Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации района
от 04.02.2019 N 83

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов, (тыс. рублей)
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района на 2015 - 2020 годы"	Всего	3 451 436,86141	299 950,36822	201 443,61852	192 361,01617	497 822,71802	488 597,46220	499 467,90791	523 705,77037	187 022	187 022	187 022	187 022
		федеральный бюджет	676,73292				676,73292
		областной бюджет	1 126 940,36875	69 224,78			248 379,98875	254 760,6	270 161,4	284 413,6
		районный бюджет	2 323 819,75974	230 725,58822	201 443,61852	192 361,01617	248 765,99635	233 836,86220	229 306,50791	239 292,17037	187 022	187 022	187 022	187 022
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	2 774 923,91359	274 237,15352	174 373,33433	165 594,84045	438 467,44328	430 671,61916	440 631,57195	212 347,9509	159 650	159 650	159 650	159 650
		федеральный бюджет	676,73292				676,73292
		областной бюджет	1 006 583,69589	69 224,78			218 604,91589	225 153,0	239 478,5	254 122,5
		районный бюджет	2 021 785,98478	205 012,37352	174 373,33433	165 594,84045	219 185,79447	205 518,61916	201 153,07195	212 347,9509	159 650	159 650	159 650	159 650
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений	Всего	410 327,81826	43 367,04781	51 764,67899	47 476,97244	67 719,11902				50 000	50 000	50 000	50 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	410 327,81826	43 367,04781	51 764,67899	47 476,97244	67 719,11902				50 000	50 000	50 000	50 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.2.	Модернизация муниципальных систем дошкольного образования	Всего	170 782,92128	120 739,20131	11 437,96656	5 080,196	3 150	4 600	4 241,44193	4 734,11516	4 200	4 200	4 200	4 200
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	69 224,78	69 224,78
		районный бюджет	101 558,14128	51 514,42131	11 437,96656	5 080,196	3 150	4 600	4 241,44193	4 734,11516	4 200	4 200	4 200	4 200
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	Всего	822 383,88106	79 071,75571	82 284,41048	88 136,08645	116 334,81935	32 666,85914	32 699,91429	31 190,03564	90 000	90 000	90 000	90 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	822 383,88106	79 071,75571	82 284,41048	88 136,08645	116 334,81935	32 666,85914	32 699,91429	31 190,03564	90 000	90 000	90 000	90 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.4.	Модернизация муниципальных систем общего образования	Всего	123 898,18061	18 948,31650	17 531,64505	18 191,37508	22 865,21498	8 948,357	2 103,01913	7 310,25287	7 000	7 000	7 000	7 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	123 898,18061	18 948,31650	17 531,64505	18 191,37508	22 865,21498	8 948,357	2 103,01913	7 310,25287	7 000	7 000	7 000	7 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми	Всего	13 330,98688	7 230,50219	6 100,48469
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	13 330,98688	7 230,50219	6 100,48469
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.6.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Всего	55 996,8706	4 830,33	4 736,83456	6 101,83456	7 826,38744	501,484			8 000	8 000	8 000	8 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	55 996,8706	4 830,33	4 736,83456	6 101,83456	7 826,38744	501,484			8 000	8 000	8 000	8 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.7.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	4 198,360		467,984	530,3756	400	400	400	400	400	400	400	400
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	4 198,360		467,984	530,3756	400	400	400	400	400	400	400	400
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.8.	Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	Всего	549,3296	50	49,33	50	49,9996	50	50	50	50	50	50	50
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	549,3296	50	49,33	50	49,9996	50	50	50	50	50	50	50
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.9.	Мероприятия по внешкольной работе с детьми	Всего	291			28	133	130
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	291			28	133	130
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.10.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	2 198,0515				1 292,8515	659,2	246	327,8
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	2 196,8465				963,8465	659,2	246	327,8
		районный бюджет	329,005				329,005
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.11.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей	Всего	677 922,71939				214 196,41939	224 493,8	239 232,5	253 794,7
		федеральный бюджет
		областной бюджет	931 717,41939				214 196,41939	224 493,8	239 232,5	253 794,7
		районный бюджет
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
1.12.	Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Всего	1 000				1 000
		федеральный бюджет	676,73292				676,73292
		областной бюджет	120				120
		районный бюджет	203,26708				203,26708
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
1.13.	Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер	Всего	569,4				569,4
		федеральный бюджет
		областной бюджет	540,93				540,93
		районный бюджет	28,47				28,47
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
1.14.	Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		районный бюджет
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
1.15.	Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Всего	2 930,232				2 930,232
		федеральный бюджет
		областной бюджет	2 783,72				2 783,72
		районный бюджет	146,512				146,512
