Приложение. Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа развития убойного производства сельскохозяйственных животных, переработки мяса в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы

Информация об изменениях:

Приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области от 3 августа 2017 г. N 309 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Региональная экономически значимая программа развития убойного производства сельскохозяйственных животных, переработки мяса в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы
(утв. приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области
от 26 июня 2015 г. N 198)

С изменениями и дополнениями от:

11 августа, 28 декабря 2015 г., 11 октября 2016 г., 3 августа 2017 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа развития убойного производства сельскохозяйственных животных, переработки мяса в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы (далее - программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации Тамбовской области от 21.11.2012 года N 1443, распоряжение администрации области 25.02.2014 N 53-р
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области; сельскохозяйственные товаропроизводители, индивидуальные предприниматели, организации АПК, крестьянские (фермерские) хозяйства зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории области по убойному производству, переработке мяса
Цели ведомственной целевой программы	Создание экономических условий для развития убойного производства сельскохозяйственных животных, переработки мяса; увеличение выпускаемой конкурентоспособной продукции отечественного производства в рамках импортозамещения
Задачи ведомственной целевой программы	Внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке мяса сельскохозяйственных животных и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; увеличение производства отечественного товарного мяса на базе комплексов по убою, первичной и глубокой переработке мяса сельскохозяйственных животных, расширение ассортимента и объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внешние рынки; создание новых рабочих
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Ввод мощностей по убою сельскохозяйственных животных, переработке мяса в 2017 году - 140,0 тыс. тонн; увеличение производства мяса в убойном весе к 2017 году - 120,0 тыс. тонн выручка от реализации мяса в убойном весе в 2017 году - 17000,0 млн. рублей; прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов и услуг по убою, переработке скота в 2017 году - 7450,0 млн. рублей; создание новых рабочих мест в период реализации программы - 1150 рабочих мест; численность населения занятого в отрасли к 2017 году- 1300 человек; среднемесячная заработанная плата в 2017 году- 35000 рублей; объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области - 422,0 млн. рублей к 2017 году
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Строительство новых мощностей по убою сельскохозяйственных животных, переработке мяса, приобретение нового технологического оборудования и модульных боен сельскохозяйственными товаропроизводителями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями АПК; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям АПК на строительство новых мощностей по убою сельскохозяйственных животных, переработке мяса, приобретение нового технологического оборудования и модульных боен
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования программы на 2015 - 2017 годы в ценах соответствующих лет составляет 1810,15 млн. рублей, в том числе: За счет внебюджетных средств - 1417,4 млн. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 913,0 млн. рублей; 2016 год - 4,4 млн. рублей; 2017 год - 500,0 млн. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области- 392,75 млн. рублей, в том числе по годам; 2015 год - 364,92 млн. рублей; 2016 год - 27,83 млн. рублей; 2017 год - 0,0 млн. рублей Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	Увеличение производства мяса убойном весе в 2017 году до 120,0 тыс. тонн Создание новых рабочих мест до 1150 человек к 2017 году; выручка от реализации продукции увеличится в 2017 году в 5,1 раза к периоду 2015 года; повышение уровня жизни сельского населения, расширение масштабов его занятости, инновационно-технологическое обновление производства в сфере переработки мясного сырья.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития производства убоя, переработки мяса сельскохозяйственных животных и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом отечественного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства России и обеспечения продовольственной безопасности страны.

В связи с вступлением в действие с мая 2014 г нового технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции", соблюдения правил и требований забоя скота возникает необходимость в увеличении мощностей по убою, переработке мяса сельскохозяйственных животных.

В настоящее время на территории области имеются мощности по убою скота, рассчитанные на 22,7 тонн убойного веса в смену, в том числе на крупных и средних мясоперерабатывающих предприятиях области - 21,7 тонн убойного веса в смену. Это составляет 65 тыс. голов в год. Существующие предприятия по забою скота имеют небольшой потенциал и ориентированы на закупку мясного сырья у мелких и средних товаропроизводителей, разделку, обработку, хранение и транспортировку подготовленного сырья для дальнейшей промышленной переработки и реализации в оптовой или розничной сети. Мощности для убоя, переработке скота практически на всех предприятиях области устарели, требуют реконструкции, модернизации или полной замены и соответственно не могут обеспечить потребности области в убойном и перерабатывающем производстве.

Сложившаяся ситуация в развитии отрасли животноводства области показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.

Диверсификация производства переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией собственного производства до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.

Наибольший удельный вес в переработке мяса занимает переработка свинины. В области наметился ежегодный рост поголовья свиней. На начало 2015 года в сельскохозяйственных организациях области насчитывается 745,1 тыс. голов.

Ускоренное развитие мясного животноводства является задачей государственного значения, базисом для обеспечения продовольственной безопасности страны. Решение этой задачи позволит обоснованно и в интересах населения удовлетворить спрос на мясо отечественного производства.

За период с 2008 по 2012 годы в области реализованы инвестиционные проекты по производству свинины общей стоимостью 12,5 млрд. рублей. В 2013 году введено в эксплуатацию производственных мощностей на 160 тыс. тонн свинины в живом весе. Большинство сельскохозяйственных холдингов, имеющих мощности по производству мяса, не осуществляют забой скота в области, а вывозят животных на убой в соседние регионы. По оценкам экспертов в результате этого теряется более 30% живого веса.

К 2017 году в области прогнозируется производство свиней в живом весе 180,0 тыс. тонн. В связи с этим возникнет необходимость увеличения мощностей по убою и переработке более 2 млн. голов свиней в год.

Недостаточно развитая производственно-технологическая база по убою скота, хранению и сбыту готовой продукции является одним из сдерживающих факторов ускоренного развития мясного животноводства. Имеющиеся в недостаточном количестве производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с оптимальными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов мяса импортного производства.

Создание новых современных мощностей по убою и переработке мяса сельскохозяйственных животных позволит максимально использовать все виды продуктов убоя и переработки, позволит довести съём продукции с одной тонны перерабатываемого скота до 90% и повысит рентабельность производства как минимум в 1,5 раза. В целях решения данной проблемы необходима государственная поддержка для увеличения доли промышленного забоя, для создания современных убойных цехов, цехов переработки, логистических центров, приблизив их к сельскохозяйственным товаропроизводителям.

На территории Тамбовского района ООО "Тамбовский бекон" реализует инвестиционный проект по убою и переработке 2,1 млн. голов свиней, производству субпродуктов, хранению мяса и субпродуктов с цехом переработки биологических отходов. Ведется модернизация и реконструкция убойного производства в Никифоровском районе.

ООО "Тамбовагроинвест" начал реализацию проекта по строительству убойного производства сельскохозяйственных животных мощностью 40,0 тыс. тонн в год. Данный проект предусматривает создание предприятия, оснащенного современным технологическим оборудованием и двумя линиями по убою крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота, помещением для предубойного содержания животных.

Реализация данного проекта будет способствовать увеличению поголовья для выращивания на мясо в малых и средних предприятиях, личных подсобных хозяйствах.

Структурное подразделение закрытого акционерного общества "Ашан" ведет строительство цеха переработки мяса производственной мощностью

40,0 тыс.тонн мяса в год, с перспективой расширения производства переработки до 70,0 тыс. тонн и сбытом продукции в области. ИП главой КФХ Бакоян Тамбовского района ведется работа по строительству убойного производства до 5,0 тыс. тонн мяса в год, в Уваровском районе ООО "Уваровский мясокомбинат" ведется строительство убойного производства с дальнейшей переработкой на 10,0 тыс. тонн мяса в год. В ходе реализации программы значительно увеличится выручка от реализации мяса и мясопродуктов и услуг по убою и переработке скота в 2017 году и составит 17000.0 млн. рублей.

С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки всех видов основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей по переработке продукции в объеме более 231.0 тыс. тонн мяса в год, расширение ассортимента продукции.

Среди причин, сдерживающих развитие мясоперерабатывающей промышленности области, необходимо отметить:

использование малопроизводительного, устаревшего оборудования;

недостаточная государственная поддержка предприятий перерабатывающей промышленности, направленная на модернизацию и техническое перевооружение;

недостаток собственных средств предприятий, сдерживающий внедрение новых технологий, технического перевооружения и модернизации производства, сложное финансовое состояние большинства предприятий;

постоянное повышение цен на энергоносители и транспортировку сырья и продукции.

