Приложение

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Региональная экономически значимая программа развития комплексов по подработке и хранению зерна в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы
(утв. приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области
от 30 декабря 2015 г. N 367)

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Региональная экономически значимая программа развития комплексов по подработке и хранению зерна в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы (далее - программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; постановление администрации Тамбовской области от 21.11.2012 года N 1443 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"; распоряжение администрации области от 25.02.2014 N 53-р "Об участии в отборе в 2014 году ведомственных целевых экономически значимых региональных программ"
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области,
Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные товаропроизводители области
Цель ведомственной целевой программы	Создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями области
Задачи ведомственной целевой программы	Модернизация действующих и строительство новых предприятий по подработке, хранению и сушке зерна
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Валовое производство зерна в сельскохозяйственных предприятиях к крестьянских (фермерских) хозяйствах - 3500,0 тыс. тонн; увеличение мощностей по подработке и хранению зерна к 2017 году на 2 ед./ на 60 тыс. тонн; увеличение мощностей по сушке зерна к 2017 году на 26 ед./ на 52 тыс. тонн; численность населения, занятого в отрасли в 2017 году - 1611 человек; создание дополнительных рабочих мест - 78 чел./мест; среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2017 году составит - 20 000 рублей; объем налоговых поступлений (НДФЛ) в бюджет Тамбовской области в 2017 году - 1684,8 тыс. рублей прирост выручки от реализации зерна в 2017 году - 2470,4 млн. руб.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	1. Увеличение мощностей по подработке и хранению зерна; 2. Возмещение части затрат на приобретение и техническое перевооружение комплексов по подработке и хранению зерна; 3. Увеличение мощностей по сушке зерна; 4. Возмещение части затрат на строительство сушильных комплексов, при условии ввода объекта в эксплуатацию не позднее 01.06.2016, приобретение нового технологического оборудования для сушки зерна и семян сельскохозяйственных культур
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Объем финансирования программы на 2015 - 2017 годы (в текущих ценах) составляет 1535,1 млн. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство зерна, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) - 600,0 млн. рублей, из них по годам: 2015 г. - 000,0 млн. рублей; 2016 г. - 80,0 млн. рублей; 2017 г. - 520,0 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области 180,0 млн. рублей, из них по годам: 2015 г. - 00,0 млн. рублей; 2016 г. - 20,0 млн. рублей; 2017 г. - 160,0 млн. рублей Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть - использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	Снижение потерь и повышение качества при подработке и хранении зерна; повышение эффективности производства зерна; рост валового сбора зерна с 3300,0 тыс. тонн в 2015 году до 3500,0 тыс. тонн в 2017 году; повышение уровня жизни и доходов сельского населения, создание 78 рабочих мест; увеличение объемов производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 3500,0 тыс. тонн (рост 111,1 % к уровню 2014 года)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

В настоящее время сельское хозяйство является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики области. В растениеводстве курс взят на интенсификацию производства - развиваются производство зерна, картофелеводство, овощеводство. Эффективность данной отрасли в большей степени зависит от обеспеченности хозяйств современными комплексами по подработке и хранению зерна, наличия современных высокопроизводительных сушилок зерна.

Общая динамика производства зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями области в 2012 - 2014 годах представлена в таблице 1, валовые сборы зерна во всех категориях хозяйств на период реализации программы представлены в таблице 2.

Таблица 1

Динамика производства зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Тамбовской области за период 2012 - 2014 гг.

