Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Моршанска
от 31 декабря 2015 г. N 1876

Подпрограмма
"Организация культурно-досуговой деятельности в г. Моршанске на 2014 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивной работы администрации города,
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Моршанский городской Дом культуры"
Подпрограммы программы	-
Программно-целевые инструменты	-
Цели подпрограммы	1. Повышение доступности и качества культурно - досуговой деятельности населения города; 2. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии любительского художественного творчества, народной традиционной культуры.
Задачи подпрограммы	1. Повышение количества и качества разнообразных услуг, предоставляемых городским Домом культуры (ГДК); 2. создание условий для обеспечения деятельности коллективов художественной самодеятельности ГДК; 3. обеспечение прав детей и молодежи на доступность культурно-досуговой деятельности, а также сохранение и развитие культурных традиций; 4. поддержка самодеятельных общественно-значимых инициатив по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, коллекционно-собирательским направлениям и создание клубов по интересам; 5. внедрение инновационных форм отдыха.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя	Последний год реализации
	Количество мероприятий и концертов	Кол-во	30	48
	Коллективы	ед.	27	27
	Участники коллективов	чел.	485	500
	Мероприятия	кол-во	214	214
	Обслужено зрителей	чел.	33300	33800
Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы)	2014 - 2020 годы, в один этап
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)	Подпрограмма финансируется за счет средств областного и городского бюджетов и составляет 48500,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7115,5 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 300,0 тыс. рублей; из городского бюджета - 6815,5 тыс. рублей; 2015 год - 6608,7 тыс. рублей, том числе: -6308,7,0 тыс. рублей - из городского бюджета, -300,0 тыс. рублей - из областного бюджета; 2016 год - 6305,5 тыс. руб., из городского бюджета, 2017 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2018 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2019 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета, 2020 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице:

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
	Основное мероприятие "Сохранение и возрождение народных традиций и создание условий для развития народной культуры и любительского художественного творчества"
1	Организация предоставления культурно-досуговых услуг муниципальным учреждением "Моршанский городской Дом культуры"	Финансирование расходов на оплату труда работников учреждения, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание здания, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплату расходов на материальные затраты учреждения.	6811,6 6304,8 6301,6 7113,9 7113,9 7113,9 7113,9	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.	Мероприятия по профилактике природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	Финансирование расходов для осуществления профилактики природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.	Организация предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области бюджету г. Моршанска на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" по развитию учреждений культуры	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Моршанский городской Дом культуры"	300,0 (областной бюджет) 300,0 (областной бюджет)	2014 2015

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Подпрограмма финансируется за счет средств областного и городского бюджетов и составляет 48500,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7115,5 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета - 300,0 тыс. рублей;

из городского бюджета - 6815,5 тыс. рублей;

2015 год - 6608,7 тыс. рублей, том числе:

- 6308,7,0 тыс. рублей - из городского бюджета,

- 300,0 тыс. рублей - из областного бюджета;

2016 год - 6305,5 тыс. руб., из городского бюджета,

2017 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2018 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2019 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета,

2020 год - 7117,8 тыс. руб., из городского бюджета.

Подпрограмма
"Предоставление услуг дополнительного образования в г. Моршанске в сфере художественно-эстетического образования на 2014 - 2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивной работы администрации города
Соисполнители программы (подпрограммы)	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Моршанская детская школа искусств"
Подпрограммы программы	-
Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы)	-
Цели программы (подпрограммы)	Обеспечение максимальной доступности дополнительного образования для детей и подростков г. Моршанска
Задачи программы (подпрограммы)	- создание условий для получения гражданами качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства с учетом их потребностей; - обеспечение доступности качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства учащихся независимо от места жительства; - совершенствование экономических механизмов в МБОУ ДО "Моршанская детская школа искусств"
Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значение на последний год реализации	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение базового показателя	Последний год реализации 2020 год
	Доля детских школ искусств, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве детских школ искусств в сфере культуры города	%
	Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей города	%
	Охват детей художественно-эстетическим образованием	%	12,2	25
	Охват детей художественно-эстетическим образованием	чел.	410	700
	Количество выпускников МБОУ ДО "Моршанская детская школа искусств"	чел.	52	67
	Доля преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку	%	12	20
	Количество мероприятий и концертов	ед.	30	37
Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы)	2014 - 2020 годы в один этап
Объем и источники финансирования программы (подпрограммы)	Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2020 годы и реализуется за счет средств федерального и городского бюджета. Общий объем финансирования 50420,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 6927,4 тыс. рублей, из них из федерального бюджета - 200,0 тыс. рублей; из городского бюджета - 6727,4 тыс. рублей; 2015 год - 6809,2 тыс. рублей из городского бюджета; 2016 год - 9400,6 тыс. рублей из городского бюджета; 2017 год - 6820,8 тыс. рублей из городского бюджета; 2018 год - 6820,8 тыс. рублей из городского бюджета; 2019 год - 6820,8 тыс. рублей из городского бюджета; 2020 год - 6820,8 тыс. рублей из городского бюджета.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Данная подпрограмма разработана в области искусств с помощью всех возможных форм творческого образования сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения города, сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками системы на социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков.

