Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города
от 28.09.2015 N 1263

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2

N п/п	Цель, задачи, мероприятия Подпрограммы	Ответственные за выполнение	Ожидаемые непосредственные результаты			Объем финансирования (тыс. руб.)
			Наименование	Единица измерения	Целевое значение	Всего по годам	Год	в том числе:
								фед. бюд.	обл. бюд.	гор. бюд.	внебюд. ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение доступности качественного дошкольного образования на территории города в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики
1.	Задача 1: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов системы дошкольного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни.
1.1	Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций. Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка) Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному	Комитет по образованию администрации города, муниципальные образовательные организации	Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.	%	2014 - 90 % 2015 - 92% 2016 - 95 % 2017 - 95 % 2018 - 95% 2019 - 95% 2020 - 95%	627229,8	2014	-	47776,8	42191,2	-
							2015	-	46396,4	43884,9	-
							2016	-	45125,6	44270,5	-
							2017	-	45125,6	44270,5	-
							2018	-	45125,6	44270,5	-
		МБОУ ДО ЦДОД					2019	-	45125,6	44270,5	-
							2020		45125,6	44270,5
	месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Денежные выплаты молодым специалистам. Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"
1.2	Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда					792,81	2014	138,6
							2015	654,2 1
							2016
							2017
							2018
							2019
							2020
	Итого по Подпрограмме					628022,61		792,8 1	319801,2	307 428,6

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, всего, тыс. руб	В том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города"	Итого	628 022,61	90106,6	90935,51	89396,1	89396,1	89396,1	89396,1	89396,1
В том числе	Горбюджет	307 428,6	42 191,2	43 884,9	44 270,5	44 270,5	44 270,5	44 270,5	44 270,5
	областной	319 801,2	47776,8	46396,4	45125,6	45125,6	45125,6	45125,6	45125,6
	федеральный	792,81	138,6	654,21	-	-	-	-	-

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.

Дошкольные образовательные организации

Дошкольная образовательная организация	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
МБДОУ N 2 "Березка"	2 706,600	2885,600	2 940,800	2 940,800	2 940,800	2 940,800	2 940,800
Город бюджет	2 706,600	2 885, 600	2 904,800	2 904,800	2 904,800	2 904,800	2 904,800
областной	0, 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный		72,69
МБДОУ N 3 "Дюймовочка"	3927,600	4 051, 800	4 086,700	4 086,700	4 086,700	4 086,700	4 086,700
Город бюджет	3 898,300	4 051, 800	4 086,700	4 086,700	4 086,700	4 086,700	4 086,700
областной	29,3	23,95679	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 4 "Солнышко"	5 597,800	5 818,400	5 876, 400	5 876, 400	5 876, 400	5 876, 400	5 876, 400
Город бюджет	5 597,800	5 818,400	5 876, 400	5 876, 400	5 876, 400	5 876, 400	5 876, 400
областной	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный		72,69
МБДОУ N 6 "Рябинка"	5964,600	6029,5	6092,9	6092,9	6092,9	6092,9	6092,9
Город бюджет	5 835, 000	5 993,500	6 056,900	6 056,900	6 056,900	6 056,900	6 056,900
областной	60,3	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
федеральный	69,3
МБДОУ N 8 "Светофор"	2 724, 000	2 838, 900	2 866,200	2 866,200	2 866,200	2 866,200	2 866,200
Город бюджет	2 724, 000	2 838, 900	2 866,200	2 866,200	2 866,200	2 866,200	2 866,200
областной	0,0
МБДОУ N 9"Золотой улей"	2828,7	2 868,200	2 891, 500	2 891, 500	2 891, 500	2 891, 500	2 891, 500
Город бюджет	2 759,400	2 868,200	2 891, 500	2 891, 500	2 891, 500	2 891, 500	2 891, 500
областной	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный	69,3	145,38
МБДОУ N 10 "Золотая рыбка"	2 019, 800	2 096,200	2 107,300	2 107,300	2 107,300	2 107,300	2 107,300
Город бюджет	2 019, 800	2 096,200	2 107,300	2 107,300	2 107,300	2 107,300	2 107,300
областной	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный		72,69
МБДОУ N 11 Чебурашка"	3004,700	3 094,500	3 116,400	3 116,400	3 116,400	3 116,400	3 116,400
Город бюджет	2 976, 200	3 094,500	3 116,400	3 116,400	3 116,400	3 116,400	3 116,400
областной	28,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 14 "Белочка"	4254,100	4 353, 800	4 399, 800	4 399, 800	4 399, 800	4 399, 800	4 399, 800
Город бюджет	4 182, 200	4 353, 800	4 399, 800	4 399, 800	4 399, 800	4 399, 800	4 399, 800
областной	71,9	135,44321	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
федеральный		72,69
МБДОУ - ЦРР N 16 "Родничок"	4 720, 100	4 913, 900	4 959, 000	4 959, 000	4 959, 000	4 959, 000	4 959, 000
Город бюджет	4 720, 100	4 913, 900	4 959, 000	4 959, 000	4 959, 000	4 959, 000	4 959, 000
областной	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный		145,38
МБДОУ N 19 "Золушка"	2 414,200	2 510, 300	2 526, 100	2 526, 100	2 526, 100	2 526, 100	2 526, 100
Город бюджет	2 414,200	2 510, 300	2 526, 100	2 526, 100	2 526, 100	2 526, 100	2 526, 100
областной	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный		72,69
МБДОУ N 20 "Росинка"	2 357,600	2531,4	2551,0	2551,0	2551,0	2551,0	2551,0
Город бюджет	2 357,600	2 459,800	2 479,400	2 479,400	2 479,400	2 479,400	2 479,400
областной	0,0	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях	47138,9	45816,9	44571,5	44571,5	45732,700	45732,700	45732,700
Реализаций мероприятий в сфере образования. Конкурс "Лучший воспитатель"	130,2	104,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	52,10	208,3	208,3	208,3	208,3	208,3	208,3
Итого по дошкольным образовательным организациям	89841,0	90935,51	89396,1	89396,1	89396,1	89396,1	89396,1
В том числе:
городской бюджет	42191,200	43884,900	44270,500	44270,500	44270,500	44270,500	44270,500
Областной бюджет	47511,2	46396,4	45125,600	45125,600	45125,600	45125,600	45125,600
Федеральный бюджет	138,6	654,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Образовательные организации дополнительного образования

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
МБОУ ДОД ЦДОД	265,6
Итого по образовательным организациям дополнительного образования	265,6
В том числе: городской
бюджет
Областной бюджет	265,6