Приложение N 3. Отчет о реализации ведомственной целевой программы

Приложение N 3

к Порядку
разработки, утверждения,
реализации и оценки
эффективности ведомственных
целевых программ

Отчет
о реализации ведомственной целевой программы
______________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)

1. Исполнительный орган, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы.

2. Наименование муниципальной программы, в состав которой включена ведомственная целевая программа.

3. Срок проведения мониторинга. Указывается отчетный период и дата представления данных, адрес размещения в сети "Интернет" информации о реализации ведомственной целевой программы.

4. Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждена программа/внесены в нее изменения.

5. Степень достижения контрольных показателей реализации мероприятий ведомственной целевой программы.

В таблице 1 представляется сопоставление плановых и фактических значений контрольных показателей реализации мероприятий за отчетный год. При невыполнении/неполном выполнении плановых значений приводятся причины невыполнения, в том числе с учетом внешних факторов и рисков, выявленных на стадии разработки программы.

6. Степень достижения социально-экономической эффективности программы.

В таблице 2 представляется сопоставление плановых и фактических значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы за отчетный период.

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации ведомственной целевой программы.

В таблице 3 нарастающим итогом с начала года представляется сопоставление плановых и фактических сумм финансирования мероприятий программы и причины неисполнения финансирования.

8. Оценка вклада реализации ведомственной целевой программы в решение задачи соответствующей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), в достижение запланированных ею значений целевых индикаторов.

9. Предложения по повышению эффективности реализации ведомственной целевой программы или прекращению ее реализации.

Таблица 1

Информация
о выполнении контрольных показателей мероприятий ведомственной целевой программы за период январь - ________ 20__ г.

Наименование мероприятия	Единица измерения	Контрольный показатель реализации мероприятия	Плановое значение контрольного показателя	Фактическое значение показателя на отчетную дату	% достижения контрольного показателя (гр. 4 / гр. 5 x 100)	Информация о фактическом выполнении соответствующего мероприятия	Причины невыполнения контрольного показателя
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 2

Информация
о достижении целевых индикаторов ведомственной целевой программы за период январь - _______ 20__ г.

Наименование индикатора ведомственной целевой программы	Значение индикатора в году, предшествующем отчетному	Единица измерения	Отчетный год			Причины невыполнения
			плановое значение индикатора на год	фактическое значение индикатора на отчетную дату	% достижения (гр. 4 / гр. 5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 2а

Информация
о достижении значений показателей экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы за период январь - _________ 20____ г.

Наименование показателя экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы	Единица измерения	Значение показателя в году, предшествующем отчетному	Отчетный год			Причины невыполнения
			плановое значение показателя на год	фактическое значение показателя на отчетную дату	% достижения (гр. 4 / гр. 5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 3

Информация
об исполнении ведомственной целевой программы за период январь - _________ 20__ г.

Наименование мероприятия	Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы)	Источник финансирования	Предусмотрено текстом программы, тыс. руб.	Предусмотрено бюджетами, тыс. руб.	Исполнение финансирования (кассовые расходы) за отчетный период, тыс. руб.	Причины неисполнения финансирования программы
1	2	3	4	5	6	7
мероприятие 1		Всего, в т.ч.
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет
		Внебюджетные источники
мероприятие n...		Всего, в т.ч.
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет
		Внебюджетные источники
Всего по программе	х	Всего, в т.ч.
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет
		Внебюджетные источники