Приложение

Утверждена
постановлением
администрации района
от 30 декабря 2015 г. N 953

Муниципальная программа
"Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа)

Паспорт
Программы

Ответственный исполнитель Программы	Отдел культуры администрации Кирсановского района Архивный отдел администрации Кирсановского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
Соисполнитель Программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека"
Подпрограммы Программы	"Наследие" (приложение N 4); "Организация культурно-досугового обслуживания населения" (приложение N 5); "Организация библиотечного обслуживания населения" (приложение N 6); "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" (приложение N 7); "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы" (приложение N 8)
Цель Программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кирсановского района
Задачи Программы	Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кирсановского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кирсановского района
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации	Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года - 1%; прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом - 1%; прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году - 1%; повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 1%
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в три этапа: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2018 годы; III этап - 2019 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования - 191463,9 тыс. руб.: Местный бюджет: 2014 год - 28932,7 тыс. руб.; 2015 год - 35068,5 тыс. руб.; 2016 год - 30383,8 тыс. руб.; 2017 год - 23797,3 тыс. руб.; 2018 год - 23797,3 тыс. руб.; 2019 год - 23797,3 тыс. руб.; 2020 год - 23797,3 тыс. руб. Областной бюджет: 2014 год - 244,8 тыс. руб.; 2015 год - 300,6 тыс. руб.; 2016 год - 250,1 тыс. руб.; 2017 год - 244,8 тыс. руб.; 2018 год - 244,8 тыс. руб.; 2019 год - 244,8 тыс. руб.; 2020 год - 244,8 тыс. руб. Федеральный бюджет: 2015 год - 54,4 тыс. руб.; 2016 год - 60,6 тыс. руб.;

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, творческой самореализации личности, организации духовной жизни народа.

Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.

Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Отрасль культуры Кирсановского района включает в себя сферы библиотечного, архивного и клубного дела, патриотическое воспитание населения района. Реализацию конституционного права жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям обеспечивает развитая сеть общедоступных учреждений культуры и архива района.

В настоящее время инфраструктуру сферы культуры Кирсановского района составляет: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" п. Полевой, архив.

Общая численность работающих в отрасли, включая архивы, составляет 75 человек.

Наболевшей проблемой является высокая степень износа музыкальных инструментов, отсутствие компьютеров. Средств на их обновление недостаточно.

Оснащенность культурно-досуговых учреждений музыкальными инструментами недостаточна. Большую часть музыкальных инструментов которыми оснащены учреждения культуры находятся в эксплуатации по истечении срока полезного использования.

Главная причина устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров - недофинансирование отрасли. Крайне низкое финансирование муниципальных библиотек сказывается на отсутствии современного компьютерного оборудования и качественного комплектования, растет изношенность основных книжных фондов.

На сегодняшний день учреждения культуры района нуждаются в квалифицированных кадрах. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В учреждениях культуры района наблюдается тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.

Многообразие и тесная взаимосвязь направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, архивное дело, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты региональной государственной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Российской Федерации:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537);

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р);

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р);

указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;

Тамбовской области:

Законом области от 21.06.1996 N 67-З "О библиотечном деле в Тамбовской области";

Законом области от 29.12.1999 N 96-З "Об образовании в Тамбовской области";

Законом области от 28.06.2005 N 332-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тамбовской области";

Законом области от 23.06.2006 N 54-З "Об Архивном фонде Тамбовской области";

Законом области от 03.05.2007 N 191-З "О молодежной политике в Тамбовской области";

Законом области от 09.11.2009 N 576-З "О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей";

постановлением администрации области от 07.06.2010 N 664 "Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области";

постановлением администрации области от 06.07.2010 N 794 "Об обязательном экземпляре Тамбовской области";

Стратегией действий в интересах детей Тамбовской области на 2012 - 2017 годы (утвержденной постановлением администрации области от 27.11.2012 N 1471).

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций региона как национального богатства и основы единства общества.

2.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Главной целью Программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кирсановского района.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия государственных органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кирсановского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение задач будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм: "Наследие", "Организация культурно-досугового обслуживания населения", "Организация библиотечного обслуживания населения", "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2020 годы", "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы" включающих:

оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками, архивом, учреждениями культуры;

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

проведение мероприятий районного, межрегионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной культуры, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кирсановского района

Данная задача выполняется в рамках подпрограмм: "Наследие", "Организация культурно-досугового обслуживания населения", "Организация библиотечного обслуживания населения", "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 201 - 2020 годы", "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы" и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.

Для решения задачи планируется:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной региональной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

осуществление инвестиций в строительство объектов культурной инфраструктуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли; управление реализацией и изменениями Программы.

Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа:

1 этап: 2014 - 2015 годы;

2 этап: 2016 - 2018 годы;

3 этап: 2019 - 2020 годы.

На первом этапе (2014 - 2015 годы) будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры, организация и проведение исследований и разработок в части развития сферы культуры, осуществление подготовки и переподготовки персонала, внедрение проектного управления, информационная поддержка Программы и др.

Второй этап (2016 - 2018 годы) Программы ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере культуры региона.

На данном этапе планируется внедрение инноваций в сферу культуры, обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг, модернизация и развитие необходимой для реализации Программы инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

На третьем этапе (2019 - 2020 годы) будут продолжены внедрение инноваций и модернизация отрасли культуры, мониторинг, контроль и оценка ее эффективности, выявление и внедрение лучшего опыта управления в сфере культуры.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы, цели и индикаторы входящих в Программу подпрограмм и приведена в приложении N 1.

Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации области от 28.09.2012 N 1177 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области" и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) Программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики сфер культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

Индикатор 1. "Прирост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года" (в процентах).

Индикатор 2. "Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом" (в процентах).

Индикатор 3. "Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году" (в процентах).

Индикатор 4. "Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры" (процентов).

Решение задач и достижение главной цели Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства района как исторического региона, а также духовного единства и социальной стабильности;

укрепление межнационального согласия на основе единых культурных ценностей;

внедрение информационных технологий в сферу культуры; повышение качества государственного управления и эффективности расходования бюджетных средств;

выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

преодоление диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности населения учреждениями культуры в городах и сельской местности;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию включает: организация фестивалей, конкурсов, конкурсов стихов патриотической направленности, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с тружениками тыла, проводы призывников в ряды Вооруженных сил России, участниками боевых действий, участниками аварии на Чернобыльской АЭС; организация туристических поездок;

проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями,; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений культуры, развитие самодеятельного художественного творчества;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры, повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала;

увеличение объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;

повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях;

осуществление комплексного решения задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации;

обеспечение поддержки инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры.