К актуальным проблемам развития мясоперерабатывающей промышленности области относятся:

рыночные - резкие колебания цен на сельскохозяйственное сырье, сезонность производства сельскохозяйственного сырья, расширение рынков сбыта продукции;

финансово-экономические - труднодоступность долгосрочных кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения на ряде предприятий.

Современная экономическая ситуация на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности области характеризуется:

необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счет проведения реконструкции предприятий, внедрения передовых образцов технологического оборудования, новых технологий;

необходимостью увеличения мощностей по убою и переработке скота;

необходимостью увеличения инвестиций для модернизации оборудования.

Для вывода отрасли животноводства на рубежи, обеспечивающие максимальное импортозамещение на внутреннем рынке мясной продукции и отвечающие требованиям Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, требуется привлечение значительных финансовых ресурсов (кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов и др.), а также концентрация средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, на наиболее приоритетных направлениях в увязке с конечными результатами и усилением контроля за их целевым использованием. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы.

При вступлении в ВТО для сохранения и развития отраслей животноводства, необходимо решение ряда задач экономического развития.

Для решения задач экономического развития АПК области необходима координация взаимоотношений предприятий, занимающихся производством продукции животноводства, с предприятиями перерабатывающей промышленности.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что государственная поддержка обеспечит сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК: создание благоприятного инвестиционного климата для проведения технического перевооружения, реконструкции и создания новых мощностей по убою сельскохозяйственных животных, переработке мяса на основе инновационных технологий и ресурсосберегающего оборудования с соблюдением экологического законодательства;

наращивание необходимых объёмов сельскохозяйственного сырья с определёнными качественными характеристиками и с учётом региональных особенностей размещения производственной базы агропромышленного производства;

внедрение биотехнологий, "сквозных" технологий, на основе которых создаются высокотехнологичные комплексы замкнутого цикла с более эффективной выработкой целевого продукта, с сокращением потерь сырья, что позволит повысить степень переработки мяса, расширить ассортимент выпускаемой продукции и решить экологические проблемы;

создание и внедрение системы интегрального контроля показателей качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на этапах переработки, транспортирования и хранения;

создание современной инфраструктуры для снижения издержек при хранении, транспортировке и логистике товародвижения пищевой продукции;

повышение уровня внедрения имеющихся научных исследований с целью инновационного развития пищевой промышленности и использование конкурентных преимуществ национальных производителей;

развитие инфраструктуры и логистики продовольственной группы товаров, осуществляемое посредством стимулирования частных инвестиций и мер государственной поддержки, формируя систему участвующих субъектов, механизмы их взаимодействия и меры по государственному регулированию. Это создаст условия для:

- развития инфраструктуры и логического обеспечения рынков мяса;

подготовки современного квалифицированного промышленно-производственного персонала с учётом требований инновационной экономики;

- улучшения социально-экономического положения отдельных сельских населенных пунктов, районов и территорий.

Прогнозируется рост доходов работников мясоперерабатывающей промышленности и увеличение занятости сельского населения.

Реализация программы будет содействовать повышению устойчивости развития сельских территорий в части расширения масштабов занятости сельского населения, улучшению жилищных условий, повышению уровня жизни, созданию современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности.

Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: внешние риски:

риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов;

высокими ставками по кредитам;

риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;

риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

внутренние риски:

риски обеспечения финансирования программы;

риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ, снижением качества сырья.

Таблица 1

Расчеты возможных рисков

N п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Снижение прироста выручки	млн. рублей	144	360	420
	- снижение цены реализации		58	144	180
	- снижение производства мяса		86	216	240
2	Увеличение себестоимости реализованной продукции	млн. рублей	64	839	860
	- повышение цен на сырье, энергоресурсы		64	839	860

Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Цели программы:

создание экономических условий для развития убойного производства сельскохозяйственных животных, переработки мяса;

увеличение выпускаемой конкурентоспособной продукции отечественного производства в рамках импортозамещения.

Для решения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке мяса сельскохозяйственных животных и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;

увеличение производства отечественного товарного мяса на базе комплексов по убою, первичной и глубокой переработке мяса сельскохозяйственных животных, расширение ассортимента и объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внешние р