Приложение N 3

Приложение N 3

Подпрограмма
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района на период 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма)
(утв. постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области
от 16 сентября 2015 г. N 2177)

Паспорт
подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района
Соисполнитель подпрограммы
Цель подпрограммы	Развитие систем коммунальной инфраструктуры; повышение качества оказываемых коммунальных услуг; увеличение уровня коммунального обустройства жилья в сельской местности; улучшение экологической ситуации.
Задачи подпрограммы	Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение возможности подключения вновь построенных (реконструированных) объектов к системам коммунальной инфраструктуры; снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение уровня потерь при передаче коммунальных ресурсов до конечного потребителя; привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; повышение качества коммунальных услуг в результате модернизации систем коммунальной инфраструктуры; внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; повышение престижности проживания в сельской местности.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Снижение доли износа коммунальной инфраструктуры до 80,0%, в том числе: объектов водоснабжения до 81,0%; объектов водоотведения до 88,0%; объектов теплоснабжения до 59,0 %; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения до 59,0%; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения до 34,6%; снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя до 11,0%; снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя до 11,3%;
Сроки и этапы реализации программы	Подпрограмма реализуется в один этап - 2014 - 2017 годы.
Объемы и источники подпрограммы	Общий объем финансирования - 589 354,72 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 17 795,03 тыс. рублей, 2015 - 398 104,26 тыс. рублей, 2016 - 126 294,83 тыс. рублей, 2017 - 47 160,60 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 5 014,05 тыс. рублей: 2014 год - 0,00 тыс. рублей, 2015 год - 4 205,35 тыс. рублей, 2016 год - 808,70 тыс. рублей, 2017 год - 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 409 886,13 тыс. рублей: 2014 год - 15 124,62 тыс. рублей, 2015 год - 245 379,12 тыс. рублей, 2016 год - 106 632,39 тыс. рублей, 2017 год - 42 750,00 тыс. рублей, средства районного бюджета - 27 487,33 тыс. рублей: 2014 год - 2 470,41 тыс. рублей, 2015 год - 11 335,81 тыс. рублей, 2016 год -13 560,51 тыс. рублей, 2017 год - 120,60 тыс. рублей, внебюджетные источники - 146 967,21 тыс. рублей: 2014 год - 200,00 тыс. рублей, 2015 год - 137 183,98 тыс. рублей, 2016 год - 5 293,23 тыс. рублей, 2017 год - 4 290,00 тыс. рублей, Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Разработка подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района на период 2014 - 2017 годы" вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к повышению эффективности, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, формирования современной системы ценообразования, разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Высокая значимость проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры обусловлена тем, что затраты на коммунальные ресурсы составляют существенную часть затрат муниципального бюджета, населения и хозяйствующих субъектов, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры.

Исходя из перспектив развития муниципального образования и прогноза спроса на коммунальные ресурсы необходимо проведение мероприятий в следующих направлениях:

- реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- строительство систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;

Комплексный подход позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

Необходимость решения проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, необходимость координации совместных усилий.

2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального района.

3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

4. Недостаток средств бюджета Тамбовского района для финансирования всего комплекса мероприятий, необходимость софинансирования из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- неразвитость механизмов привлечения средств.

Выполнение мероприятий, включенных в подпрограмму, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики Тамбовского района, будет способствовать развитию инвестиционной и инновационной деятельности, улучшению экологической ситуации на территории района.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

К приоритетным направлениям развития комплекса коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения, водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Целью подпрограммы является развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых коммунальных услуг соответствующим требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами, улучшение экологической ситуации.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечение возможности подключения вновь построенных (реконструированных) объектов к системам коммунальной инфраструктуры; снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры;

создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в отрасль жилищно-коммунальное хозяйство путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; предоставление муниципальной поддержки проектам развития систем коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах с небольшой численностью населения;

повышение качества коммунальных услуг в результате модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Подпрограмма реализуется в один этап - 2014 - 2017 годы.

Предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, связанных с улучшением качества предоставления коммунальных услуг в населенных пунктах района, испытывающих наибольший дефицит в качественной питьевой воде.

