Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Моршанска
от 30 декабря 2014 г. N 2028

Подпрограмма
"Организация культурно-досуговой деятельности в г. Моршанске на 2014 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивной работы администрации города,
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Моршанский городской Дом культуры"
Подпрограммы программы	-
Программно целевые инструменты
Цели подпрограммы	1. Повышение доступности и качества культурно - досуговой деятельности населения города; 2. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии любительского художественного творчества, народной традиционной культуры.
Задачи подпрограммы	1. Повышение количества и качества разнообразных услуг, предоставляемых городским Домом культуры (ГДК); 2. создание условий для обеспечения деятельности коллективов художественной самодеятельности ГДК; 3. обеспечение прав детей и молодежи на доступность культурно - досуговой деятельности, а также сохранение и развитие культурных традиций; 4. поддержка самодеятельных общественно-значимых инициатив по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, коллекционно-собирательским направлениям и создание клубов по интересам; 5. внедрение инновационных форм отдыха.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Наименование целевого индикатора		Единица измерения	Значение базового показателя	Последний год реализации
	Количество мероприятий и концертов		Кол-во	30	48
	Коллективы		ед.	27	27
	Участники коллективов		чел.	485	500
	Мероприятия		кол-во	214	214
	Обслужено зрителей		чел.	33300	33800
Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы)		2014 - 2020 годы, в один этап
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)		Подпрограмма финансируется за счет средств областного и городского бюджетов и составляет 49771,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7115,5 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 300,0 тыс. рублей; из городского бюджета - 6815,5 тыс. рублей; 2015 год - 7067,0 тыс. руб., из городского бюджета, 2016 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2017 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2018 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2019 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2020 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволяет концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики администрации города, определяет комплекс мероприятий которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций национальной культуры, формируют досуг населения по культурно-познавательным, литературно-художественным, рекреационно-восстановительным, природно-экологическим, историко-краеведческим коллекционно-собирательским направлениям. Подпрограмма содействует системному вовлечению всех групп населения в культурно-досуговую деятельность.

В процессе реализации подпрограммы происходит поэтапная работа с использованием всех форм досуга и отдыха. Значимым результатом этой работы являются фестивали и конкурсы, которые аккумулируют лучшие достижения культурно-досуговой деятельности.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы установлены следующими стратегическими документами и нормативными актами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Цели:

1. Повышение доступности и качества культурно - досуговой деятельности населения города.

2. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии любительского художественного творчества, народной традиционной культуры. Задачи:

1. Повышение количества и качества разнообразия услуг, предоставляемых городским Домом культуры (ГДК);

2. Создание условий для обеспечения деятельности коллективов художественной самодеятельности ГДК;

3. Обеспечение прав детей и молодежи на доступ к культурно-досуговой деятельности;

4. Сохранение и развитие культурных традиций;

5. Поддержка самодеятельных общественно-значимых инициатив по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, коллекционно-собирательским направлениям и создание клубов по интересам;

5. Внедрение инновационных форм отдыха.

Мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, реализуются в один этап с 2014 по 2016 годы.

3. Показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, перечень и значение показателей (индикаторов) приведен в таблице)

Важнейшим результатом осуществления подпрограммы станет формирование культурного пространства общества.

Услуги культурно-досуговой деятельности будут предоставляться по всем актуальным направлениям. Инновационные формы досуга и отдыха позволят привлечь в клубные формирования все категории населения.

Возрастет удельный вес участия в культурно-массовых мероприятиях, что особенно важно для подрастающего поколения.

Семейные формы отдыха и досуга имеют большой социальный эффект для института семьи.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

N	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя 2013 год	Показатели целевого индикатора по годам реализации программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Коллективы	Кол-во ед.	27	27	27	27	27	27	27	27
2	Участники коллективов	Чел.	485	490	500	500	5 00	5 00	500	500
3	Мероприятия	Кол-во	214	214	214	214	2 1 4	2 1 4	214	214
4	Обслужено зрителей	Чел.	33300	33400	33500	33600	3 3 65 0	3 3 700	33750	33800

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице:

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма тыс. рублей	Срок исполнения
1	Организация предоставления культурно-досуговых услуг муниципальным учреждением "Моршанский городской Дом культуры"	Финансирование расходов на оплату труда работников учреждения, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание здания, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплату расходов на материальные затраты учреждения	6811,6 7063,1 7113.9 7113.9 7113.9 7113.9 7113.9	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.	Мероприятия по профилактике природноочаговых и особо опасных зоонозных инфекций	Финансирование расходов для осуществления профилактики природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.	Организация предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области бюджету г. Моршанска на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" по развитию учреждений культуры	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Моршанский городской Дом культуры"	300,0 (областной бюджет)	2014

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств областного и городского бюджетов и составляет 49771,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7115,5 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета - 300,0 тыс. рублей;

из городского бюджета - 6815,5 тыс. рублей;

2015 год - 7067,0 тыс. руб., из городского бюджета,

2016 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2017 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2018 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2019 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2020 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета.

6. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает формирование заказчиком и координатором ежегодного плана мероприятий программы, подлежащих финансированию, с определением исполнителей, объемов и источников финансирования.

Отдел культуры и архивной работы администрации города Моршанска осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основании периодической отчетности; -корректировку подпрограммы по итогам работы за год;

- контроль за исполнением подпрограммы и мониторинг выполнения мероприятий; -подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование подпрограммы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации подпрограммы на заседаниях коллегии администрации города.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям Подпрограммы проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнителем подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение "Моршанский городской Дом культуры".

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться по результатам отчетов статистического, экономического и информационного характера, уровню проведенных мероприятий и сведений об учреждении культурно-досугового типа (форма 7-НК).

Для оценки эффективности подпрограммы проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение от фактического значения плановых показателей.

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

Ежегодный рост числа зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, по сравнению с предыдущим годом

Р = Мо/МП*100%

Р - ежегодный рост числа зрителей, посетивших мероприятия

Мо - количество зрителей в отчетном году

Мп - количество зрителей в предыдущем году

Рост удельного веса культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи в общем количестве:

Р = Д/До*100%

Р - рост удельного веса мероприятий для детей и молодежи

Д - количество детских мероприятий

До - общее количество мероприятий

Ежегодный рост доходов от оказания платных услуг населению по сравнению с предыдущим годом:

D=Do/Dn*100%

D - ежегодный рост доходов от оказания платных услуг населению с предыдущим годом

Do - объем доходов от оказания платных услуг в отчетном году

Dn - объем доходов от оказания платных услуг в предыдущем году.

Осуществление мероприятий, намеченных подпрограммой позволит:

- увеличить долю участия населения в культурно-массовых мероприятиях;

- сохранять и развивать творческий потенциал населения;

- поддерживать молодые дарования;

- привлечь к общественно-полезному досугу неблагополучные слои населения; -привлечь финансовые поступления в бюджет за счет увеличения доходов от платных услуг учреждения культуры;

- в рамках экологического воспитания восстановить в обществе гражданскую позицию отношения к природе.

Отчеты о реализации подпрограммы предоставляются исполнителем по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 января следующего за отчетным года в отдел культуры и архивной работы администрации города и финансовый отдел города.

Подпрограмма
"Наследие на 2014 - 2020 гг."

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивной работы администрации города, Моршанский историко-художественный музей - филиал ТОГБУК "Тамбовский областной краеведческий музей"
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций г. Моршанска"
Подпрограммы программы	-
Программно-целевые инструменты	-
Цель подпрограммы	Сохранение, пополнение и использование архивного фонда города Моршанска, создание условий для осуществления хранения, изучения и обеспечения сохранности предметов Музейного фонда.
Задачи программы (подпрограммы)	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, по хранению, изучению и популяризации музейных коллекций, входящих в государственную часть музейного фонда РФ, относящихся к государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение базового показателя	Последний год реализации, 2020 год
	Количество архивных документов	ед. хр.	34 321	36236
	Подготовка и проведение массовых информационных мероприятий	ед.	14	14
	Количество исполненных запросов о представленной архивной информации.	ед.	1889	2230
	Количество посещений музейных экспозиций	Тыс. ед.	19,9
	Количество экспозиций и выставок	ед.	16
	Количество находящихся в фондах предметов Музейного фонда	ед.	31978
	Количество музейных мероприятий	ед.	152
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2020 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов и составляет 46478,6 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов, в т.ч.: 2014 год - 46239,8 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 43200,0 тыс. рублей; из областного бюджета - 3039,8 тыс. рублей; 2015 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета; 2016 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета; 2017 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета; 2018 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета; 2019 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета; 2020 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Наследие на 2014 - 2020 гг." направлена на решение задачи по осуществлению отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, по хранению, изучению и популяризации музейных коллекций, входящих в государственную часть музейного фонда РФ, относящихся к государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.