Архиву предстоит выполнить задачу создания базы данных находящихся на хранении описей.

Усиление работы отделов внестационарного обслуживания и автоклубов с целью повышения числа посетителей культурно-досуговых учреждений.

Ежегодно будет увеличиваться процент охвата детей, привлеченных к занятиям творчеством.

В целях преодоления дефицита специалистов кадровый менеджмент займет особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.

Продолжить модернизацию учреждений культуры села, обновление материально-технической базы, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий Программы

В рамках муниципальной программы предусматривается обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участие в культурной жизни, развитие духовного потенциала каждой личности.

Программа включает в себя подпрограммы: "Наследие", "Организация культурно-досугового обслуживания населения", "Организация библиотечного обслуживания населения", "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2020 годы", "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы".

Решение задач в рамках Программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении N 2 к Программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации Программы

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих государственных услуг (выполнение работ):

предоставление культурно-досуговых услуг;

осуществление библиотечного обслуживания населения в сельских библиотеках;

предоставление информации из архивного фонда; хранение и комплектование библиотечных фондов; хранение, комплектование и учет архивного фонда.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий

объем финансирования Программы предусматривается в размере 191463,9 тыс. рублей, в том числе:

Местный бюджет:

2014 год - 28932,7 тыс. рублей;

2015 год - 35068,5 тыс. рублей;

2016 год - 30383,8 тыс. рублей;

2017 год - 23797,3 тыс. рублей;

2018 год - 23797,3 тыс. рублей;

2019 год - 23797,3 тыс. рублей;

2020 год - 23797,3 тыс. рублей.

Областной бюджет:

2014 год - 244,8 тыс. руб.;

2015 год - 300,6 тыс. руб.;

2016 год - 250,1 тыс. руб.;

2017 год - 244,8 тыс. руб.;

2018 год - 244,8 тыс. руб.;

2019 год - 244,8 тыс. руб.;

2020 год - 244,8 тыс. руб.

Федеральный бюджет:

2015 год - 54,4 тыс. руб.;

2016 год - 60,6 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Культура Кирсановского района"
на 2014 - 2020 годы

Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы, подпрограммы "Наследие"

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (по годам)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Муниципальная программа "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы
1.1.	Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом	Процент	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом	Процент	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3.	Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и	Процент	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом
1.4.	Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Подпрограмма "Наследие"
2.1.	Увеличение числа пользователей архивной информацией	Процент	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3. Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения"
3.1.	Число массовых культурно - досуговых мероприятий	Процент	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.2.	Число посетителей и участников культурно - досуговых мероприятий	Процент	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.3.	Количество конкурсов, фестивалей районного, зонального, областного, межрегионального значения	Процент	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"
4.1.	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	10240	10240	10240	10240	10240	10240	10240	10240	10240
4.2.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек	Экземпляров	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4.3	Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей	Единиц	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Культура Кирсановского района"
на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	Местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы
1.	Финансовое обеспечение Программы	Отдел культуры администрации Кирсановского района	Проведение зональных, районных конкурсов, фестивалей коллективов художественной самодеятельности, выставок произведений народно-художественного творчества; проведение юбилейных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, районных праздников "День Кирсановского района"; чествование передовиков, юбиляров, ветеранов Великой Отечественной войны; проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан: организация фестивалей, конкурсов патриотической направленности, встречи с ветеранами Вов, с тружениками тыла, проводы призывников в ряды Вооруженных сил России, участниками боевых действий, участниками аварии на Чернобыльской АЭС, организация туристических поездок; проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями		2014		28932,7			28932,7
					2015		35068,5			35068,5
					2016		30383,8			30383,8
					2017		24042,1			24042,1
					2018		24042,1			24042,1
					2019		24042,1			24042,1
					2020		24042,1			24042,1
1. Подпрограмма "Наследие" Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
1.1.	Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива	Архивный отдел администрации Кирсановского района	Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов.	Процент	2014		636,1		25,5	610,6
					2015		766,9		90,4	676,5
					2016		684,5		25,7	658,8
					2017		679,6		25,5	654,1
					2018		679,6		25,5	654,1
					2019		679,6		25,5	654,1
					2020		679,6		25,5	654,1
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
1.2.	Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. Расходы на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи решения информационных технологий и оцифровки	МБУК "Районная библиотека"			2014		-		-	-
					2015		54,4	54,4	-	-
					2016		60,6	60,6	-	-
					2017		-		-	-
					2018		-		-	-
					2019		-		-	-
					2020		-		-	-
2. Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения" Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере культурно-досугового обслуживания населения Кирсановского											района"
2.1.	Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный Дом культуры"	МБУК "Районный Дом культуры"	Увеличение: числа массовых культурно досуговых мероприятий; числа посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий; количества конкурсов, фестивалей районного, зонального, областного, межрегионального значения	Процент	2014		17251,6			17251,6
					2015		19986,1			19986,1
					2016		18207,1			18207,1
					2017		14508,4			14508,4
					2018		14508,4			14508,4
					2019		14508,4			14508,4
					2020		14508,4			14508,4
3. Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУК "Районная библиотека"
3.1.	Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная библиотека"	МБУК "Районная библиотека"	Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей	Единиц	2014		3167,4			3167,4
					2015		3943,4			3943,4
					2016		3753,1			3753,1
					2017		2117,7			2117,7
					2018		2117,7			2117,7
					2019		2117,7			2117,7
					2020		2117,7			2117,7
4. Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2020 годы"
4.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный Дом культуры"	МКУ"АХЦ"			2014		7903,1			7903,1
					2015		10462,5			10462,5
					2016		7764,8			7764,8
					2017		6517,1			6517,1
					2018		6517,1			6517,1
					2019		6517,1			6517,1
					2020		6517,1			6517,1
5. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"
5.1	Финансовое обеспечение условий реализации муниципальной Программы				2014		219,3		219,3
					2015		210,2		210,2
					2016		224,4		224,4
					2017		219,3		219,3
					2018		219,3		219,3
					2019		219,3		219,3
					2020		219,3		219,3
	Итого по Программе				2014		29177,5		244,8	28932,7
					2015		35423,5	54,4	300,6	35068,5
					2016		30694,5	60,6	250,1	30383,8
					2017		24042,1		244,8	23797,3
					2018		24042,1		244,8	23797,3
					2019		24042,1		244,8	23797,3
					2020		24042,1		244,8	23797,3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура Кирсановского района"
на 2014 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры Кирсановского района по муниципальной программе "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы

Наименование услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	наименование единиц измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
1.1.1. Муниципальная услуга "Исполнение запросов юридических и физических лиц о предоставлении архивной информации"	Количество пользователей	1655	1730	1730
1.1.2. Муниципальная работа "Хранение, комплектование и учет архивного фонда"	Количество архивных документов, единиц	750	800	800	675,2	675,2	675,2
1.2 Основное мероприятие "Организация культурно-досугового обслуживания населения"
1.2.1. Муниципальная услуга "Предоставление культурно-досуговых услуг"	Количество проведенных мероприятий	3188	3188	3196	2,5	2,4	2,4
1.3. Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения"
1.3.1. Муниципальная услуга "Осуществление библиотечного обслуживания населения в муниципальных библиотеках"	Количество документов, выданных из фонда библиотеки (экземпляр)	214880	214886	214886	0,01	0,01	0,01

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Культура Кирсановского района"
на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма "Наследие"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Кирсановского района
Соисполнитель подпрограммы	Архивный отдел администрации Кирсановского района
Цель подпрограммы	Создание условий для улучшения доступности населения района к архивным документам и архивной информации
Задачи подпрограммы	обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	увеличение числа пользователей архивной информацией на 5%
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2018 годы; III этап - 2019 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5022,9 тыс. рублей: Местный бюджет: 2014 год - 610,6 тыс. руб.; 2015 год - 676,5 тыс. руб.; 2016 год - 658,8 тыс. руб.; 2017 год - 679,6 тыс. руб.; 2018 год - 679,6 тыс. руб.; 2019 год - 679,6 тыс. руб.; 2020 год - 679,6 тыс. руб. Областной бюджет: 2014 год - 25,5 тыс. руб.; 2015 год - 90,4 тыс. руб.; 2016 год - 25,7 тыс. руб.; 2017 год - 25,5 тыс. руб.; 2018 год - 25,5 тыс. руб.; 2019 год - 25,5 тыс. руб.; 2020 год - 25,5 тыс. руб. Федеральный бюджет: 2015 год - 54,4 тыс. руб. 2016 год - 60,6 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи "Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности".

Культурное и историческое наследие является духовным. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития района.

Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.

Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает развитие архивного дела.

1.1. Развитие архивного дела

Значение архивов в современном мире определяется возрастающей ролью документа как регулятора различных сфер деятельности человека, общества и государства. Востребованность ретроспективной документной информации для решения задач социально-экономического развития области, государственного и муниципального управления, обеспечения социальных прав граждан делает архивы источником права, необходимым и надежным звеном в процессах поиска и обоснования оптимальных управленческих решений, обеспечения принципов законности и демократии. Организуя использование хранящихся документов в научно-исследовательских целях, архивы действуют как научные организации.

Популяризируя историю страны и родного края, архивы выступают в качестве культурно-просветительских учреждений.

Архивный отдел администрации Кирсановского района Тамбовской области выполняет функции муниципального архива района.

На 01.01.2013 года в муниципальном архиве находится на хранении 49838 единиц хранения документов Архивного фонда Тамбовской области. Каждый хранящийся архивный документ аутентичен и неприкосновенен, содержащаяся в нем информация неизменна - именно архивные документы являются источником наиболее достоверного исторического знания.

Постоянно растет востребованность архивных документов. В 2012 году муниципальным архивом исполнено 710 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации. Общее количество пользователей архивной информацией в 2012 году составило 3452 человека.

Каждое их четырех архивохранилищ занимает приспособленные помещения.

Архивохранилища обеспечены металлическими стеллажами и первичными средствами хранения документов, полностью оснащены системами охранной и пожарной сигнализации.

В целях интенсификации учетной и поисковой работы архив внедряют автоматизированные архивные технологии, ведет учетные и тематические базы данных.

Субвенции областного бюджета, предоставляемые муниципальному образованию на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, составляют не более 48% от расчетной суммы, определяемой в соответствии с Законом области от 03.03.2006 N 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными государственными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований".

На сегодняшний день архив располагает свободными архивными площадями.

Проектом Концепции развития архивного дела в Российской федерации на период до 2020 года, разработанным Росархивом, предусмотрено комплектование государственных архивов субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов документами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов и организаций, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, - это обещает в ближайшем будущем поступление огромных массивов документов, разместить которые архиву будет проблематично.

Количество и качество компьютерной техники и программного обеспечения, кадровое обеспечение в муниципальном архиве не позволяют существенно модернизировать и ускорить процессы автоматизации государственного учета и поиска документов, использовать современные программные продукты, разработанные в сфере архивного дела.

сложная кадровая ситуация, характеризующаяся сокращением числа работников архивов, старением кадров, что обусловлено в значительной мере их слабой социальной защищенностью.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной региональной политики в сфере реализации подпрограммы "Наследие" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Тамбовской области:

Законе Тамбовской области от 03.03.2006 N 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований";

Законе Тамбовской области от 23.06.2006 N 54-З "Об Архивном фонде Тамбовской области";

Законе Тамбовской области от 29.04.2009 N 512-З "О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года";

постановлении администрации области от 07.06.2010 N 664 "Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области";

постановлении администрации области от 28.10.2011 N 1481 "Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг";

Стратегии действий в интересах детей Тамбовской области на 2012 - 2017 годы (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 27.11.2012 N 1471).

Для достижения качественных результатов в культурной политике Тамбовской области в Стратегии выделяются следующие приоритетные направления развития относящиеся к сфере реализации подпрограммы "Наследие":

сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия архивных фондов;

создание условий для улучшения доступа населения района к архивным документам и архивной информации.

Для реализации каждого из них в подпрограмме предусмотрены следующие комплексные мероприятия, обеспечивающие достижение поставленных целей и задач:

укрепление материальной и финансовой базы архива; пополнение фонда архива;

расширение спектра услуг, предоставляемых архивом; повышение квалификации специалистов архива в области основной деятельности и информационных компьютерных технологий; повышение социальной защищенности работников архива.

Реализация подпрограммы "Наследие" будет осуществляться в 3 этапа:

1 этап: 2014 - 2015 годы;

2 этап: 2016 - 2018 годы;

3 этап: 2019 - 2020 годы.

На первом этапе (2014 - 2015 годы) будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации подпрограммы "Наследие", в том числе проведены работы по изучению и оценке состояния развития архивного дел, совершенствованию нормативно-правовой базы.

Второй этап (2016 - 2018 годы) реализации подпрограммы "Наследие" будет ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества и повышения доступности архивных услуг.