Показатели	Производство зерна
	всего в сельхоз. организациях и КФХ	в т.ч. в КФХ
1	2	3
2012 год
Посевная площадь, тыс. га	889,5	224,4
Урожайность, ц/га	21,6	19,7
Валовые сборы, тыс. тонн	1860,3	424,8
2013 год
Посевная площадь, тыс. га	990,3	247,7
Урожайность, и/га	30,9	26,0
Валовые сборы, тыс. тонн	2986,9	620,7
2014 год (прогноз)
Посевная площадь, тыс. га	990,2	251,7
Урожайность, ц/га	31,7	26,0
Валовые сборы, тыс. тонн	3143,7	655,2

Таблица 2

Валовые сборы зерна во всех категориях хозяйств, тыс. тонн

Наименование, годы	2013 год	2014 год (прогноз)	2015 год	2016 год	2017 год
Все категории хозяйств
Зерно	2993,4	3150	3300,0	3200,0	3500,0
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия
Зерно	2366,2	2488.5	2640,0	2560,0	2800,0
ИП и КФХ
Зерно	620,7	655,2	660,0	640,0	700,0

Низкая обеспеченность хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием по подработке зерна, отсутствие в большинстве хозяйств комплексов послеуборочной обработки зерна и хранения, отсутствие высокопроизводительных сушилок зерна, также негативно сказывается на развитии данной отрасли.

Отсутствие в большинстве хозяйств требуемого комплекса машин и оборудования, позволяющих охватить полный цикл подработки зерновых культур, напрямую сказывается на низкой конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей в нынешних условиях.

Рынок зерна подвержен сезонным изменениям цен. Из-за нехватки складских помещений для хранения зерна многие производители вынуждены реализовывать продукцию по низким ценам, что в свою очередь способствует оседанию основной части прибыли от реализации в посреднических структурах и снижению рентабельности производства зерна.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства зерна, за счет увеличения мощностей по послеуборочной подработке, сушке и хранению зерна, во всех категориях хозяйств области и обеспечения им потребностей населения, перерабатывающей промышленности и животноводства области и других регионов.

Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки подработки, хранения и сушки зерна, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования, и обеспечит решение задач по увеличению площади посева зерновых, их урожайности и валового сбора.

2. Цель, задача и сроки реализации программы

Целью реализации ведомственной целевой программы является создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями области.

Задача ведомственной целевой программы: модернизация действующих и строительство новых предприятий по подработке, хранению и сушке зерна.

Сроки реализации программы 2015 - 2017 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

валовое производство зерна в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн;

увеличение мощностей по подработке и хранению зерна, ед./тыс. тонн;

увеличение мощностей по сушке зерна, ед./тыс. тонн;

численность населения, занятого в отрасли, чел.;

создание дополнительных рабочих мест, чел./мест;

среднемесячная заработная плата работников отрасли, руб.;

объём налоговых поступлений (НДФЛ) в бюджет области, тыс. руб.;

прирост выручки от реализации зерна, млн. руб.

Реализация программы позволит:

создать в Тамбовской области условия для увеличения объем производства и реализации зерна;

повысить эффективность производства зерна за счет применения инновационных передовых технологий по подработке, хранению и сушке зерна, строительству новых энергосберегающих сортировально-сушильных комплексов, зерновых площадок, зернохранилищ и приобретения высокопроизводительных сушилок зерна;

усилить конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет повышения качества производимого зерна;

ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;

повысить уровень жизни сельского населения области.

Анализ динамики целевых индикаторов программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увеличение объемов производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 3500,0 тыс. тонн (рост 111,1% к уровню 2014 года).

Перечень показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы приведен в приложении N 1 к программе

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия, направленные на реализацию программы:

1. Увеличение мощностей по подработке и хранению зерна;

2. Возмещение части затрат на приобретение и техническое перевооружение комплексов по подработке и хранению зерна;

3. Увеличение мощностей по сушке зерна;

4. Возмещение части затрат на строительство сушильных комплексов, при условии ввода объекта в эксплуатацию не позднее 01.06.2016, приобретение нового технологического оборудования для сушки зерна и семян сельскохозяйственных культур

Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в Приложении N 2 к программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования мероприятий программы составит 1535,1 млн. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 000,0 млн. рублей;

2016 год - 100,0 млн. рублей;

2017 год - 680,0 млн. рублей

Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий производства зерна, а также позволит:

создать условия для повышения конкурентоспособности зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей области;

снизить потери и повысить качество зерна при послеуборочной подработке, сушке и хранении;

активизировать сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, обеспечив им доступ к материально-техническим, финансовым, информационным ресурсам, а также на рынки сбыта

сельскохозяйственной продукции;

улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области; обеспечить рост занятости и доходов сельского населения; повысить эффективность агропромышленного комплекса в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационно-экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.