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
1.16.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	488 544,16285					158 221,91902	161 658,6966	168 663,54723
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		районный бюджет	488 544,16285					158 221,91902	161 658,6966	168 663,54723
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
2	Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"	Всего	31 431,2371	1 996,71654	2 499,41213	2 495,31862	3 739,58981	3 894,3	3 894,3	2 911,6	2 500	2 500	2 500	2 500
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	4 439,78981				1 239,58981	1 394,3	1 394,3	411,6
		районный бюджет	26 991,44729	1 996,71654	2 499,41213	2 495,31862	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.1.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	31 331,23710	1 896,71654	2 499,41213	2 495,31862	3 739,58981	3 894,3	3 894,3	2 911,6	2 500	2 500	2 500	2 500
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	4 439,78981				1 239,58981	1 394,3	1 394,3	411,6
		районный бюджет	26 891,44729	1 896,71654	2 499,41213	2 495,31862	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.2.	Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время	Всего	100	100
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	100	100
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.3.	Реконструкция лагеря "Березка" п. г. т. Уруша	Всего	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
3	Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"	Всего	2 676,5724	163,24	364,7344	300	298,598	250	50	50	300	300	300	300
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	2 676,5724	163,24	364,7344	300	298,598	250	50	50	300	300	300	300
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
3.1.	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы	Всего	2 676,5724	163,24	364,7344	300	298,598	250	50	50	300	300	300	300
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	2 676,5724	163,24	364,7344	300	298,598	250	50	50	300	300	300	300
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4	Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"	Всего	272 365,75526	23 553,25816	24 206,13766	23 970,85710	26 781,60387	25 568,24304	25 603,43596	24 394,21947	24 572	24 572	24 572	24 572
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	272 365,75526	23 553,25816	24 206,13766	23 970,85710	26 781,60387	25 568,24304	25 603,43596	24 394,21947	24 572	24 572	24 572	24 572
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования	Всего	66 101,95450	5 482,18411	5 523,18411	5 787,07588	6 212,25718	6 148,62574	6 134,31374	6 134,31374	6 170	6 170	6 170	6 170
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	66 101,95450	5 482,18411	5 523,18411	5 787,07588	6 212,25718	6 148,62574	6 134,31374	6 134,31374	6 170	6 170	6 170	6 170
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.2.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования	Всего	173 598,75613	15 428,94405	16 187,79988	16 075,81106	16 980,44688	15 472,83114	15 522,33606	15 522,58706	15 602	15 602	15 602	15 602
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	173 598,75613	15 428,94405	16 187,79988	16 075,81106	16 980,44688	15 472,83114	15 522,33606	15 522,58706	15 602	15 602	15 602	15 602
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	Всего	22 034,15364	2 642,13	2 495,15367	2 107,97016	3 588,89981				2 800	2 800	2 800	2 800
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	22 034,15364	2 642,13	2 495,15367	2 107,97016	3 588,89981				2 800	2 800	2 800	2 800
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.4.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	10 630,89099					3 946,78616	3 946,78616	2 737,31867
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	10 630,89099					3 946,78616	3 946,78616	2 737,31867
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"	Всего	86 037,38305				28 535,48305	28 213,3	29 288,6	29 879,5
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	86 037,38305				28 535,48305	28 213,3	29 288,6	29 879,5
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.1.	Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью	Всего	4 606,86712				1 488,66712	501,7	1 046,6	1 569,9
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	4 606,86712				1 488,66712	501,7	1 046,6	1 569,9
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.2.	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	251,16042				64,26042	60,7	63,1	63,1
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	251,16042				64,26042	60,7	63,1	63,1
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.3.	Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)	Всего	52 538,972				11 636,172	13 329,2	13 786,8	13 786,8
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	52 538,972				11 636,172	13 329,2	13 786,8	13 786,8
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.4.	Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освоившими образовательные программы дошкольного образования	Всего	51 000,59063				13 532,39063	12 489,4	12 489,4	12 489,4
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	51 000,59063				13 532,39063	12 489,4	12 489,4	12 489,4
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.5.	Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	Всего	7 519,29288				1 813,99288	1 832,3	1 902,7	1 970,3
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	7 519,29288				1 813,99288	1 832,3	1 902,7	1 970,3
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0