На третьем этапе (2019 - 2020 годы) будут продолжены внедрение инноваций и модернизация, проводиться мониторинг, контроль и оценка их эффективности, выявление и внедрение лучшего опыта в сфере архивного дела, регулярное информирование общественности и других заинтересованных сторон о ходе реализации подпрограммы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателем (индикатором) реализации подпрограммы "Наследие" является:

увеличение числа пользователей архивной информацией.

Выделенный в рамках подпрограммы "Наследие" показатель характеризует основные результаты деятельности архива.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы "Наследие" предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий. Решение задачи будет характеризоваться показателями, предусмотренными по обеспечению сохранности, пополнению и использованию архивных фондов.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Наследие" являются:

высокий уровень качества и доступности услуг архива; улучшение укомплектованности архивных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования архивных фондов;

укрепление материально-технической базы архива; оптимизация и модернизация архива.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Наследие" планируется осуществление основных мероприятий.

4.1. Основное мероприятие "Развитие архивного дела"

Выполнение данного основного мероприятия включает: оказание государственных услуг (выполнение работ) в области архивного дела и обеспечение деятельности муниципального архива;

исполнение администрацией Кирсановского района Тамбовской области отдельных государственных полномочий области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципального образования (финансирование из средств областного бюджета).

Проведение данного основного мероприятия предусматривает: проведение ремонта здания и помещений архива;

обеспечение архива площадями, соответствующими объему архивных фондов и нормативам хранения документов, выполняемым архивным функциям, количеству пользователей;

обеспечение архива современными системами безопасности, внедрение современных образцов охранной и пожарной сигнализации,

проведение профилактических противопожарных мероприятий; оснащение архива климатическими системами;

внедрение инновационных технологий хранения и реставрации архивных документов;

комплектование архивов документами Архивного фонда области; внесение учетных данных о документах архивов в федеральную учетную базу данных "Архивный фонд";

исполнение запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации;

совершенствование условий доступа населения к информации архива, в том числе через глобальную сеть "Интернет";

информационное обеспечение мероприятий, связанных с памятными датами российской и региональной истории;

организацию системы информационного обеспечения архивного дела; профессиональную переподготовку и повышение квалификации архивных работников;

научное и методическое обеспечение развития архива, проведение научных конференций и конкурсов;

укрепление международных и межрегиональных связей архива; оптимизацию архивной сети; осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры; подпрограммы "Наследие":

доля документов архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов;

доля фондов архива, внесенных в базу данных "Архивный фонд", в общем количестве фондов;

среднее число пользователей архивной информацией на 5%. Результатами реализации основного мероприятия станут: повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

повышение уровня безопасности хранения архивных документов; рост востребованности архива у населения;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; повышения уровня оснащения современным оборудованием; повышение эффективности расходования бюджетных средств на предоставление архивных услуг и обеспечение деятельности архива;

повышение качества архивного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности архива.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия в части формирования и финансирования государственного задания на предоставление государственных услуг в области архивного дела является управление культуры и архивного дела области.

Участником основного мероприятия в части формирования и финансирования муниципального задания на предоставление

муниципальных услуг в области архивного дела является администрация Кирсановского района Тамбовской области.

В рамках реализации подпрограммы "Наследие" запланировано предоставление администрациям городских округов и муниципальных районов области субвенции за счет средств областного бюджета на реализацию Закона Тамбовской области от 03.03.2006 N 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными государственными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований".

5. Срок реализации Подпрограммы. Финансирование.

Планируется осуществить реализацию мероприятий с 2014 года по 2020 годы.

Финансирование Подпрограммы:

Название расходов	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма "Наследие" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0918800)	610,6	676,5	658,8	654,1	654,1	654,1	654,1
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной	25,5	25,3	25,7	25,5	25,5	25,5	25,5
собственности и находящихся на территории муниципальных образований в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0917664)
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0915144)		6,5	6,9
Расходы на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных		47,9	53,7
технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0915146)
Расходы на единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам государственных архивов в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы		65,1
Итого:	636,1	821,3	745,1	679,6	679,6	679,6	679,6

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Наследие" осуществляется за счет средств районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 5022,9 тыс. рублей, в том числе:

Местный бюджет

2014 год - - 610,6 тыс. руб.

2015 год - 676,5 тыс. руб.

2016 год - 658,8 тыс. руб.

2017 год - 679,6 тыс. руб.

2018 год - 679,6 тыс. руб.

2019 год - 679,6 тыс. руб.

2020 год - 679,6 тыс. руб.:

Областной бюджет:

2014 год - 25,5 тыс. руб.;

2015 год - 90,4 тыс. руб.;

2016 год - 25,7 тыс. руб.;

2017 год - 25,5 тыс. руб.;

2018 год - 25,5 тыс. руб.;

2019 год - 25,5 тыс. руб.;

2020 год - 25,5 тыс. руб.

Федеральный бюджет:

2015 год - 54,4 тыс. руб.

2016 год - 60,6 тыс. руб.

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Культура Кирсановского района"
на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Организация культурно-досугового обслуживания населения"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Кирсановского района
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры" Кирсановского района Тамбовской области
Цель подпрограммы	Формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользования услугами учреждения культуры.
Задачи подпрограммы	Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи; развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра; обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждениями культуры.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Число массовых культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 1 %); число посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 0,5 %); количество конкурсов, фестивалей, районного, зонального, областного, межрегионального значения (ежегодная положительная динамика 1 %)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2018 годы; III этап - 2019 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Всего: 113478,4 тыс. руб.: Местный бюджет: 2014 год - 17251,6 тыс. руб. 2015 год - 19986,1 тыс. руб.; 2016 год - 18207,1 тыс. руб.; 2017 год - 14508,4 тыс. руб.; 2018 год - 14508,4 тыс. руб.; 2019 год - 14508,4 тыс. руб.; 2020 год - 14508,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы будет способствовать: обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам услуг учреждения культуры для всех социальных слоев населения; повышению социальной роли культуры; повышение кадрового потенциала в учреждении культуры.

I. Характеристика проблемы

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов. Культурно-досуговое обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. На современном этапе развития общества перед культурой встает необходимость не просто обновления подходов к усовершенствованию форм обслуживания населения, на поиски новых форм. Время требует введения практических методов и способов деятельности. Вместе с тем создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном аспекте должно подкрепляться соответствующим финансированием. Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждения культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Потребность в изменении ситуации в течении ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого метода как наиболее оптимального. Учитывая необходимость комплексного подхода целесообразно решать поставленные задачи в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам. С целью повышения эффективности работы учреждений культуры, роста качества предоставляемых ими услуг и привлечения все новых потребителей результатов их деятельности и необходима реализация ведомственной целевой программы.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы является:

- формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользования услугами учреждения культуры.

