
местный бюджет
|
5 534,261
|
719,862
|
563,860
|
842,859
|
778,840
|
2 628,840
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1
|
ОМ 2.1. Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
17 446,156
|
3 641,442
|
3 568,760
|
4 024,554
|
3 354,100
|
2 857,300
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
14 207,277
|
2 921,580
|
3 004,900
|
3 508,197
|
2 634,700
|
2 137,900
|
|
местный бюджет
|
3 238,880
|
719,862
|
563,860
|
516,358
|
719,400
|
719,400
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.1
|
М 2.1.1. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
16 726,294
|
2 921,580
|
3 568,760
|
4 024,554
|
3 354,100
|
2 857,300
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
14 207,277
|
2 921,580
|
3 004,900
|
3 508,197
|
2 634,700
|
2 137,900
|
|
местный бюджет
|
2 519,018
|
0,000
|
563,860
|
516,358
|
719,400
|
719,400
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.2
|
М 2.1.2. Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
Всего
|
719,862
|
719,862
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
719,862
|
719,862
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
ОМ 2.2. Меры государственной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей
|
Всего
|
182 795,379
|
35 603,957
|
34 148,362
|
32 675,660
|
40 183,700
|
40 183,700
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
182 795,379
|
35 603,957
|
34 148,362
|
32 675,660
|
40 183,700
|
40 183,700
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.1
|
М 2.2.1.Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
|
Всего
|
159 176,168
|
28 630,580
|
29 578,103
|
29 014,885
|
35 976,300
|
35 976,300
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
159 176,168
|
28 630,580
|
29 578,103
|
29 014,885
|
35 976,300
|
35 976,300
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.2
|
М 2.2.2. Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
|
Всего
|
23 198,615
|
6 918,552
|
4 501,728
|
3 602,935
|
4 087,700
|
4 087,700
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
23 198,615
|
6 918,552
|
4 501,728
|
3 602,935
|
4 087,700
|
4 087,700
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.3
|
М 2.2.3. Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Всего
|
420,596
|
54,825
|
68,531
|
57,840
|
119,700
|
119,700
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
420,596
|
54,825
|
68,531
|
57,840
|
119,700
|
119,700
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3
|
ОМ 2.3. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
|
Всего
|
198,567
|
0,000
|
0,000
|
198,567
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
198,567
|
0,000
|
0,000
|
198,567
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.1
|
М 2.3.1. Расходы на организацию и проведение городских профильных смен
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.2
|
М 2.3.2. Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в каникулярное время
|
Всего
|
198,567
|
0,000
|
0,000
|
198,567
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
198,567
|
0,000
|
0,000
|
198,567
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4
|
ОМ 2.4. "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан"
|
Всего
|
2 966,031
|
0,000
|
0,000
|
997,151
|
59,440
|
1 909,440
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
областной бюджет
|
869,217
|
0,000
|
0,000
|
869,217
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 096,814
|
0,000
|
0,000
|
127,934
|
59,440
|
1 909,440
|
|
внебюджетные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1
|
М 2.4.1 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
|
Всего
|
2 966,031
|
0,000
|
0,000
|
997,151
|
59,440
|
1 909,440
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
областной бюджет
|
869,217
|
0,000
|
0,000
|
869,217
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 096,814
|
0,000
|
0,000
|
127,934
|
59,440
|
1 909,440
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
ПП "Вовлечение молодежи в социальную практику"
|
Всего
|
1 850,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 850,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
ОМ 3.1. Реализация механизмов развития молодежной политики
|
Всего
|
1 850,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 850,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
370,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.1
|
М 3.1.1. Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
|
Всего
|
750,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
750,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.2
|
М 3.1.2. Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
|
Всего
|
400,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
400,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
80,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.3
|
М 3.1.3. Популяризация научной деятельности в молодежной среде
|
Всего
|
700,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
700,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
140,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
|
Всего
|
187 522,642
|
30 998,036
|
31 023,479
|
31 292,313
|
52 539,285
|
41 669,529
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
13 291,584
|
2 601,607
|
2 601,607
|
2 696,128
|
2 696,121
|
2 696,121
|
|
местный бюджет
|
174 231,058
|
28 396,429
|
28 421,872
|
28 596,185
|
49 843,164
|
38 973,408
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1
|
ОМ 4.1. Обеспечение реализации подпрограммы
|
Всего
|
187 522,642
|
30 998,036
|
31 023,479
|
31 292,313
|
52 539,285
|
41 669,529
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
13 291,584
|
2 601,607
|
2 601,607
|
2 696,128
|
2 696,121
|
2 696,121
|
|
местный бюджет
|
174 231,058
|
28 396,429
|
28 421,872
|
28 596,185
|
49 843,164
|
38 973,408
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.1
|
М 4.1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
Всего
|
45 283,056
|
9 063,682
|
9 167,826
|
9 278,776
|
8 886,386
|
8 886,386
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
45 283,056
|
9 063,682
|
9 167,826
|
9 278,776
|
8 886,386
|
8 886,386
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.2
|
М 4.1.2. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
|
Всего
|
26 280,563
|
5 119,753
|
5 267,959
|
5 385,427
|
5 253,712
|
5 253,712
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
26 280,563
|
5 119,753
|
5 267,959
|
5 385,427
|
5 253,712
|
5 253,712
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.3
|
М 4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
|
Всего
|
102 667,439
|
14 212,994
|
13 986,087
|
13 931,982
|
35 703,066
|
24 833,310
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
102 667,439
|
14 212,994
|
13 986,087
|
13 931,982
|
35 703,066
|
24 833,310
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.4
|
М 4.1.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
|
Всего
|
10 663,308
|
2 087,286
|
2 087,286
|
2 162,903
|
2 162,917
|
2 162,917
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
10 663,308
|
2 087,286
|
2 087,286
|
2 162,903
|
2 162,917
|
2 162,917
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.5
|
М 4.1.5. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
|
Всего
|
2 628,276
|
514,321
|
514,321
|
533,225
|
533,204
|
533,204
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2 628,276
|
514,321
|
514,321
|
533,225
|
533,204
|
533,204
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
внебюджетные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