После завершения срока реализации подпрограммы действие ее механизмов и мер муниципальной поддержки развития коммунальной инфраструктуры района пролонгируется на перспективу до 2020 года соответствующим нормативным правовым актом Тамбовского района.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показатели (индикаторы), необходимые для решения задач: доля износа коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

снижение уровня потерь при передаче воды и тепла до конечного потребителя;

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов к 2017 году:

снижение доли износа коммунальной инфраструктуры с 85,0% в 2012 до 80,0% в 2017, в том числе:

объектов водоснабжения с 86,0% в 2012 до 81,0% в 2017; объектов водоотведения с 93,0% в 2012 до 88,0% в 2017;. объектов теплоснабжения с 64,0 % в 2012. до 59,0 % в 2017.; увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения с 54,0 % в 2012. до 59,0% в 2017;

увеличение уровня обеспеченности населения услугами

водоотведения с 29,6 % в 2012 до 34,6% в 2017;

снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя с 16,0% в 2012. до 11,0% в 2017;

снижение уровня потерь при передаче тепла до конечного потребителя с 16,3 % в 2012 до 11,3% в 2017;

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы повысится обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее - система индикаторов). Приложение N 5.1.

4. Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы сгруппированы по видам коммунальных услуг и скоординированы по срокам реализации с целью достижения намеченных результатов. Приложение N 5.2.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, включенные в подпрограмму, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

Корректировка и уточнение перечня мероприятий подпрограммы и проведение их стоимостной оценки должна проводиться не реже 1 раза в год. Заинтересованность Тамбовского района в переходе на заключение концессионных соглашений вместо договоров аренды заключается в привлечении частных инвестиций в развитие объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. При этом концессионер - организация коммунального комплекса - берет на себя обязательства по созданию, реконструкции, эксплуатации, содержанию в надлежащем состоянии на весь срок действия соглашения имущества, являющегося предметом концессионного соглашения.

Концессионное соглашение заключается ради эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям; создания и реконструкции объектов за счет средств частного инвестора.

Период действия концессионного соглашения определяется в интересах и концессионера, и концедента с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций и срока их окупаемости, а также других обязательств концессионера по концессионному соглашению.

Между концессионным соглашением и договором аренды имеются и иные, не менее важные отличия. Дополнительной гарантией прав потребителей коммунальных услуг является недопустимость изменения целевого назначения объекта концессионного соглашения, в то время как договор аренды допускает такое изменение путем внесения соответствующих условий.

Аренда не предполагает обязательного участия соответствующих органов управления в качестве стороны договора аренды муниципального имущества, которое относится к объектам коммунальной инфраструктуры, и представляет собой форму опосредованного участия муниципалитета в гражданских правоотношениях.

Кроме того, в отличие от концессионного соглашения аренда не обязывает арендатора осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения, что не дает возможности эффективно реализовывать публичные интересы, так как хозяйственная деятельность арендатора (при отсутствии дополнительных условий в договоре) полностью зависит от его воли и заинтересованности в извлечении прибыли.

Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.

Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, областного, районного бюджетов, внебюджетные источники. Планируемый объем финансирования подпрограммы за счет всех предусмотренных источников финансирования в 2014 - 2017 годах составит 589 354,72 тыс. руб., в том числе по годам:

Таблица

Период	Всего (млн. руб.)	Бюджетные средства
		федерального бюджета	областного бюджета	районного бюджета	внебюджетные средства
2014	17840,13	0	15124,62	2515,51	200,00
2015	398104,26	4205,35	245379,12	11335,81	137183,98
2016	126294,83	808,70	106632,39	13560,51	5293,23
2017	47160,60	0	42750,00	120,60	4290,00
Итого	589354,72	5014,05	409886,13	27487,33	146967,21

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей федерального, областного и районного бюджетов.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач подпрограммы. Он базируется на принципе взаимодействия органов государственной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников подпрограммы, которые в конечном счете и реализуют мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры.

При предоставлении субсидий муниципальным образованиям района на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры учитываются уровень износа и степень снижения надежности функционирования систем, а также объем средств, необходимый для ввода объекта в эксплуатацию. Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района несет ответственность за выполнение и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Контроль (мониторинг) хода выполнения подпрограммы должен осуществляться ежегодно по целевым показателям подпрограммы. Набор показателей мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе показателей выполнения подпрограммы и новых нормативно-правовых актов в области развития коммунальной инфраструктуры как на федеральном, так и на областном уровне. Ежемесячно органы местного самоуправления, на территории которых реализуются мероприятия подпрограммы с использованием средств федерального и областного бюджетов, представляют по электронной почте и на бумажном носителе отчет об использовании средств федерального и областного бюджетов и реализации указанных мероприятий ответственному исполнителю подпрограммы.