Реализация Подпрограммы предполагает решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания;

- развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра;

- обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждениями культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждения культуры;

- поддержка деятельности творческих коллективов;

- сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры;

- организация на территории Кирсановского района гастрольно-концертной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей;

III. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов в деятельности культурно-досугового учреждения:

- обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам услуг учреждения культуры для всех социальных слоев населения;

- повышению социальной роли культуры;

- повышение кадрового потенциала в учреждении культуры.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Показатели по годам целевого реализации индикатора Подпрограммы
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Число массовых культурно - досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 1%)	ед.	4602	4648	4694	4694	4694	4694	4694	4694	4694
Число посетителей и участников культурно досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на (0,5%)	тыс. человек	108449	108557	108665	108665	108665	108665	108665	108665	108665
Количество конкурсов, фестивалей, районного, зонального, областного, межрегионального значения (ежегодная положительная динамика 1%)	Количество выступлений	8	9	10	10	10	10	10	10	10
Количество информационно-методических материалов (ежегодная положительная динамика 3 %)	Количество методических рекомендаций	33	34	35	35	35	35	35	35	35
Повышение квалификации работников культуры	человек	5	6	7	7	7	7	7	7	7
Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений)	человек	648	654	661	661	661	661	661	661	661

IV. Срок реализации Подпрограммы. Финансирование.

Планируется осуществить реализацию мероприятий Подпрограммы с 2014 по 2020 годы.

Финансирование Подпрограммы:

Название расходов	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма "Организация культурно досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0928800)	9228,6	9731,4	10976,7	10069,4	10069,4	10069,4	10069,4
Подпрограмма "Организация культурно досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы, расходы на текущий ремонт сельских Домов культуры (0928801)	2134,4	1690,9	1079,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Организация культурно досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы, прочие расходы района (0928802)	1400,0	1402,6	1276,0	177,0	177,0	177,0	177,0
Подпрограмма "Организация культурно досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы, прочие расходы сельских Домов культуры (0928803)	171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Организация культурно досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы, ремонт Районного Дома культуры (0928804)	15,0	2658,2	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Организация культурно досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0928800)	4302,0	4383,0	4836,4	4262,0	4262,0	4262,0	4262,0
Гранты для поддержки лучших работников учреждений в сфере культуры и дополнительного образования по подпрограмме "Организация культурно досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0928805)		20,0	0,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Организация культурно досугового обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0925147)		100,0
Итого:	17251,6	19986,1	18207,0	14508,4	14508,4	14508,4	14508,4

V. Последствия реализации Подпрограммы

Осуществление мероприятий, намеченных Подпрограммой, позволит:

- развивать многофункциональную деятельность культурно-досугового учреждения, приблизив к запросам населения, закрепив позицию в культурно досуговой сфере;

- эффективно повышать социальной роли культуры;

- увеличить доступность и расширить предложения населению культурных ценностей и информации в сфере культуры;

- укрепить материально-техническую базу учреждения культуры;

- осуществить поддержку молодых дарований, активно использовать многообразие форм эстетического воспитания молодежи;

- увеличить число проводимых культурно-досуговых мероприятий и расширить географию их проведения.

Важной особенностью культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентацией и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации и гуманизации всего общества в целом.

Проблемы в реализации мероприятий и снижении показателей эффективности и результативности могут возникнуть при условии недостаточного финансировании программы.

VI. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с бюджетом района на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности Кирсановского района.

Реализация Подпрограммы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование созданий условий развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни; формирование социальной активной личности, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры.

В данной программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается: в повышении социальной роли культурно-досуговых учреждений, создания благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи; развития деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра; обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждениями культуры, оптимизации расходования бюджетных средств.

VII. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Для оценки эффективности Подпрограммы применяются следующие показатели:

ежегодный рост числа посещений культурно-досугового учреждения по сравнению с предыдущим годом:

Р=По / Пп х 100%

где Р - ежегодный рост числа посещений культурно-досугового учреждения Кирсановского района по сравнению с предыдущим годом;

По - количество посещений культурно-досугового учреждения в отчетном году;

Пп - количество посещений культурно-досугового учреждения в предыдущем году.

Методика расчета показателя количества участников, посетителей мероприятия, деятельности творческих коллективов отражается в сведениях об учреждениях культурно-досугового типа (форма N 7-НК).

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Подпрограмма реализуется за счет средств, предусмотренных администрацией района. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

IX. Система управления реализацией Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Администрация района осуществляет:

- контроль за исполнением Подпрограммы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год.

Общее руководство и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации района, курирующим данную отрасль.

Отчеты о реализации Подпрограммы предоставляются отделом культуры администрации района по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом в отдел экономики и финансовое управление района.

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Культура Кирсановского района"
на 2014 - 2020 годы.

Подпрограмма
"Организация библиотечного обслуживания населения"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Кирсановского района
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека" Кирсановского района Тамбовской области
Цель подпрограммы	Создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям
Задачи подпрограммы	Совершенствование деятельности библиотек района по сохранности и использованию библиотечных фондов; развитие деятельности библиотек района как методических, информационных, образовательных и культурных центров; улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Число пользователей библиотек - 10769 чел.; среднее число посещений библиотек на 1000 жителей - 3.6 ед.; книговыдача библиотек - 212390 экз.; доля библиотечных фондов библиотек, включённых в электронный каталог к совокупному собранию библиотечных фондов библиотек - 0.01%.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2018 годы; III этап - 2019 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Всего: 19334,7 тыс. рублей; в т. ч. 2014 год - 3167,4 тыс. руб.; 2015 год - 3943,4 тыс. руб.; 2016 год - 3753,1 тыс. руб.; 2017 год - 2117,7 тыс. руб.; 2018 год - 2117,7 тыс. руб.; 2019 год - 2117,7 тыс. руб.; 2020 год - 2117,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации	Реализация Подпрограммы будет способствовать: обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения; созданию качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения; повышению кадрового и научно методического потенциала сельских библиотек.

I. Характеристика проблемы

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе, они являются одной из основных форм информационного обеспечения общества.

