Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 1 сентября 2015 г. N 983

Приложение
к Плану
мероприятий Тамбовской области
(региональной "дорожной карте")
"Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального
обслуживания населения
(2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Тамбовская область

Категория работников: социальные работники

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики***	Х	7,5	7,8	8,9	9,2	9,4	9,6	122,7	128,0
2	Число получателей услуг, человек**	Х	19 585	16 853	16 972	17 544	17 925	18 307	89,6	93,5
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.***	Х	2 601,2	2 161,6	1 907	1 907	1 907	1 907	73,3	73,3
4	Численность населения Тамбовской области, чел.**	1 079 147	1 068 934	1 062 421	1 056 300	1 056 230	1 049 485	1 042 549	98,8	97,5
5	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Тамбовской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7	по Тамбовской области, %	46	52,7	58,9	58,8	79,0	100,0	100,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по Тамбовской области, руб.**	16 866,3	19 099,1	20 752,3	21 700,0	23 700,0	26 300,0	29 000,0	124,1	151,8
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,2	108,7	104,6	109,2	111,0	110,3	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**	7 758,5	10 058,2	12 217,1	12 770,0	18 723,0	26 300,0	29 000,0	186,1	288,3
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	129,6	121,5	104,5	126,0	140,5	110,3	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	Х	13,30	14,50	13,30	13,30	13,30	13,30	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	342,2	408,8	412,6	380,5	557,8	783,6	864,0	1 350,9	2 998,5
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	Х	66,2*	3,8	-28,3	149,0	374,8	455,2	124,5	954,5
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета Тамбовской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х	10,0	3,8	0,0	129,2	286,5	394,7	133,0	814,2
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	Х	2,9	17,8	19,9	267,4	441,0	504,2	305,1	1 250,3
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,2	0,4	0,8	1,0	1,3	1,5	2,2	5,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	14,4	16,7	258,1	427,2	487,3	289,2	1 203,7
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	Х	0,0	7,2	10,1	135,4	190,2	209,7	152,7	552,6
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	Х	0,0	7,2	6,6	122,7	237,0	277,6	136,5	651,1
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	2,7	3,0	2,4	8,3	12,5	15,4	13,7	41,6
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	56,2	0,0	0,0	19,8	88,3	60,5	19,8	168,7
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Тамбовской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	Х	66,2	3,8	0,0	149,0	374,8	455,2	152,8	982,9
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	Х	4,4	100,0	100,0	179,4	117,7	110,8	43,6	40,0
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.***	Х	3 021	2 321,6	2 297,6	2 290	2 220	2 220	75,8	73,5
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.***	Х	5 622	4 483,2	4 204,6	4 197	4 127	4 127	74,7	73,4

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - темп роста 2018, 2016 к 2013 года

*** - темп прироста 2018, 2016 к 2013 году

Врио зам. главы администрации области

Н.Д. Горденков