Анализ экономической эффективности реализации программы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность прироста объемов производства зерна (Таблица 3).

Таблица 3

Расчет социально-экономической и эффективности реализации программы (по годам)

Наименование показателя	2014 год (отчетный)	2015 год	2016 год	2017 год	2015 - 2017 годы
Валовое производство зерна в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах тыс.	3120,2	3300,0	3200,0	3500,0	10000,0
Выручка от реализации зерна, млн. руб.	18287,5	20641,1	23275,8	25746,2	69663,1
Прибыль от реализации зерна, млн. руб.	3192,4	5124,4	5851,8	6473,0	17449,2
Создание дополнительных рабочих мест (ежегодно), чел./мест	18	0	24	54	78
Среднемесячная заработная плата работников руб.	15000	17800	18900	20000	X
Объем налоговых поступлений (НДФЛ) в бюджет Тамбовской области, тыс. руб.	421,2	0,0	707,6	1684,8	2392,4

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе на 2014 - 2017 годы

Показатели	Ед. изм.	2014 год (отчетный)	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Выручка от реализации зерна, (ТП)	млн. руб.	18287,5	20641,1	23275,8	25746,2
Ежегодный прирост выручки от реализации зерна, (ТП)	млн. руб.	1435,1	2353,6	2634,7	2470,4
Финансирование Программы всего (Ф)	млн. руб.	X	X	20,0	160,0
Показатели эффективности (Э - общ.)	%	X	X	13173,5	1544,0

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.

Эффективность расходования средств по программе определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ТП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;

ТП - ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по программе.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы отчетности участников программы, утвержденные Приказом управления сельского хозяйства области.

К основным рискам относятся:

макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные виды товарного зерна российского экспорта, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие комплексов по подработке, хранению и сушке зерна;

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона.

7. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основывается на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

К реализации программы в качестве участников привлекаются хозяйствующие субъекты Тамбовской области, независимо от организационно-правовой формы, являющиеся сельхозтоваропроизводителями.

Исполнитель программы:

согласовывает с участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию программы в целом;

организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы;

осуществляет текущую работу по координации деятельности участников, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

на основании отчетов участников программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.

Начальник управления сельского хозяйства области

А.В. Аксенов

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития комплексов по
подработке и хранению зерна в
Тамбовской области"
на 2015 - 2017 годы

Перечень
показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значений

Показатель (индикатор) наименование	Единица измерения	Источник информации	Значение показателей
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Валовое производство зерна сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	Статистическая отчетность "Площади, валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур"	3 143,7	3 300,0	3 200,0	3 500,0
Увеличение мощностей по подработке и хранению зерна	ед./тыс. тонн	Годовая отчетность участников программы	1/20	0	0	2/60
Увеличение мощностей по сушке зерна	ед./тыс. тонн	Годовая отчетность участников программы	2/12	0	12/24	14/28
Численность населения занятого в отрасли	чел.		1 318	1533	1557	1611
Создание дополнительных рабочих (ежегодно)	чел./мест	Годовая отчетность участников программы	18	0	22	24
Среднемесячная заработная плата работников отрасли, руб.	руб.	Данные участников программы	15 000	17 800	18 900	20 000
Объем налоговых поступлений (НДФЛ) в бюджет Тамбовской области	тыс. руб.	Данные участников программы	421,2	0,0	707,6	1684,8
Прирост выручки от реализации зерна	млн. руб.	Данные участников программы	1435,1	2622,6	3828,5	4022,8