Перечень и описание мероприятий 2014 - 2020 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
	Основное мероприятие "Развитие образовательных программ дополнительного образования детей"
1.	Организация предоставления дополнительного художественно-эстетического образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Моршанская детская школа искусств"	Финансирование расходов на оплату труда работников учреждения, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание здания, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплату расходов на материальные затраты учреждения.	6723,3 6805,1 9396,5 6816,7 6816,7 6816,7 6816,7	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.	Мероприятия по профилактике природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	Финансирование расходов для осуществления профилактики природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.	Организация предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области бюджету г. Моршанска на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" по развитию учреждений культуры	Оснащение и модернизация детской школы искусств (по видам искусств)	200,0 (федеральный бюджет)	2014

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2020 годы и реализуется за счет средств федерального и городского бюджета.

Общий объем финансирования 50420,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 6927,4 тыс. рублей, из них

из федерального бюджета - 200,0 тыс. рублей;

из городского бюджета - 6727,4 тыс. рублей;

2015 год - 6809,2 тыс. рублей из городского бюджета;

2016 год - 9400,6 тыс. рублей из городского бюджета;

2017 год - 6820,8 тыс. рублей из городского бюджета;

2018 год - 6820,8 тыс. рублей из городского бюджета;

2019 год - 6820,8 тыс. рублей из городского бюджета;

2020 год - 6820,8 тыс. рублей из городского бюджета.

Подпрограмма
"Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками в г. Моршанске на 2014 - 2020 годы"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивной работы администрации города
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Моршанска"
Подпрограммы программы	-
Программно-целевые инструменты	-
Цель подпрограммы	Создание условий для улучшения доступа населения города к информации и знаниям.
Задачи программы (подпрограммы)	Совершенствование деятельности муниципальных библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов. Развитие деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение базового показателя	Последний год реализации 2020 год
	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	Ед.
	Количество книговыдач на 1 жителя	ед.
	Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки	Кол-во точек доступа
	Среднее число посещений муниципальных библиотек на 1000 жителей	ед.	4100	4400
	Книговыдача	тыс. экз.	469,0	469,0
	Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, включённых в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов муниципальных библиотек	тыс. ед.	13	30,5
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Всего: 22465,0 тыс. рублей за счет средств областного и городского бюджетов, в т.ч.: 2014 год - 3195,5 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 100,0 тыс. рублей; из городского бюджета - 3095,5 тыс. рублей; 2015 год - 3121,4 тыс. рублей из городского бюджета; 2016 год - 3592,1 тыс. рублей из городского бюджета; 2017 год - 3139,0 тыс. рублей из городского бюджета; 2018 год - 3139,0 тыс. рублей из городского бюджета; 2019 год - 3139,0 тыс. рублей из городского бюджета; 2020 год - 3139,0 тыс. рублей из городского бюджета.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
	Основное мероприятие: "Развитие библиотечного дела"
1.	Обеспечение содержания и хранения библиотечных фондов	Финансирование расходов на оплату труда работников учреждения, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание здания, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплату расходов на материальные затраты учреждения.	3093,6 3119,5 3590,2 3137,1 3137,1 3137,1 3137,1	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.	Мероприятия по профилактике природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	Финансирование расходов для осуществления профилактики природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.	Организация предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области бюджету г. Моршанска на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" по развитию учреждений культуры	Создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке	100,0 (областной бюджет)	2014

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств городского бюджета. Расчёт объёма ресурсов осуществляется путём оценки объёма финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых муниципальных договоров и контрактов.

Всего: 22465,0 тыс. рублей за счет средств областного и городского бюджетов, в т.ч.:

2014 год - 3195,5 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета - 100,0 тыс. рублей;

из городского бюджета - 3095,5 тыс. рублей;

2015 год - 3121,4 тыс. рублей из городского бюджета;

2016 год - 3592,1 тыс. рублей из городского бюджета;

2017 год - 3139,0 тыс. рублей из городского бюджета;

2018 год - 3139,0 тыс. рублей из городского бюджета;

2019 год - 3139,0 тыс. рублей из городского бюджета;

2020 год - 3139,0 тыс. рублей из городского бюджета.

Подпрограмма
"Наследие на 2014 - 2020 гг."