В Кирсановском районе функционируют: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека" Кирсановского района Тамбовской области:

Вячкинская сельская библиотека

Голынщинская сельская библиотека

Екатериновская сельская библиотека

1-ая Иноковская сельская библиотека

2-ая Иноковская сельская библиотека

Калаисская сельская библиотека

Кобяковская сельская библиотека

Ковыльская сельская библиотека

Ленинская сельская библиотека

Марьинская сельская библиотека

Уваровщинская сельская библиотека

Библиотека пос. Компрессорная

Подвигаловская сельская библиотека

Рамзинская сельская библиотека

Соколовская сельская библиотека

Сурковская сельская библиотека

Хмелинская сельская библиотека

Чутановская сельская библиотека

Шиновская сельская библиотека

Их информационные услуги востребованы жителями района, являются частью культурного наследия и информационного ресурса Кирсановского района. Их содержание и право граждан на получение качественных информационных услуг должно подкрепляться соответствующим финансированием.

Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет муниципального бюджета услуг по организации библиотечного обслуживания населения библиотеками района. При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Цель:

создание условий для улучшения доступа населения области к информации и знаниям.

Задачи Подпрограммы:

совершенствование деятельности сельских библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов;

развитие деятельности библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров;

улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

III. Ожидаемые результаты реализации

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов в деятельности муниципальных библиотек:

- обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения;

- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения;

- повышению кадрового и научно-методического потенциала муниципальных библиотек.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
			2014 год	2015 го д	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Число пользователей	тыс. чел.	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
2.	Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей	ед.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3.	Книговыдача	тыс. экз.	214886	214886	214886	214886	214886	214886	214886
4.	Доля библиотечных фондов библиотек, включённых в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов библиотек	ед	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий

п/ п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
1.	Обеспечение содержания и хранения библиотечных фондов	Финансирование расходов государственных библиотек на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, уплату налогов. Организация закупки товаров, работ и услуг муниципальными библиотеками для организации реставрационных, переплётных работ, оцифровки книжных памятников, создания электронных каталогов.	17355,4	2014 - 2020 годы
2.	Приобретение библиотечного оборудования	Каталожные шкафы, выставочные стенды, стеллажи для книг, витрины, столы читательские
3.	Обеспечение библиотек компьютерной техникой	Приобретение компьютеров, принтеров
4.	Повышение уровня обслуживания читателей	Финансирование расходов муниципальных библиотек для закупки товаров и услуг в целях реализации полномочий в области, образовательной, просветительской и информационной деятельности.

V. Срок реализации Подпрограммы. Финансирование.

Планируется осуществить реализацию мероприятий с 2014 года по 2020 годы.

Финансирование Подпрограммы:

Название расходов	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0938800)	3167,4	3933,4	3753,1	2117,7	2117,7	2117,7	2117,7
Гранты для поддержки лучших работников учреждений в сфере культуры по подпрограмме "Организация библиотечного обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0938805)		10,0	0,0
Итого:	3167,4	3943,4	3753,1	2117,7	2117,7	2117,7	2117,7

VI. Последствия реализации Подпрограммы

Осуществление мероприятий, намеченных Подпрограммой, позволит:

- развивать многофункциональную деятельность библиотек в Кирсановском районе, закрепив их позиции в культурно-досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;

- обеспечить внедрение современных форм публичного представления библиотечных услуг, содействовать повышения образовательный и культурный уровень посетителей;

- обеспечить открытость и доступность библиотек для всех социальных слоев общества, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями;

- сберечь для будущих поколений культурное наследие Кирсановского района, как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.

В связи с ухудшением демографической ситуации в районе (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества библиотечных мероприятий и активных форм привлечения посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей.

Наличие указанного риска может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с бюджетом района на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию муниципальных библиотек Кирсановского района.

Реализация Подпрограммы приведёт также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по комплектованию библиотек района, созданию сводного электронного каталога, сохранению и популяризации библиотечных фондов, переводу особо ценных документов на электронные носители.

В данной Подпрограмме используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли библиотек путём создания единого информационного пространства области; создания благоприятных условий для инновационной деятельности, интеграции информационных ресурсов; предоставлению библиотечно-информационных услуг и оптимизации расходования бюджетных средств.

VIII. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Для оценки эффективности применяются следующие показатели: ежегодный рост числа посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом:

Р = По / Пп х 100%

где Р - ежегодный рост числа посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом;

По - количество посещений библиотек в отчётном году;

Пп - количество посещений библиотек в предыдущем году;

доля библиотечных фондов, включённых в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов:

Д = Бз / Ф х 100%

где Д - доля библиотечных фондов, включённых в электронный каталог;

Бз - количество библиографических записей, включённых в электронный каталог;

Ф - фонд сельских библиотек количество переведённых особо ценных единиц фондового хранения на новые виды носителей:

ЭБ = ЭБо + 175

ЭБ - электронная библиотека (общее количество оцифрованных документов);

ЭБо - количество оцифрованных документов в отчётном году.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, предусмотренных администрацией района. Расчёт объёма ресурсов осуществляется путём оценки объёма финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

X. Система управления реализацией Подпрограммы

Механизм реализации включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер. администрация района, осуществляет:

- контроль за исполнением, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Подпрограммы на заседаниях коллегии администрации района.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям Подпрограммы проводится управлением культуры и архивного дела Тамбовской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Исполнителями Подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека" Кирсановского района Тамбовской области.

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Культура Кирсановского района"
на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Отдел культуры администрации Кирсановского района
Соисполнители Подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственный центр" Кирсановского района Тамбовской области
Цели и задачи Подпрограммы	Цель Подпрограммы: - создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципальных учреждений; - повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки. Задачи Подпрограммы: осуществление деятельности: - чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств и муниципальных учреждений; - обеспечение безопасности в административном здании; -заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий администрации района и муниципальных учреждений; - материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации района и муниципальных учреждений; - материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации района и муниципальных учреждений; - обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах; - обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; - обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств; - обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств; повышение качества выполняемых функций.
Сроки реализации Подпрограммы	2014 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Объем планируемого финансирования 52198,8 рублей, из них: на 2014 год - 7903,1 тыс. рублей; на 2015 год - 10462,5 тыс. рублей; на 2016 год - 7764,8 тыс. рублей; на 2017 год - 6517,1 тыс. рублей; на 2018 год - 6517,1 тыс. рублей; на 2019 год - 6517,1 тыс. рублей; на 2020 год - 6517,1 тыс. рублей;
Источник финансирования	районный бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации и целевые индикаторы Подпрограммы	Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию администрации Кирсановского района и муниципальных учреждений. Количество обслуживаемых муниципальных учреждений района - 6 единиц. Показатели эффективности: - количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг - 0 единиц; - доля заявок по транспортному обслуживанию, выполненных в срок - 100 процентов; - количество аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий - 0; - нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям - 0 единиц.

1. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной Подпрограммы

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность по чистке, уборке, ремонту административных зданий, занятых администрацией Кирсановского района и прилагаемых к ней территорий, занятых муниципальными учреждениями;

- чистка и уборка производственных помещений, оборудования и транспортных средств и муниципальных учреждений;

- организация и осуществление транспортного и технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств администрации Кирсановского района и муниципальных учреждений;

- обеспечение безопасности в административном здании (г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29);

- координация действий дежурно-диспетчерских служб района в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района;

- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий администрации района и муниципальных учреждений (договоров энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, договора на закупку ГСМ и т.д.), ведение всей бухгалтерской отчетности, перечисление всех платежей;

- материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации района и муниципальных учреждений (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники);

- материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации района и муниципальных учреждений (приобретение и списание запасных частей для автомобилей);

- осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством и соответствующие предмету и целям деятельности Учреждения;

- МКУ "АХЦ" предоставляет бухгалтерские услуги 6 муниципальным учреждениям Кирсановского района, в том числе:

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры";

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека";

3. Кирсановский районный Совет народных депутатов Тамбовской области;

4. Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Полевой при Федеральном казенном учреждении "Лечебное исправительное учреждение N 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области"

5. Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Садовый при Федеральном казенном учреждении "Колония-поселения N 2 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Тамбовской области";

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" п. Полевой.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы: материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.

Задачи Подпрограммы: учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств и муниципальных учреждений;

- обеспечение безопасности в административном здании;

- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий администрации района и муниципальных учреждений;

- материально-техническое обеспечение деятельности отделов администрации района и муниципальных учреждений;

- материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации района и муниципальных учреждений;

- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;

- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;

- обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;

- повышение качества выполняемых функций.

3.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов: бесперебойное обеспечение администрации Кирсановского района и муниципальных учреждений необходимым оборудованием, транспортом и другими материально-техническими средствами; качественное ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки.

4. Перечень и описание Подпрограммных мероприятий

Мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, реализуются в период с 2014 - 2020 годы. Обслуживание зданий, помещений прилегающей территории; предоставление транспортного обслуживания; обслуживание транспортных средств; приобретение, техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, наполнение разделов официального сайта администрации района; приобретение канцелярских, офисного инвентаря и расходного материала, хозяйственных товаров, поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии; обеспечение эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственный центр".

Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в установленном порядке и сроки, установленные Законами Российской Федерации, Тамбовской области и иными правовыми актами органов местного самоуправления.

Качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждений и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления планов финансово хозяйственной деятельности, бюджетных смет обслуживаемых учреждений, составление и предоставление в финансовый отдел администрации района на утверждение бюджетные сметы и поправки к ним по бюджетным и иным средствам отдельно по источникам их поступления в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные соответствующими законодательными документами.

Осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в муниципальных бюджетных учреждениях района, как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям.

Заключение договоров для обслуживания учреждения по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данного учреждения в части контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности на содержание учреждения.

Осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений.

Оказание помощи учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

Предусмотренные настоящей Подпрограммой мероприятия направлены на повышение эффективности и качества выполняемых МКУ "АХЦ" функций. Это требует укрепления материально-технической базы.

5. Срок реализации Подпрограммы. Финансирование

Планируется осуществить реализацию мероприятий Подпрограммы в течение шести лет: с 2014 по 2020 годы.

Финансирование Подпрограммы:

Название расходов	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0948800)	7903,1	10462,5	7764,8	6517,1	6517,1	6517,1	6517,1
Итого:	7903,1	10462,5	7764,8	6517,1	6517,1	6517,1	6517,1

6. Риски реализации Подпрограммы

Поскольку мероприятия Подпрограммы направлены на позитивные изменения деятельности МКУ "АХЦ", а сама Подпрограмма не предусматривает существенного изменения объемов финансирования этой деятельности, ее можно считать нечувствительной к основным категориям риска, в том числе финансовых.

При реализации Подпрограммы возможны следующие риски:

- на развитие материальной базы могут повлиять изменения в ценовой политике на оборудование, инструменты и эксплуатационные материалы;

- коммунальные, транспортные услуги, строительные материала, средства пожарной безопасности;

- фонд заработной платы может изменяться в сторону увеличения с учетом индексации и изменения квалификационных категорий.

Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы.

7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится по итогам завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов результативности, которая показывает степень достижения показателя при фактически достигнутом уровне расходования бюджета.

По результатам оценки расходов бюджета делаются выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- бюджетные расходы неэффективны.

8.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 52198,8 тыс. руб., из них на обеспечение мероприятий планируется в 2014 году -7903,1 тыс. руб.; в 2015 году - 10462,5 тыс. руб., в 2016 году - 7764,8 тыс. руб., в 2017 году - 6517,1 тыс. руб., 2018 году - 6517,1 тыс. руб., 2019 году - 6517,1 тыс. руб., 2020 году - 6517,1 тыс. руб.

9.Система управления реализацией Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

МКУ "АХЦ" осуществляет:

- контроль за ведением оперативной бухгалтерской статистической отчетности в порядке законодательства Российской Федерации.

Отчет о реализации Подпрограммы предоставляет муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственный центр" в отдел экономики труда, сферы услуг, защиты прав потребителей и финансовый отдел администрации района по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.

Приложение N 8
к муниципальной программе
"Культура Кирсановского района"
на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы Цель подпрограммы	Отдел культуры администрации Кирсановского района Создание необходимых условий для эффективной реализации программы
Задачи подпрограммы	Обеспечение эффективного управления Программой, создание единой информационной среды учреждений культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", средней заработной плате Тамбовской области (2020 год - 100%); сохранение численности работников учреждений культуры района (2020 год - 68 человек); увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек района (2020 год - 100%)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2018 годы; III этап - 2019 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем на реализацию подпрограммы составляет 1531,1 тыс. рублей: Областной бюджет: 2014 год - 219,3 тыс. руб.; 2015 год - 210,2 тыс. руб.; 2016 год - 224,4 тыс. руб.; 2017 год - 219,3 тыс. руб.; 2018 год - 219,3 тыс. руб.; 2019 год - 219,3 тыс. руб.; 2020 год - 219,3 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы" направлена на решение задачи Программы.