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития комплексов по
подработке и хранению зерна в
Тамбовской области"
на 2015 - 2017 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия			Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, млн. руб.
			Наименование	Ед. изм.	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		в том числе:
								федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные источники
1			2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Увеличение мощностей		Количество комплексов по подработке и хранению зерна	ед.	2015 - 0	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
		по подработке и хранению зерна			2016 - 0	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2017 - 2	2017	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0
						Итого:	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0
2.		Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение и техническое перевооружение комплексов по подработке и хранению зерна	Количество комплексов по подработке и хранению зерна	ед.	2015 - 0	2015	0,0	о о	0,0	0,0	0,0
					2016 - 0	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2017 - 2	2017	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0
						Итого	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0
2.2.		Экономическая	Оснащенность комплексами по подработке и хранению зерна	%	2015 - 0,0	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		эффективность			2016 - 0	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2017 - 61,6	2017	470,0	0,0	110,0	0,0	360,0
						Итого:	470,0	0,0	110,0	0,0	360,0
3.		Увеличение мощностей по сушке зерна	Количество приобретенных сушилок зерна	ед.	2015 - 0	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2016 - 12	2016	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
					2017 - 14	2017	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
						Итого	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
4.		Возмещение части затрат на строительство сушильных комплексов, при условии ввода объекта в эксплуатацию не позднее 01.06.2016, приобретение нового технологического оборудования для сушки зерна и семян сельскохозяйственных культур	Количество приобретенных сушилок зерна	ед.	2015 - 0	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2016 - 12	2016	20,0	0,0	20.0	0.0	0,0
					2017 - 14	2017	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
						Итого	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
4.1.		Экономическая эффективность	Оснащенность сушилками зерна	%	2015 - 23,5	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2016 - 29,1	2016	195,0	0,0	20,0	0,0	150,0
					2017 - 33,2	2017	210,0	0,0	50.0	0,0	160,0
						Итого	405,0	0,0	70,0	0,0	310,0
		Всего по программе	Ввод новых мощностей по подработке, сушке и хранению зерна	ед.	2015 - 0	2015	0,0	0,0	0,0	0	0,0
					2016 - 12	2016	100,0	0,0	20,0	0	80,0
					2017 - 16	2017	680,0	0,0	160,0	0	520,0
						Итого	780,0	0,0	180,0	0	600,0

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития комплексов по
подработке и хранению зерна в
Тамбовской области"
на 2015 - 2017 годы

Участники программы, объем валового производства и выручка от реализации зерна

Наименование предприятия	2013 год		2015 год		2016 год		2017 год
	Объем производства зерна, тыс. тонн	Выручка от реализации, млн. руб.	Объем производства зерна, тыс. тонн	Выручка от реализации, млн. руб.	Объем производства зерна, тыс. тонн	Выручка от реализации, млн. руб.	Объем производства зерна, тыс. тонн	Выручка от реализации, млн. руб.
ООО "Агротехнологии"	184,7	918,0	190,0	1000.0	191,0	1100,0	192,0	1200,0
ООО "Андреевское" Ржаксинский район	4.0	22,8	4,1	13.0	4,2	24,0	4,3	25,0
ООО "Родина Ржаксинский район	4,0	18,5	4,1	19,0	4,2	20,0	4,3	21,0
СХПК им. Пономарева Ржаксинский район	5,6	20,4	5.7	21,0	5.8	22,0	5,9	23,0
ООО "Знаменское" Токаревский район	5,8	24,1	5,9	24,2	6,0	25,0	6,1	26,0
ООО "Федоровское" Токаревский район	3,8	21,1	3,8	22.0	3,9	23,0	4,0	24,0
ООО "Токаревское" Токаревский район	4,5	13,1	4.6	14.0	4,7	15,0	4,8	16,0
ООО "Восход" Мучкапский район	2.7	11,8	2,8	12,0	2,9	13,0	3,0	14,0
ООО "Славянка" Мордовский район	8,3	36,0	8.4	37,0	8,5	38.0	8,6	39,0
ОАО "Мордовоагропромхимия"	8,3	25,5	8.4	26,0	8,5	27.0	8,6	28,0
ООО "Савальское" Жердевский район	4,3	20,3	4.4	21,0	4,5	220,	4,6	23,0

Начальник управления сельского хозяйства области

А.В. Аксенов