Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Благовещенска
7 марта 2019 г. N 744

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры в
городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы	Всего	3 138 195,6	281 615,5	276 324,0	336 781,3	389 579,0	406 250,2	639 786,5	807 859,1
		федеральный бюджет	559 628,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	210 630,0	348 925,0
		областной бюджет	98 852,6	0,0	0,0	107,6	0,0	15 300,0	30 370,0	53 075,0
		городской бюджет, в т.ч.:	1 959 711,7	218 462,7	211483,4	260 841,5	298 328,3	315 950,2	323 786,5	330 859,1
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	520 003,2	63 111,9	64 840,6	75 800,0	91 250,7	75 000,0	75 000,0	75 000,0
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого:	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.1.	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого:	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 779,3	418,3	749,4	18 602,3	332,9	551,5	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	1 208 785,8	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	108 047,4	298 953,9	503 023,6
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет, в т.ч.:	514 809,7	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	83 697,4	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	590 785,8	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	93 047,4	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	512 559,7	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	81 447,4	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	585 430,0	66310,9	68015,2	73 332,9	85 746,1	93 047,4	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	507 203,9	56 850,9	57 249,1	61 732,9	74 146,1	81 447,4	86 353,9	89 423,6
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.5.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	5 355,8	0,0	1 491,1	1 707,8	2 156,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 355,8	0,0	1 491,1	1 707,8	2 156,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	618 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	201 000,0	402 000,0
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.2.1	Строительство Детской школы искусств, г. Благовещенск	Итого:	618 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	201 000,0	402 000,0
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	287 355,6	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	47 426,3	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	274 116,2	28 296,1	26674,4	33 916,3	42 025,6	45 476,3	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	287 355,6	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	47 426,3	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	274 116,2	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	45 476,3	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	287 155,9	29 574,7	27 945,4	36 606,4	43 975,6	47 426,3	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	274 056,3	28 296,1	26 674,4	33 856,4	42 025,6	45 476,3	48 038,4	49 689,1
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	1 373 165,4	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	204 681,6	244 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	901 897,0	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	140 681,6	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	1 330 165,4	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	201 681,6	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	901 447,0	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	140 231,6	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	1 329 665,4	164 088,7	155 521,6	183 367,7	214 748,8	201 681,6	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	900 947,0	111 674,5	102 718,1	121 917,7	137 048,1	140 231,6	142 586,8	144 770,2
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально - технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.	Развитие инфраструктуры культурно-досуговых учреждений	Итого:	43 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	40 000,0	0,0
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.2.1.	Строительство Дома культуры, п. Моховая падь, г. Благовещенск \|\| 0^0	Итого:	43 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	40 000,0	0,0
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего:	247 109,5	21 222,9	22 101,3	22 964,5	42 618,7	45 543,4	46 109,4	46 549,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	247 109,5	21 222,9	22 101,3	22 964,5	42 618,7	45 543,4	46 109,4	46 549,3
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация деятельности в сфере культуры	Итого:	230 269,9	18 006,9	18 439,5	19 963,2	40 722,4	43 602,2	44 295,9	45 239,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	230269,9	18 006,9	18 439,5	19 963,2	40 722,4	43 602,2	44 295,9	45 239,8
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0.	0,0	0,0
мероприятие 5.1.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого:	45 618,7	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 338,4	7 157,7	7 057,6	7 069,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	45 618,7	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 338,4	7 157,7	7 057,6	7 069,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	184 651,2	11 996,3	12 347,0	14 071,1	34 384,0	36 444,5	37 238,3	38 170,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0.	0,0	0,0
		городской бюджет	184 651,2	11 996,3	12 347,0	14 071,1	34 384,0	36 444,5	37 238,3	38 170,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Итого:	15 977,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 941,2	1 813,5	1 309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 977,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 941,2	1 813,5	1 309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.2.1.	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого:	15 977,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 941,2	1 813,5	1 309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 977,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 941,2	1 813,5	1 309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3.	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.2.	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 2		Приложение >> N 4
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 7 марта 2019 г. N 744 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас