Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлению
администрации области
от 31 декабря 2015 г. N 1629

Приложение N 4.1.
к государственной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Тамбовской области"
на 2014 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
	ед. изм	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1. Пропаганда энергосберегающего образа жизни
Государственная работа: пропаганда энергосберегающего образа жизни					633,90	697,18	697,18
Проведение конкурса и/или пилотного проекта "Самый энергоэффективный дом"	ед.	1	1	1	633,90	697,18	697,18
Основное мероприятие 2. Координация мероприятий государственной программы
Государственная работа: координация мероприятий Государственной программы					1368,90	2331,62	2431,62
2.1. Подготовка, сбор необходимой документации и представление проектов документов при формировании и подаче бюджетной заявки на следующий финансовый год	ед.	0	1	1	0,00	479,70	479,70
2.2. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при осуществлении деятельности по водоснабжению, теплоснабжению, газоснабжению и электроснабжению	ед.	4	4	4	261,50	290,60	290,60
2.3. Разработка плана пообъектной реализации мероприятий государственной программы, с учетом действительной потребности и экономических показателей, для представления его на рассмотрение отвественному# исполнителю государственной программы и дальнейшее утверждение администрацией области	ед.	4	4	4	225,80	250,91	250,91
2.4. Подготовка (проектов) отчетов и аналитических материалов для федеральных и областных органов власти о расходовании средств инвестиций из областного и федерального бюджетов на реализацию государственной программы	ед.	45	45	45	279,20	310,30	310,30
2.5. Рассмотрение поступающих технических, энергоэффективных и других предложений от организаций разработчиков	ед.	12	12	12	54,00	60,00	60,00
2.6. Разработка мероприятий (проектов) с привлечением внебюджетных средств (государственно-частное партнерство) и рассмотрение поступающих инвестиционных предложений (в т.ч. Энергосервисные контракты, концессионные соглашения)	ед.	6	6	6	161,50	68,30	168,30
2.7. Координация и контроль исполнения мероприятий в рамках государственной программы, в том числе:	ед.	4	4	4	153,10	680,40	680,40
2.7.1. координация мероприятий для реализации государственной программы с учетом контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд включающая в себя:	ед.	2	10	10	40,30	275,00	275,00
2.7.1.1. подготовку проектов, пакета документов для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в рамках исполнения государственной программы	ед.	1	5	5	21,22	165,00	165,00
2.7.1.2. подготовку необходимых материалов для заключения договоров на исполнение мероприятий государственной программы	ед.	1	5	5	19,08	110,00	110,00
2.7.2. контроль за исполнением государственных контрактов, включающий в себя:	ед.	2	10	10	51,30	337,10	337,10
2.7.2.1. контроль за соответствием отчетной и технической документации, получаемой от подрядных организаций, СНИПам, сметам и фактически выполненным работам	ед.	1	5	5	23,46	182,40	182,40
2.7.2.2. работу в составе комиссии по обследованию результатов исполнения контракта (результат поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг)	ед.	1	5	5	27,84	154,70	154,70
2.7.3. отслеживание государственных контрактов в рамках исполнения государственной программы, включающее в себя:	постоянно	4	4	4	61,50	68,30	68,30
2.7.3.1. ведение реестра заключенных контрактов	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	28,80	32,00	32,00
2.7.3.2. ведение реестра исполненных контрактов	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	32,70	36,30	36,30
2.7.4. отслеживание исполнения инвестиционных проектов	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	61,50	0,00	0,00
2.8. Мониторинг финансирования и освоения средств по государственной программе	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	49,30	54,80	54,80
2.9. Мониторинг выполнения промышленными предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы и ЖКХ на территории области мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, реализуемых за счет консолидированных средств, предназначенных для энергосбережения	постоянно	4	4	4	123,00	136,61	136,61
Основное мероприятие 3. Методическое, информационное, аналитическое обеспечение мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тамбовской области
Государственная работа: методическое, информационное, аналитическое обеспечение мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тамбовской области					2130,25	1489,78	1489,78
