Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Моршанска
N 1726 от 17 декабря 2015 г.

Подпрограмма
"Организация культурно-досуговой деятельности в г. Моршанске на 2014 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивной работы администрации города,
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Моршанский городской Дом культуры"
Подпрограммы программы	-
Программно-целевые инструменты
Цели подпрограммы	1. Повышение доступности и качества культурно-досуговой деятельности населения города; 2. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии любительского художественного творчества, народной традиционной культуры.
Задачи подпрограммы	1. Повышение количества и качества разнообразных услуг, предоставляемых городским Домом культуры (ГДК); 2. создание условий для обеспечения деятельности коллективов художественной самодеятельности ГДК; 3. обеспечение прав детей и молодежи на доступность культурно-досуговой деятельности, а также сохранение и развитие культурных традиций; 4. поддержка самодеятельных общественно-значимых инициатив по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, коллекционно-собирательским направлениям и создание клубов по интересам; 5. внедрение инновационных форм отдыха.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя	Последний год реализации
	Количество мероприятий и концертов	Кол-во	30	48
	Коллективы	ед.	27	27
	Участники коллективов	чел.	485	500
	Мероприятия	кол-во	214	214
	Обслужено зрителей	чел.	33300	33800
Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы)	2014 - 2020 годы, в один этап
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)	Подпрограмма финансируется за счет средств областного и городского бюджетов и составляет 49313,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7115,5 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 300,0 тыс. рублей; из городского бюджета - 6815,5 тыс. рублей; 2015 год - 6308,7,0 тыс. руб., из городского бюджета, 300,0 тыс. рублей из областного бюджета; 2016 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2017 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2018 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2019 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2020 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволяет концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики администрации города, определяет комплекс мероприятий которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций национальной культуры, формируют досуг населения по культурно-познавательным, литературно-художественным, рекреационно-восстановительным, природно-экологическим, историко-краеведческим коллекционно-собирательским направлениям. Подпрограмма содействует системному вовлечению всех групп населения в культурно-досуговую деятельность.

В процессе реализации подпрограммы происходит поэтапная работа с использованием всех форм досуга и отдыха. Значимым результатом этой работы являются фестивали и конкурсы, которые аккумулируют лучшие достижения культурно-досуговой деятельности.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы установлены следующими стратегическими документами и нормативными актами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Цели:

1. Повышение доступности и качества культурно-досуговой деятельности населения города.

2. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии любительского художественного творчества, народной традиционной культуры. Задачи:

1. Повышение количества и качества разнообразия услуг, предоставляемых городским Домом культуры (ГДК);

2. Создание условий для обеспечения деятельности коллективов художественной самодеятельности ГДК;

3. Обеспечение прав детей и молодежи на доступ к культурно-досуговой деятельности;

4. Сохранение и развитие культурных традиций;

5. Поддержка самодеятельных общественно-значимых инициатив по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, коллекционно-собирательским направлениям и создание клубов по интересам;

5. Внедрение инновационных форм отдыха.

Мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, реализуются в один этап с 2014 по 2016 годы.

3. Показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, перечень и значение показателей (индикаторов) приведен в таблице.)

Важнейшим результатом осуществления подпрограммы станет формирование культурного пространства общества.

Услуги культурно-досуговой деятельности будут предоставляться по всем актуальным направлениям. Инновационные формы досуга и отдыха позволят привлечь в клубные формирования все категории населения.

Возрастет удельный вес участия в культурно-массовых мероприятиях, что особенно важно для подрастающего поколения.

Семейные формы отдыха и досуга имеют большой социальный эффект для института семьи.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

N	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя	Показатели целевого индикатора по годам реализации программы
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Коллективы	Кол-во ед.	27	27	27	27	27	27	27	27
2	Участники коллективов	Чел.	485	490	500	500	5 00	5 00	500	500
3	Мероприятия	Кол-во	214	214	214	214	214	214	214	214
4	Обслужено зрителей	Чел.	33300	33400	33500	33600	3365 0	33700	33750	33800

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице:

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
1	Организация предоставления культурно-досуговых услуг муниципальным учреждением "Моршанский городской Дом культуры"	Финансирование расходов на оплату труда работников учреждения, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание здания, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплату расходов на материальные затраты учреждения.	6811,6	2014
			6304,8	2015
			7113,9	2016
			7113,9	2017
			7113,9	2018
			7113,9	2019
			7113,9	2020
2.	Мероприятия по профилактике природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	Финансирование расходов для осуществления профилактики природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	3,9	2014
			3,9	2015
			3,9	2016
			3.9	2017
			3.9	2018
			3.9	2019
			3.9	2020
3.	Организация предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области бюджету г. Моршанска на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (20122018 годы)" по развитию учреждений культуры	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Моршанский городской Дом культуры"	300,0 (областной бюджет)	2014
			300,0 (областной бюджет)	2015

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств областного и городского бюджетов и составляет 49313,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7115,5 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 300,0 тыс. рублей; из городского бюджета - 6815,5 тыс. рублей;

2015 год - 6308,7,0 тыс. руб., из городского бюджета, 300,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2016 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2017 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2018 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2019 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2020 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета.

6. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает формирование заказчиком и координатором ежегодного плана мероприятий программы, подлежащих финансированию, с определением исполнителей, объемов и источников финансирования.

Отдел культуры и архивной работы администрации города Моршанска осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основании периодической отчетности; -корректировку подпрограммы по итогам работы за год;

- контроль за исполнением подпрограммы и мониторинг выполнения мероприятий; -подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование подпрограммы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации подпрограммы на заседаниях коллегии администрации города.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям Подпрограммы проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнителем подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение "Моршанский городской Дом культуры".

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться по результатам отчетов статистического, экономического и информационного характера, уровню проведенных мероприятий и сведений об учреждении культурно-досугового типа (форма 7-НК).

Для оценки эффективности подпрограммы проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение от фактического значения плановых показателей.

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели: Ежегодный рост числа зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, по сравнению с предыдущим годом

Р = Мо/МП*100%

Р - ежегодный рост числа зрителей, посетивших мероприятия

Мо - количество зрителей в отчетном году Мп - количество зрителей в предыдущем году

Рост удельного веса культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи в общем количестве:

Р = Д/До*100%

Р - рост удельного веса мероприятий для детей и молодежи

Д - количество детских мероприятий

До - общее количество мероприятий

Ежегодный рост доходов от оказания платных услуг населению по сравнению с предыдущим годом:

D=Do/Dn*100%

D - ежегодный рост доходов от оказания платных услуг населению с предыдущим годом

Do - объем доходов от оказания платных услуг в отчетном году

Dn - объем доходов от оказания платных услуг в предыдущем году.

Осуществление мероприятий, намеченных подпрограммой позволит:

- увеличить долю участия населения в культурно-массовых мероприятиях;

- сохранять и развивать творческий потенциал населения;

- поддерживать молодые дарования;

- привлечь к общественно-полезному досугу неблагополучные слои населения; -привлечь финансовые поступления в бюджет за счет увеличения доходов от платных услуг учреждения культуры;

- в рамках экологического воспитания восстановить в обществе гражданскую позицию отношения к природе.

Отчеты о реализации подпрограммы предоставляются исполнителем по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 января следующего за отчетным года в отдел культуры и архивной работы администрации города и финансовый отдел города.