Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Тамбова
от 30 декабря 2015 г. N 9646

"Приложение N 2
к муниципальной программе города Тамбова
"Культура города Тамбова" на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Культура города Тамбова" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Разработчик муниципальной программы, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объёмы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
			Наименование	Ед. измерения	Значение (по годам реализации мероприятий)		По годам, всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей	Комитет культуры администрации города Тамбова	Предоставление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных образовательных программ. Количество получателей услуги	Чел.	2014	3220	74751,2	1000,0		66895,7	6855,5
					2015	3287	82061,4	427,0		74330,6	7303,8
1.1	В том числе: укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы				2014		1364,0	1000,0			364,0
					2015		1182,8	427,0		755,8
2	Проведение прочих мероприятий в сфере образования	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций	Ед.	2014	3	147,5			147,5
					2015	3	162,1			162,1
3	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	2	777,0			263,4	513,6
					2015	1	559,2			460,0	99,2
3.1	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет градостроительства администрации города Тамбова	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	263,4			263,4
					2015		200,0			200,0
3.1.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	263,4			263,4
					2015		200,0			200,0
3.2	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	513,6				513,6
					2015	1	359,2			260,0	99,2
3.2.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	513,6				513,6
					2015	1	359,2			260,0	99,2
4	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет градостроительства администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2015	1
4.1	Строительство художественно-образовательного центра в городе Тамбове на базе МБОУДОД "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова"***	Комитет градостроительства администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2015	1
5	Сохранение и развитие профессионального и самодеятельного творчества	Комитет культуры администрации города Тамбова			2014		35062,1			31374,8	3687,3
					2015		36888,9			33738,9	3150,0
					2016		18968,4			15506,2	3462,2
					2017		19001,4			15701,4	3300,0
					2018		28513,6			25303,6	3210,0
					2019		28518,6			25303,6	3215,0
					2020		28623,6			25303,6	3320,0
5.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры администрации города Тамбова	Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий	Тыс. чел.	2014	165,9	35062,1			31374,8	3687,3
					2015	189,5	36888,9			33738,9	3150,0
					2016	190,1	18968,4			15506,2	3462,2
					2017	190,7	19001,4			15701,4	3300,0
					2018	168,3	28513,6			25303,6	3210,0
					2019	168,9	28518,6			25303,6	3215,0
					2020	169,5	28623,6			25303,6	3320,0
6	Организация досуга населения	Комитет культуры администрации города Тамбова			2014		12991,4			9694,2	3297,2
					2015		14057,2			11857,2	2200,0
					2016		9788,9			6594,2	3194,7
					2017		10122,2			6897,2	3225,0
					2018		9847,6			6582,6	3265,0
					2019		9872,6			6582,6	3290,0
					2020		9902,6			6582,6	3320,0
6.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры администрации города Тамбова	Увеличение количества потребителей услуг по организации досуга населения	Тыс. чел.	2014	290	12991,4			9694,2	3297,2
					2015	360	14057,2			11857,2	2200,0
					2016	300	9788,9			6594,2	3194,7
					2017	365	10122,2			6897,2	3225,0
					2018	310	9847,6			6582,6	3265,0
					2019	315	9872,6			6582,6	3290,0
					2020	320	9902,6			6582,6	3320,0
7	Сохранение и развитие библиотечного дела	Комитет культуры администрации города Тамбова			2014		31544,3		100,0	30700,3	744,0
					2015		29408,5	85,4		29138,1	185,0
					2016		16618,0	98,7		16279,3	240,0
					2017		16111,2	94,9		15821,3	195,0
					2018		26141,5			25941,5	200,0
					2019		26141,5			25941,5	200,0
					2020		26141,5			25941,5	200,0
7.1	В том числе: создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы				2014		100,0		100,0
7.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры администрации города Тамбова	Число пользователей муниципальных библиотек	Тыс. чел.	2014	55	31444,3			30700,3	744,0
					2015	55,1	29323,1			29138,1	185,0
					2016	55,2	16519,3			16279,3	240,0
					2017	55,3	16016,3			15821,3	195,0
					2018	55,4	26141,5			25941,5	200,0
					2019	55,5	26141,5			25941,5	200,0
					2020	55,6	26141,5			25941,5	200,0
7.3	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Комитет культуры администрации города Тамбова	Освоение средств	%	2015	100	85,4	85,4
					2016	100	98,7	98,7
					2017	100	94,9	94,9
8	Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек	Комитет культуры администрации города Тамбова	Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	Ед.	2014	52	2127,8			2127,8
					2015	53	967,1			967,1
9	Сохранение и развитие театрального искусства	Комитет культуры администрации города Тамбова			2014		17425,6	1099,3	250,3	14340,0	1736,0
					2015		19064,9			17064,9	2000,0
					2016		10229,6			8029,6	2200,0
					2017		10940,1			8540,1	2400,0
					2018		10562,2			8792,2	1770,0
					2019		10622,2			8792,2	1830,0
					2020		10712,2			8792,2	1920,0
9.1	В том числе: приобретение специализированного автотранспорта в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Искусство" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, для осуществления гастрольной деятельности МБУК "ТМТ"*, в том числе для обеспечения сельского населения услугами в сфере культуры				2014		1349,6	1099,3	250,3
					2015		192,4			192,4
9.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество театрально-концертных мероприятий	Ед.	2014	130	16076,0			14340,0	1736,0
					2015	165	18872,5			16872,5	2000,0
					2016	170	10229,6			8029,6	2200,0