3.1. Сбор информации и подготовка сводного отчета о потреблении топливно-энергетических ресурсов в областных бюджетных учреждениях	ед.	1	1	1	194,3	194,3	194,3
3.2. Сбор, обработка и систематизация информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Тамбовской области, в том числе:	ед.	20	20	20	771,50	857,20	857,20
3.2.1. мониторинг установки приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий и учреждений области	ед.	4	4	4	109,00	121,10	121,10
3.2.2. мониторинг оснащенности приборами учета и используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда в разрезе муниципальных образований (индивидуальные ПУ в жилищном секторе)	ед.	4	4	4	187,00	207,80	207,80
3.2.3. мониторинг оснащенности приборами учета и используемых энергетических ресурсах объектов жилищного фонда в разрезе муниципальных образований (общедомовые ПУ в многоквартирных домах)	ед.	4	4	4	188,30	209,30	209,30
3.2.4. мониторинг целевых индикаторов для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ед.	4	4	4	189,00	209,90	209,90
3.2.5. расчет целевых показателей государственной программы	ед.	4	4	4	98,20	109,10	109,10
3.3. Обеспечение функционирования электронных автоматизированных систем сбора и обработки данных мониторинга энергопотребления на территории Тамбовской области, в том числе::	ед.	537	534	534	330,70	184,18	184,18
3.3.1. координация работы юридических лиц в единой региональной информационной системе (ЕРИС)	ед.	постоянно	0	0	135,60	0,00	0,00
3.3.2. сбор и представление информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС "Энергоэффективность")	ед.	49	49	49	39,20	43,60	43,60
3.3.3. мониторинг сроков и достоверности представления отчетных данных в ЕРИС областных бюджетных учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти области, муниципальными бюджетными учреждениями	ед.	3	0	0	29,40	0,00	0,00
3.3.4. мониторинг сроков и достоверности представления отчетных данных в ГИС "Энергоэффективность" органами местного самоуправления области	ед.	4	4	4	42,10	46,80	46,80
3.3.5. сбор и представление информации для подготовки Сводного доклада Тамбовской области о результатах мониторинга эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (по показателям "39" и "40" в программном продукте "Парус мониторинг web")	ед.	1	1	1	42,20	46,85	46,85
3.3.6. согласование значений показателей эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год в программном продукте "Парус мониторинг web"	ед.	480	480	480	42,20	46,93	46,93
3.4. Координация и мониторинг исполнения муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ед.	4	4	4	61,50	68,40	68,40
3.5. Координация и мониторинг исполнения отраслевых программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	постоянно	постоянно	0	0	71,13	0,00	0,00
3.6. Мониторинг заключения энергосервисных контрактов на территории области	ед.	4	4	4	6,80	7,30	7,30
3.7. Мониторинг проведения энергетических обследований, в том числе:	ед.	8	8	8	160,50	178,40	178,40
3.7.1. мониторинг проведенных энергетических обследований в рамках государственной программы в зданиях, строениях, сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий и учреждений области, а также в организациях, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения	ед.	4	4	4	60,70	67,60	67,60
3.7.2. мониторинг проведенных энергетических обследований на территории Тамбовской области	ед.	4	4	4	99,70	110,80	110,80
3.8. Координация работы и мониторинг сроков предоставления юридическими лицами ежегодной декларации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.	постоянно	постоянно	0	0	195,60	0,00	0,00
3.9. Мониторинг энергоэффективности объектов теплоснабжения бюджетной сферы на территории области	ед.	1	0	0	169,16	0,00	0,00
3.10. Мониторинг энергоэффективности объектов водоснабжения на территории области	ед.	1	0	0	169,16	0,00	0,00
Основное мероприятие 4. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тамбовской области, в том числе через мероприятия регионального демонстрационного обучающего центра в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Государственная работа: мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тамбовской области, в том числе через мероприятия регионального демонстрационного обучающего центра в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности					1351,56	1561,85	1608,55
4.1. Образовательные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:	ед.	8	8	8	589,71	715,30	715,30