При этом подпрограмма оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Целью подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы" является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение эффективного управления Программой; повышение эффективности работы в сфере культуры; развитие единой информационной среды учреждений культуры.

Сфера реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы" охватывает:

развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры;

содействие развитию сферы культуры района.

1.1. Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры

В учреждениях культуры и архиве работает 68 человек. Работники с высшим профессиональным образованием из числа основного персонала составляют 18%, со средним специальным - 28%.

Недостаточный уровень квалификации и старение кадров в отрасли культуры является одной из основных проблем.

По возрастным категориям основной персонал отрасли распределяется следующим образом: до 30 лет - 12%, от 30 до 50 лет - 59%, старше 50 лет - 29%.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении

жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

В целях преодоления дефицита специалистов кадровому менеджменту отводится особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" изменился правовой статус учреждений культуры, ими получены дополнительные полномочия для повышения эффективности их деятельности и улучшения качества предоставляемых услуг.

Механизм повышения эффективности и качества предоставляемых населению услуг напрямую зависит от результативности труда работников учреждений культуры.

В среднем заработная плата работников учреждений культуры района за 2013 год выросла на 30% и ее средний размер составил 13700 тыс. рублей.

1.2.Содействие развитию сферы культуры района

Информатизация в организациях культуры развивается по ряду направлений.

Осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и широкомасштабному использованию во всех сферах библиотечной деятельности передовых информационных технологий.

В настоящее время в районе функционируют 3 модельных сельских библиотеки, созданных для предоставления жителям доступа к информации, качественного повышения уровня библиотечного обслуживания населения.

Спросом у населения пользуется центр правовой информации, где можно бесплатно получить помощь юристов по различным вопросам.

В МБУК "Районная библиотека" создан собственный Интернет-сайт и веб-страница, число посещений которых достигло 705 ежегодно увеличивается.

Вместе с тем, информатизация муниципальных учреждений культуры находится на недостаточном уровне развития.

Отставание от областного уровня в районе внедрения информационных технологий в муниципальных библиотеках района усугубляет развитие информационного неравенства жителей района. Расширение ассортимента информационных услуг, оказание бесплатной юридической помощи населению с использованием видеофонии сдерживается отсутствием в учреждениях культуры компьютеров и высокоскоростного "Интернета".

Только в трех учреждениях культуры имеется доступ к сети "Интернет". Все это снижает уровень конкурентоспособности района, усугубляет негативные общественные тенденции, в том числе экономическое и социокультурное неравенство.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Главные приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Тамбовской области:

Законе Тамбовской области от 03.03.2006 N 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований";

Законе Тамбовской области от 29.04.2009 N 512-З "О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года";

постановлении администрации области от 07.06.2010 N 664 "Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области";

постановлении администрации области от 28.10.2011 N 1481 "Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг";

постановлении администрации области от 28.02.2013 N 201 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников культуры".

Целью подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы" является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных задач:

обеспечение эффективного управления Программой.

Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы " Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы" будет осуществляться в 3 этапа:

1 этап: 2014 - 2015 годы;

2 этап: 2016 - 2018 годы;

3 этап: 2019 - 2020 годы.

В рамках первого этапа (2014 - 2015 годы) будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для

эффективной реализации Программы, создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Второй этап (2016 - 2018 годы) будет ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере культуры. На данном этапе осуществляется внедрение инноваций в сферы культуры, обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг, создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры, будет осуществлена модернизация и развитие инфраструктуры учреждений культуры, созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

На третьем этапе (2019 - 2020 годы) в полной мере будет проводиться мониторинг, контроль и оценка эффективности, выявление и внедрение лучшего российского и областного опыта управления в сфере культуры.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы" являются:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", средней заработной плате в Тамбовской области;

численность работников учреждений культуры района; увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек района;

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий: 1.1 "Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры" и 1.2 "Содействие

развитию сферы культуры района".

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" являются:

создание эффективной системы управления реализации Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;

повышение эффективности информатизации в отрасли культуры; формирование необходимой нормативно-правовой базы,

обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется выполнение двух основных мероприятий: "Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры" и "Содействие развитию сферы культуры района".

4.1. Основное мероприятие "Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры"

Выполнение основного мероприятия включает выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного управления Программой. Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает: разработку нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культуры и архивного дела района;

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры;

формирование системы регулярной подготовки и переподготовки работников учреждений культуры, создание для этого нормативно-методической базы;

проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений культуры;

создание условий для широкого участия граждан и общественных организаций в контроле за реализацией Программы на районном уровне.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей Программы:

повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы": соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", средней заработной плате в Тамбовской области;

численность работников учреждений культуры района.

Результатами реализации основного мероприятия станут: создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является отдел культуры и архивный отдел.

4.2. Основное мероприятие "Содействие развитию сферы культуры района"

Выполнение основного мероприятия включает решение задач по модернизации отрасли на базе современных информационных технологий. Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает: проведение информатизации в сферах культуры;

модернизация и расширение парка компьютеров в библиотеках района; развитие новых электронных услуг в учреждениях культуры; подключение библиотек к сети "Интернет" по выделенным каналам, развитие широкополосного интернета;

создание объединенных информационных ресурсов библиотек и предоставление доступа к ним в учреждениях культуры через сеть "Интернет";

развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры:

разработка Интернет-ресурсов для детей и родителей, стимулирующих вовлечение дошкольников и школьников в творческую деятельность;

организация творческих мероприятий и конкурсов в сети "Интернет" в целях выявления и поддержки талантов;

разработка и осуществление приоритетных инновационных проектов развития в рассматриваемой сфере.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей Программы:

повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек района;.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

повышение эффективности информатизации в отрасли культуры.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является отдел культуры и архивный отдел администрации района.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" осуществляется за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями культуры от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" составляет 1531,1 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 1531,1 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 219,3 тыс. рублей;

2015 год - 210,2 тыс. рублей;

2016 год - 224,4 тыс. рублей;

2017 год - 219,3 тыс. рублей;

2018 год - 219,3 тыс. рублей;

2019 год - 219,3 тыс. рублей;

2020 год - 219,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 219,3 тыс. рублей;

2015 год - 210,2 тыс. рублей;

2016 год - 224,4 тыс. рублей;

2017 год - 219,3 тыс. рублей;

2018 год - 219,3 тыс. рублей;

2019 год - 219,3 тыс. рублей;

2020 год - 219,3 тыс. рублей.