Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению главы города Райчихинска
от 18.03.2019 N 194

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы области из различных источников финансирования

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа 75.0.00.00000	"Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск на 2018 - 2020 годы"	Всего	97 677,04	42 042,973	15 391,00	18 011,601	17 622,429	1 138,92	1 138,037	1 140,815	1 191,262
		областной бюджет	79 498,081	36 285,464	10 248,671	16 481,973	16 481,973	0	0	0	0
		бюджет городского округа	15 563,724	5 385,638	4 979,181	1 173,500	805,081	805,081	805,081	805,081	805,081
Подпрограмма 1 75.1.00.00000	Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения на территории городского округа города Райчихинск	внебюджетные источники	2 615,235	371,871	163,151	356,128	335,375	333,839	332,956	335,734	386,181
		Всего	86 692,66	40 456,362	13 272,352	16 481,973	16 481,973	0	0	0	0
		областной бюджет	79 498,081	36 285,464	10 248,671	16 481,973	16 481,973	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.1 75.1.01.00000	Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, повышения качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения города	бюджет городского округа	7194,579	4 170,90	3 023,681	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	84 541,012	38 304,714	13 272,352	16 481,973	16 481,973	0	0	0	0
		областной бюджет	77 346,453	34 133,816	10 248,671	16 481,973	16 481,973	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.1 75.1.01.87120	Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области	бюджет городского округа	7 194,579	4 170,898	3 023,681	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	67 065,828	23 853,211	10 248,671	16 481,973	16 481,973	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.2 75.1.01.S7400	Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры	областной бюджет	67 065,83	23 853,211	10 248,671	16 481,973	16 481,973	0	0	0	0
		бюджет городско го округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники Всего областной бюджет	0 19127,401 12432,253	0 16 103,720 12 432,253	0 3 023,681 0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	6 695,148	3 671,467	3 023,681	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.3 75.1.01.42960	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения
						0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	297	297	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.4 75.1.01.43240	Разработка проектно-сметной и технической документации, экспертных заключений	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	297	297	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	103,431	103,431	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.5 75.1.01.42010	Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	103,431	103,431	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.6 75.1.01.43330	Расходы, направленные на обслуживание населения в сфере коммунальных услуг	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городско го округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	99	99	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 75.2.00.00000	Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа города Райчихинска	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городско го округа	99	99	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	6 710,645	999,74	1553	1 000,00	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
Основное мероприятие 2.1 5.2.01.00000	Обеспечение мероприятий капитального ремонта муниципального жилого фонда	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городско го округа	6 710,645	999,74	1553	1 000,00	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	6 710,645	999,74	1553	1 000,00	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
Мероприятие 2.1.1 75.2.01.42020	Ремонт муниципального жилищного фонда	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	6 710,645	999,74	1 553	1 000,00	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	1 998,559	434,654	453	453	131,581	131,581	131,581	131,581	131,581
Мероприятие 2.1.2 75.2.01.40790	Расходы, направленные на капитальный ремонт муниципальных общежитий	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	1 998,559	434,654	453	453	131,581	131,581	131,581	131,581	131,581
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	4 018,086	518,086	500	500	500	500	500	500	500
Мероприятие 2.1.3	Обеспечение мероприятий текущего, капитального ремонта по решению суда	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	4 018,086	518,086	500	500	500	500	500	500	500
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.4 75.2.01.42820	Расходы на оплату проектно-сметной документации, технических обследований, экспертиз	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	694	47	600	47	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3 75.3.00.00000	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	694	47	600	47	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	4 273,74	586,871	565,651	529,628	508,875	507,339	506,456	509,234	559,681
Основное мероприятие 3.1 75.3.01.00000	Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	1 658,50	215	402,5	173,5	173,5	173,5	173,5	173,5	173,5
		внебюджетные источники	2 615,24	371,871	163,151	356,128	335,375	333,839	332,956	335,734	386,181
		Всего	4 273,735	586,871	565,651	529,628	508,875	507,339	506,456	509,234	559,681
Мероприятие 3.1.1 75.3.01.43010	Технические и технологические мероприятия энергосбережения	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	1 658,50	215	402,5	173,5	173,5	173,5	173,5	173,5	173,5
		внебюджетные источники	2 615,24	371,871	163,151	356,128	335,375	333,839	332,956	335,734	386,181
		Всего	4 147,74	573,871	551,651	510,628	493,775	491,339	491,056	492,434	542,981
Мероприятие 3.1.2 75.3.01.43020	Организационные мероприятия энергосбережения	областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	1 610,50	209	396,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5
		внебюджетные источники	2 537,24	364,871	155,151	343,128	326,275	323,839	323,556	324,934	375,481
		Всего	126	13	14	19	15,1	16	15,4	16,8	16,7
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет городского округа	48	6	6	6	6	6	6	6	6
		внебюджетные источники	78	7	8	13	9,1	10	9,4	10,8	10,7