Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению главы города Райчихинска
от 27.12.2018 года N 968

Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие
и сохранение культуры
и искусства города Райчихинска"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	"Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска"	Всего, в том числе	321 054,652	23 763,977	25 925,277	26 394,971	31 195,135	32 880,784	34 203,283	35 943,215	27 687,003	27 687,003	27 687,003	27 687,003
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	27 100,071					9 328,021	9 515,838	8 256,212	0,000	0,000	0,000	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	293 084,581	23 763,977	25 925,277	25 944,971	30 775,135	23 552,763	24 687,445	27 687,003	27 687,003	27 687,003	27 687,003	27 687,003
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	870,000			450,000	420,000
1	Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"	Всего	82 473,942	6 581,060	7 170,932	7 154,380	8 583,396	7 999,962	7 955,937	8 264,627	7 190,912	7 190,912	7 190,912	7 190,912
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	5 036,204					1 946,825	2 015,664	1 073,715	0,000	0,000	0,000	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	76 747,738	6 581,060	7 170,932	6 804,380	8 243,396	6 053,137	5 940,273	7 190,912	7 190,912	7 190,912	7 190,912	7 190,912
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	690,000			350,000	340,000
1.1.	Основное мероприятие: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности	Всего	82 473,944	6 581,060	7 170,932	7 154,380	8 583,396	7 999,962	7 955,937	8 264,627	7 190,912	7 190,912	7 190,912	7 190,912
1.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	62 569,098	4 037,913	4 558,085	5 250,524	6 295,412	5 266,553	5 150,831	6 401,956	6 401,956	6 401,956	6 401,956	6 401,956
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	61 879,098	4 037,913	4 558,085	4 900,524	5 955,412	5 266,553	5 150,831	6 401,956	6 401,956	6 401,956	6 401,956	6 401,956
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	690,000			350,000	340,000
1.1.2.	Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города.	Всего	640,047	330,000	200,047	110,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	640,047	330,000	200,047	110,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
1.1.3.	Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры	Всего	203,170	50,000	100,000	53,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	203,170	50,000	100,000	53,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
1.1.4.	Организация досуга населения	Всего	8 271,077	675,000	1 050,000	967,402	744,984	690,528	690,528	690,528	690,527	690,527	690,527	690,527
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 271,077	675,000	1 050,000	967,402	744,984	690,528	690,528	690,528	690,527	690,527	690,527	690,527
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
1.1.5.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-ти летия Дня Победы	Всего	634,150	634,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	634,150	634,150
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
		Юридические лица
1.1.6.	Ремонт МАУК клуба Зельвино	Всего	203,997	203,997	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	203,997	203,997
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
1.1.7.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Всего	4 229,084	650,000	1 262,800	773,284	1 543,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 229,084	650,000	1 262,800	773,284	1 543,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
1.1.8.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.	Всего	5 388,719	0,000	0,000	0,000	0,000	1 708,281	2 114,579	1 172,144	98,429	98,429	98,429	98,429
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	4 701,604					1 612,225	2 015,664	1 073,715
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	687,115					96,056	98,915	98,429	98,429	98,429	98,429	98,429
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
1.1.9.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Всего	334,600	0,000	0,000	0,000	0,000	334,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	334,600					334,600
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,000
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
2	Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"	Всего	18 042,705	1 154,857	1 234,400	1 577,133	1 897,169	1 953,510	2 086,976	2 229,024	1 477,409	1 477,409	1 477,409	1 477,409
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	2 179,218					782,955	644,648	751,615	0,000	0,000	0,000	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	15 708,487	1 154,857	1 234,400	1 502,133	1 817,169	1 170,555	1 442,328	1 477,409	1 477,409	1 477,409	1 477,409	1 477,409
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	155,000			75,000	80,000
2.1.	Основное мероприятие: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия	Всего	15 388,916	1 154,857	1 234,400	1 577,133	1 897,169	1 953,510	2 086,976	2 229,024	1 477,409	1 477,409	1 477,409	1 477,409
2.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	15 388,916	1 154,857	1 234,400	1 577,133	1 897,169	1 078,977	1 338,633	1 421,549	1 421,549	1 421,549	1 421,549	1 421,549
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	15 233,915	1 154,857	1 234,400	1 502,133	1 817,169	1 078,977	1 338,633	1 421,549	1 421,549	1 421,549	1 421,549	1 421,549
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	155,000			75,000	80,000
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
2.1.2.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.	Всего	2 653,790	0,000	0,000	0,000	0,000	874,533	748,343	807,475	55,860	55,860	55,860	55,860
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	2 179,218					782,955	644,648	751,615
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	474,572					91,578	103,696	55,860	55,860	55,860	55,860	55,860
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица	0,000
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
3	Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"	Всего	78 205,909	4 377,884	6 424,742	6 134,837	7 073,567	8 489,512	9 034,594	9 614,457	6 764,080	6 764,080	6 764,080	6 764,080
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	8 211,422					2 546,400	2 814,645	2 850,377	0,000	0,000	0,000	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	69 969,487	4 377,884	6 424,742	6 109,837	7 073,567	5 943,112	6 219,949	6 764,079	6 764,079	6 764,079	6 764,079	6 764,079
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	25,000			25,000
3.1.	Основное мероприятие: Содержание библиотек	Всего	69 209,826	4 377,884	6 305,845	6 134,837	7 073,567	8 489,512	9 034,594	9 614,456	6 764,079	6 764,079	6 764,079	6 764,079
3.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	68 091,203	4 377,884	5 187,222	6 134,837	7 073,567	5 848,980	6 121,287	6 669,485	6 669,485	6 669,485	6 669,485	6 669,485
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	68 066,203	4 377,884	5 187,222	6 109,837	7 073,567	5 848,980	6 121,287	6 669,485	6 669,485	6 669,485	6 669,485	6 669,485
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	25,000			25,000
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
3.1.2.	Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности	Всего	623,670	0,000	623,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	623,670		623,670
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
3.1.3.	Ремонт помещения	Всего	494,953	0,000	494,953	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	494,953		494,953
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
3.1.4.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.	Всего	8 877,186	0,000	0,000	0,000	0,000	2 640,532	2 913,306	2 944,971	94,594	94,594	94,594	94,594
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	8 211,422					2 546,400	2 814,645	2 850,377
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	665,764					94,131	98,661	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица
3.2.	Основное мероприятие: Организация и проведение досуга молодежи	Всего	118,897	0,000	118,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	118,897		118,897
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
3.2.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года.	Всего	118,897	0,000	118,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	118,897		118,897
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
4	Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры"	Всего	103 274,490	8 231,776	7 727,700	8 412,431	10 158,291	10 958,080	11 524,444	12 116,757	8 536,253	8 536,253	8 536,253	8 536,253
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	11 673,227					4 051,841	4 040,881	3 580,505	0,000	0,000	0,000	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	91 601,262	8 231,776	7 727,700	8 412,431	10 158,291	6 906,239	7 483,563	8 536,253	8 536,253	8 536,253	8 536,253	8 536,253
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
4.1.	Основное мероприятие: Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования	Всего	90 937,451	8 231,776	7 727,700	8 412,431	10 158,291	10 958,080	11 524,444	12 116,757	8 536,253	8 536,253	8 536,253	8 536,253
4.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения	Всего	90 270,785	7 565,110	7 727,700	8 412,431	10 158,291	6 813,278	7 388,342	8 441,126	8 441,126	8 441,126	8 441,126	8 441,126
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	90 270,785	7 565,110	7 727,700	8 412,431	10 158,291	6 813,278	7 388,342	8 441,126	8 441,126	8 441,126	8 441,126	8 441,126
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
4.1.2.	Проведение мероприятий по доступности объектов культуры	Всего	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	200,000	200,000
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
4.1.3.	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"	Всего	466,666	466,666	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	0,000
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	466,666	466,666
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
4.1.4.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.	Всего	12 337,039	0,000	0,000	0,000	0,000	4 144,801	4 136,102	3 675,631	95,126	95,126	95,126	95,126
		Федеральный бюджет	0,000
		Областной бюджет	11 673,227					4 051,841	4 040,881	3 580,505
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	663,812					92,960	95,220	95,126	95,126	95,126	95,126	95,126
		Территориальные внебюджетные фонды	0,000
		Юридические лица	0,000
5	Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ"	Всего	34 323,845	2 865,900	2 929,917	2 703,514	3 053,212	3 065,220	3 186,832	3 303,850	3 303,850	3 303,850	3 303,850	3 303,850
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	34 323,845	2 865,900	2 929,917	2 703,514	3 053,212	3 065,220	3 186,832	3 303,850	3 303,850	3 303,850	3 303,850	3 303,850
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
5.1.	Основное мероприятие: Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления	Всего	34 323,845	2 865,900	2 929,917	2 703,514	3 053,212	3 065,220	3 186,832	3 303,850	3 303,850	3 303,850	3 303,850	3 303,850
5.1.1.	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	Всего	34 323,845	2 865,900	2 929,917	2 703,514	3 053,212	3 065,220	3 186,832	3 303,850	3 303,850	3 303,850	3 303,850	3 303,850
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	34 323,845	2 865,900	2 929,917	2 703,514	3 053,212	3 065,220	3 186,832	3 303,850	3 303,850	3 303,850	3 303,850	3 303,850
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6	Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска"	Всего	4 733,762	552,500	437,586	412,676	429,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 733,762	552,500	437,586	412,676	429,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.	Основное мероприятие: Сохранение потенциала молодежи в интересах города	Всего	4 610,762	429,500	437,586	412,676	429,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500	414,500
6.1.1.	Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи	Всего	740,650	70,000	50,600	60,050	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	740,650	70,000	50,600	60,050	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.2.	Поддержка молодежных и студенческих инициатив	Всего	557,444	62,000	48,444	47,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	557,444	62,000	48,444	47,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.3.	Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.	Всего	3 037,668	282,500	208,542	240,626	244,500	294,500	294,500	294,500	294,500	294,500	294,500	294,500
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	3 037,668	282,500	208,542	240,626	244,500	294,500	294,500	294,500	294,500	294,500	294,500	294,500
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.4.	Организационное и ресурсное обеспечение оказания помощи молодым женщинам, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5,000	5,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.5.	Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения	Всего	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10,000	10,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.1.6.	Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам	Всего	260,000	0,000	130,000	65,000	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	260,000		130,000	65,000	65,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица
6.2.	Основное мероприятие: Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семью, любви и верности"	Всего	123,000	123,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.1.	Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности"	Всего	123,000	123,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Консолидированные бюджеты муниципальных образований	123,000	123,000
		Территориальные внебюджетные фонды
		Юридические лица