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивной работы администрации города, Моршанский историко-художественный музей - филиал ТОГБУК "Тамбовский областной краеведческий музей"
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций г. Моршанска"
Подпрограммы программы	-
Программно-целевые инструменты	-
Цель подпрограммы	Сохранение, пополнение и использование архивного фонда города Моршанска, создание условий для осуществления хранения, изучения и обеспечения сохранности предметов Музейного фонда.
Задачи программы (подпрограммы)	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, по хранению, изучению и популяризации музейных коллекций, входящих в государственную часть музейного фонда РФ, относящихся к государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение базового показателя	Последний год реализации, 2020 год
	Количество архивных документов	ед. хр.	34 321	36236
	Подготовка и проведение массовых информационных мероприятий	ед.	14	14
	Количество исполненных запросов о представленной архивной информации.	ед.	1889	2230
	Количество посещений музейных экспозиций	Тыс. ед.	19,9
	Количество экспозиций и выставок	ед.	16
	Количество находящихся в фондах предметов Музейного фонда	ед.	31978
	Количество музейных мероприятий	ед.	152
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2020 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов и составляет 46659,7 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов, в т.ч.: 2014 год - 46239,8 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 43200,0 тыс. рублей; из областного бюджета - 3039,8 тыс. рублей; 2015 год - 66,2 тыс. рублей из областного бюджета; из федерального бюджета - 12,4 тыс. рублей; из областного бюджета - 53,8 тыс. рублей; 2016 год - 88,9 тыс. рублей из областного бюджета; из федерального бюджета - 32,8 тыс. рублей; из областного бюджета - 56,1 тыс. рублей; 2017 год - 66,2 тыс. рублей из областного бюджета; из федерального бюджета - 12,4 тыс. рублей; из областного бюджета - 53,8 тыс. рублей; 2018 год - 66,2 тыс. рублей из областного бюджета; из федерального бюджета - 12,4 тыс. рублей; из областного бюджета - 53,8 тыс. рублей; 2019 год -66,2 тыс. рублей из областного бюджета; из федерального бюджета - 12,4 тыс. рублей; из областного бюджета - 53,8 тыс. рублей; 2020 год - 66,2 тыс. рублей из областного бюджета. из федерального бюджета - 12,4 тыс. рублей; из областного бюджета - 53,8 тыс. рублей.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий программы:

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
	Основное мероприятие: "Развитие архивного дела"
1.	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования	1. Материальные затраты на обеспечение деятельности отдела культуры и архивной работы администрации города (приобретение материальных запасов: канцелярских товаров, бумаги, архивных коробов, хозяйственных товаров, стройматериалов, запасных частей к оргтехнике); 2. Услуги связи; 3. Прочие работы и услуги.	39,8 53,8 56,1 53,8 53,8 53,8 53,8 (областной бюджет)	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
	Основное мероприятие: "Сохранение и пополнение библиотечного фонда города".
1.	Организация предоставления за счет федерального бюджета, иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципального районов и городских округов области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	Приобретение литературы для пополнения фонда библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Моршанска"	12,4 32,8 12,4 12,4 12,4 12,4 (Федеральный бюджет)	2015 2016 2017 2018 2019 2020
	Организация предоставления межбюджетных трансфертов бюджету г. Моршанска на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы.	Осуществление работ по реставрации Моршанского историко-художественного музея - филиала Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Тамбовский областной краеведческий музей" (здания-памятника "Дом купца В.И. Каверина"): материальные затраты на общестроительные работы, сантехнические работы согласно локальным сметным расчетам N 2-1, 2 - 2.	43200,0 (федеральный бюджет) 3000,0 (областной бюджет)	2014

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов и составляет 46659,7 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов, в т.ч.:

2014 год - 46239,8 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 43200,0 тыс. рублей;

из областного бюджета - 3039,8 тыс. рублей;

2015 год - 66,2 тыс. рублей из областного бюджета;

из федерального бюджета - 12,4 тыс. рублей;

из областного бюджета - 53,8 тыс. рублей;

2016 год - 88,9 тыс. рублей из областного бюджета;

из федерального бюджета - 32,8 тыс. рублей;

из областного бюджета - 56,1 тыс. рублей;

2017 год - 66,2 тыс. рублей из областного бюджета;

из федерального бюджета - 12,4 тыс. рублей;

из областного бюджета - 53,8 тыс. рублей;

2018 год - 66,2 тыс. рублей из областного бюджета;

из федерального бюджета - 12,4 тыс. рублей;

из областного бюджета - 53,8 тыс. рублей;

2019 год - 66,2 тыс. рублей из областного бюджета;

из федерального бюджета - 12,4 тыс. рублей;

из областного бюджета - 53,8 тыс. рублей;

2020 год - 66,2 тыс. рублей из областного бюджета.

из федерального бюджета - 12,4 тыс. рублей;

из областного бюджета - 53,8 тыс. рублей.