4.1.1. организация проведения обучающих курсов, семинаров и других мероприятий по вопросам работы в информационно-программных продуктах в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в т.ч. ГИС "Энергоэффективность", ЕРИС)	ед.	8	8	8	589,71	715,30	715,30
4.2. Мероприятия регионального демонстрационного обучающего центра "Энергосбережение. Энергоэффективность":	ед.	81	81	81	522,40	580,35	627,05
4.2.1. организационные мероприятия, в том числе:	ед.	9	9	9	230,30	255,85	255,85
4.2.1.1. представление плана мероприятий, работы (включая смету расходов и доходов) на следующий квартал (год);	ед.	5	5	5	176,26	195,85	195,85
4.2.1.2. представление информации (отчета) о проведенной работе	ед.	4	4	4	54,00	60,00	60,00
4.2.2. организация проведения обучающих курсов, семинаров, уроков, лекций, встреч по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ед.	20	20	20	84,30	93,50	140,20
4.2.3. размещение и представление в средствах массовой информации материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ед.	30	30	30	152,90	169,90	169,90
4.2.4. распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, в том числе:	постоянно	22	22	22	54,90	61,10	61,10
4.2.4.1. распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в бюджетной сфере	ед.	11	11	11	36,50	40,60	40,60
4.2.4.2. распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в сельскохозяйственных предприятиях и на промышленных предприятиях	ед.	11	11	11	18,40	20,50	20,50
4.3. Взаимодействие с производителями энергосберегающего оборудования	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	239,50	266,20	266,20
Основное мероприятие 5. Нормативно-правовое регулирование, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с необходимостью своевременного реагирования на тенденции экономической ситуации, для соответствия действующему законодательству Российской Федерации, рекомендациям, распоряжениям соответствующих федеральных министерств и ведомств
Государственная работа: нормативно-правовое регулирование, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с необходимостью своевременного реагирования на тенденции экономической ситуации, для соответствия действующему законодательству Российской Федерации, рекомендациям, распоряжениям соответствующих федеральных министерств и ведомств					619,05	834,59	754,48
5.1. Подготовка информации и проектов документов для внесения корректировок и изменений в нормативные правовые акты, в том числе	ед.	8	7	7	560,95	626,79	546,68
5.1.1. разработка и внесение предложений для внесения изменений в Государственную программу в части приведения её в соответствие с действительной потребностью, фактическим и планируемым финансовым обеспечением.	ед.	5	4	4	344,70	386,51	306,40
5.1.2. разработка и внесение предложений для принятия нормативных правовых актов Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с необходимостью своевременного реагирования на тенденции экономической ситуации, для соответствия действующему законодательству Российской Федерации, рекомендациям, распоряжениям соответствующих федеральных министерств и ведомств	ед.	3	3	3	216,25	240,28	240,28
5.2. Разработка проекта Порядка подачи и рассмотрения заявок на включение в перечень программных мероприятий Государственной программы	ед.	0	1	1	0,00	29,20	29,20
5.3. Разработка проекта Порядка представления перечня программных мероприятий на утверждение ответственному исполнителю Государственной программы	ед.	0	1	1	0,00	29,20	29,20
5.4. Разработка проекта внесения изменений в Порядок распределения субсидий	ед.	0	4	4	0,00	43,00	43,00
5.5. Разработка проекта положения об управлении Государственной программой и представление проекта ответственному исполнителю	ед.	0	1	1	0,00	41,80	41,80
5.6. Разработка проекта Порядка (либо иной нормативно-правовой документации) на проведения пилотных проектов либо конкурсов в сфере энергосбережения и энергоэффективности совместно с муниципальными образованиями (например, "Самый энергоэффективный дом")	ед.	1	1	1	58,10	64,60	64,60
Основное мероприятие 6. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений органов государственной власти, областных и муниципальных бюджетных учреждений Тамбовской области
Государственная работа: проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений органов государственной власти, областных и муниципальных бюджетных учреждений Тамбовской области					1300,93	1538,58	1445,48
6.1. Проведение энергетических обследований	ед.	14	14	14	1300,93	1538,58	1445,48
Всего на выполнение работ (услуг)					7404,60	8453,40	8427,09

Заместитель главы администрации области

И.Н. Кулаков