Деятельность отдела культуры и архивной работы в сфере архивного дела направлена на решение важнейших задач по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов предприятий, учреждений и организаций города Моршанска, также организационно-методическому руководству деятельности ведомственных архивов в соответствии с действующими законодательствами РФ.

Приоритетными направлениями отдела культуры и архивной работы в сфере архивного дела остаётся учет документов, хранящихся в городском архиве и ведомственных архивах города, а также создание условий для осуществления хранения, изучения и обеспечения сохранности предметов Музейного фонда.

В сфере использования и создания средств поиска архивной информации одним из наиболее приоритетных направлений остается работа по предоставлению архивных справок по запросам физических и юридических лиц, а также формированию архивной базы.

В сфере обеспечения доступа населения к музейным ценностям и популяризации музейных коллекций важнейшей задачей является работа по содействию в организации музейных выставок и массовых мероприятий.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации,

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральным Законом от 22.10.2004 N 125 "Об архивном деле в Российской Федерации";

Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

Законом Тамбовской области от 28.016.2005 N 332-3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тамбовской области".

Законом Тамбовской области от 03.03.2006 N 4-3 "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований";

Законом Тамбовской области от 23.06.2006 N 54-З "Об Архивном фонде Тамбовской области".

Постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2011 N 1481 "Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг".

Цель Подпрограммы:

Сохранение, пополнение и использование архивного фонда города Моршанска, создание условий для осуществления хранения, изучения и обеспечения сохранности предметов Музейного фонда.

Задачи Подпрограммы:

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, по хранению, изучению и популяризации музейных коллекций, входящих в государственную часть музейного фонда РФ, относящихся к государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы (перечень и значение показателей (индикаторов) приведен в таблице)

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов в деятельности архива города:

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя 2014 год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Количество архивных документов	ед. хр.	34 321	34321	34631	34801	35081	35421	35816	36236
2.	Подготовка и проведение массовых информационных мероприятий	ед.	14	14	14	14	14	14	14	14
3.	Количество исполненных запросов о представленной архивной информации.	ед.	1889	1889	1900	1900	1900	1920	2150	2230
4.	Количество посещений музейных экспозиций	Тыс. ед.	19,9	21,0
5.	Количество экспозиций и выставок	ед.	16	17
6.	Количество находящихся в фондах предметов Музейного фонда	ед.	31978	32026
7.	Количество музейных мероприятий	ед.	152	153

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий программы:

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
1.	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования	1. Материальные затраты на обеспечение деятельности отдела культуры и архивной работы администрации города (приобретение материальных запасов: канцелярских товаров, бумаги, архивных коробов, хозяйственных товаров, стройматериалов, запасных частей к оргтехнике); 2. Услуги связи; 3. Прочие работы и услуги.	39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.	Организация предоставления межбюджетных трансфертов бюджету г. Моршанска на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы.	Осуществление работ по реставрации Моршанского историко-художественного музея - филиала Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Тамбовский областной краеведческий музей" (здания-памятника "Дом купца В.И. Каверина"): материальные затраты на общестроительные работы, сантехнические работы согласно локальным сметным расчетам N 2-1, 2 - 2.	43200,0 (федеральный бюджет) 3000,0 (областной бюджет)	2014

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов и составляет 46478,6 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов, в т.ч.:

2014 год - 46239,8 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 43200,0 тыс. рублей;

из областного бюджета - 3039,8 тыс. рублей;

2015 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета;

2016 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета;

2017 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета;

2018 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета;

2019 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета;

2020 год - 39,8 тыс. рублей из областного бюджета.

6. Механизм реализации подпрограммы

Отдел культуры и архивной работы администрации города как орган исполнительной власти города Моршанска Тамбовской области, специально уполномоченный в осуществлении архивной политики города, осуществляет:

- контроль за исполнением Подпрограммы, мониторинг выполнения системы подпрограммных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы за год;

- подведение итогов реализации Подпрограммы на заседаниях коллегии администрации города.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям Подпрограммы проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с бюджетом области на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию архивной работы.

В данной Подпрограмме используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Исполнителем Подпрограммы является отдел культуры и архивной работы администрации города Моршанска.

Общее руководство и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником отдела культуры и архивной работы администрации города, курирующим данную отрасль.

Отчёты о реализации Подпрограммы предоставляются исполнителем по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 января следующего за отчетным года в отдел культуры и архивной работы администрации города и финансовый отдел города.