					2017	175	10940,1			8540,1	2400,0
					2018	130	10562,2			8792,2	1770,0
					2019	130	10622,2			8792,2	1830,0
					2020	130	10712,2			8792,2	1920,0
10	Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства	Комитет культуры администрации города Тамбова, управление по связям с общественностью администрации города Тамбова	Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций	Ед.	2014	10	10822,6			10822,6
					2015	10	5576,0			5576,0
					2016	10	3543,0			3543,0
					2017	9	3363,0			3363,0
					2018	9	2645,9			2645,9
					2019	9	2645,9			2645,9
					2020	9	2645,9			2645,9
10.1	Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций	Ед.	2014	9	10822,6			10822,6
					2015	9	5409,1			5409,1
					2016	9	3363,0			3363,0
					2017	9	3363,0			3363,0
					2018	9	2645,9			2645,9
					2019	9	2645,9			2645,9
					2020	9	2645,9			2645,9
10.2	Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства	Управление по связям с общественностью администрации города Тамбова	Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций		2015	1	166,9			166,9
					2016	1	180,0			180,0
11	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности	Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	10	53316,7			53113,9	202,8
					2015	2	17663,2			16563,2	1100,0
					2016	1	3069,1			2963,8	105,3
					2017	1	125,0				125,0
					2018	3	485,0				485,0
					2019	3	630,0				630,0
					2020	3	660,0				660,0
11.1	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Комитет градостроительства администрации города	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	3	45233,1			45233,1
					2015		14985,5			14985,5
					2016		2963,8			2963,8
11.1.1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Знамя труда"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	600,0			600,0
					2015		531,1			531,1
					2016		730,9			730,9
11.1.2	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	889,8			889,8
11.1.3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодёжный театр"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	43743,3			43743,3
					2015		14454,4			14454,4
					2016		2232,9			2232,9
11.2	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Комитет культуры администрации города	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	7	8083,6			7880,8	202,8
					2015	2	2677,7			1577,7	1100,0
					2016	1	105,3				105,3
					2017	1	125,0				125,0
					2018	3	485,0				485,0
					2019	1	630,0				630,0
					2020	1	660,0				660,0
11.2.1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Знамя труда"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2018	1	300,0				300,0
					2019	1	400,0				400,0
					2020	1	400,0				400,0
11.2.2	Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	7253,3			7050,5	202,8
					2015	2	2595,1			1495,1	1100,0
					2016	1	105,3				105,3
					2017	1	125,0				125,0
					2018	1	135,0				135,0
					2019	1	160,0				160,0
					2020	1	180,0				180,0
11.2.3	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Тамбова		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	6	830,3			830,3
					2015		82,6			82,6
11.2.4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодёжный театр"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2018	1	50,0				50,0
					2019	1	70,0				70,0
					2020	1	80,0				80,0
12	Развитие инфраструктуры учреждений культуры	Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2014	1
					2015	1	100,0			100,0
12.1	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2014	1
					2015	1	100,0			100,0
12.1.1	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2014	1
					2015		100,0			100,0
12.1.1.1	Строительство забора на территории МАУ "Дирекция культуры и массового отдыха"**		Количество объектов	Ед.	2014	1
					2015		100,0			100,0
12.1.2	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Комитет градостроительства администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2015	1
12.1.2.1	Сохранение объекта культурного наследия "Дом И.М.Потапова" по улице Лермонтовской, 26 в городе Тамбове. Приспособление под современное использование		Количество объектов	Ед.	2015	1
13	Создание условий для обеспечения реализации программы	Комитет культуры администрации города Тамбова		.	2014		18024,4			18024,4
					2015		20073,4			20073,4
					2016		11023,5			11023,5
					2017		12027,2			12027,2
					2018		13212,4			13212,4
					2019		13212,4			13212,4
					2020		13212,4			13212,4
13.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество учреждений, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому и материально-техническому обеспечению	Ед.	2014	9	18024,4			18024,4
					2015	9	20073,4			20073,4
					2016	9	7759,5			7759,5
					2017	9	8763,2			8763,2
					2018	9	9948,4			9948,4
					2019	9	9948,4			9948,4
					2020	9	9948,4			9948,4
13.2	Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова	Комитет культуры администрации города Тамбова	Численность работников	Чел.	2016	11	3264,0			3264,0
					2017	11	3264,0			3264,0
					2018	11	3264,0			3264,0
					2019	11	3264,0			3264,0
					2020	11	3264,0			3264,0
14	Обеспечение реализации мероприятий в сфере общего и дополнительного образования	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество работников, получивших единовременные выплаты	Чел.	2014	10	651,0		651,0
					2015	4	260,4		260,4
15	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество работников, получивших единовременные выплаты	Чел.	2014	3	195,3		195,3
					2015	6	390,6		390,6
ИТОГО по программе					2014		257836,9	2099,3	1196,6	237504,6	17036,4
					2015		227232,9	512,4	651,0	210031,5	16038,0
					2016		73240,5	98,7		63939,6	9202,2
					2017		71690,1	94,9		62350,2	9245,0
					2018		91408,2			82478,2	8930,0
					2019		91643,2			82478,2	9165,0
					2020		91898,2			82478,2	9420,0

*Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр"

**Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"

***Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова"