Приложение. Ведомственная целевая программа "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2016 - 2018 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2016 - 2018 годы"
(утв. приказом управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области
от 9 октября 2015 г. N 86)

С изменениями и дополнениями от:

4 апреля 2016 г.

Информация об изменениях:

Приказом управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области от 4 апреля 2016 г. N 31 в паспорт внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2016 - 2018 годы (далее Программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Федеральный закон от 24.07.2009 N 209# "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", Закон Тамбовской области "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Тамбовской области" от 23.07.2010 N 680-З
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области (далее - Управление), Тамбовское областное государственное казенное учреждение по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов (далее - ТОГКУ "Тамбовохота")
Цель ведомственной целевой программы	Обеспечение на территории области воспроизводства и рационального использования объектов животного мира.
Задачи ведомственной целевой программы	Создание условий устойчивого существования объектов животного мира, восстановление численности популяций и их среды обитания; создание эффективной системы охраны животного мира и профилактики нарушений в природоохранной области; поддержание оптимальной численности объектов животного мира.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Прирост численности для каждого вида указанных животных составит к 2018 году: лося - 1837 головы; кабана - 781 голова; косули европейской - 2479 голов; зайца-беляка - 10000 голов; зайца-русака - 21000 голов; серой куропатки - 120000 голов. Увеличение количества рейдовых мероприятий до 4400; Доля составленных протоколов об административных правонарушениях к общему количеству возбужденных дел - 100%; Снижение численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству - до 365 голов; Количество изготовленных бланков охотничьих билетов единого федерального образца - 3000 штук;.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Обеспечение деятельности ТОГКУ "Тамбовохота"; Создание оптимальных условий для сохранения, восстановления и увеличения численности, организации воспроизводства объектов животного мира, охраны среды их обитания, восстановление генофонда популяций Изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца, иной бланочной продукции
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2016 - 2018 гг.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Средства бюджета Тамбовской области в объеме 29,702 млн. руб. тыс. рублей, в том числе: 2016 г. - 9,132 млн. руб. 2017 г. - 10,285 млн. руб. 2018 г. - 10,285 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	увеличение численности охотничьих объектов животного мира до достижения оптимальной плотности заселения ими охотничьих угодий; повышение уровня борьбы с нарушителями законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и увеличить раскрываемость правонарушений в этой сфере правового регулирования; увеличение поступлений денежных средств в бюджет Тамбовской области от штрафных санкций, налагаемых Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области; увеличение количества рейдовых мероприятий по проведению государственного учета численности в этой сфере правового регулирования, что повлечет за собой более качественный анализ численности объектов животного мира области.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Ведомственная целевая программа "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире".

Объекты животного мира, обитающие на территории области, составляют неотъемлемую часть ее природного богатства, обеспечивают его биологическое разнообразие, часть их используются как объекты спортивной охоты (охотничьи ресурсы).

В соответствии с данными, полученными при проведении зимнего маршрутного учета численность основных охотничьих животных остается на достаточно низком уровне, так плотность населения такого вида охотничьих ресурсов как заяц русак составляет всего 2 головы на тысячу га охотничьих угодий при оптимальной в 20 - 25 голов.

При организации эффективной охраны и ведении биотехнии численность основных видов охотничьих животных может достичь следующих показателей: лось - 1837 голов, косуля - 2479 голов, заяц беляк - 1 0000 голов, заяц русак - 21 000 голов, серая куропатка - 120000 особей.

Данные показатели рассчитаны с учетом ежегодной добычи, таким образом, выполнение программы в полном объеме в трехлетнем периоде позволит иметь не только устойчивый рост численности охотничьих животных, но, и обеспечит охотой охотников Тамбовской области.

Кроме того, мероприятия, запланированные в программе, позволят держать численность дикого кабана на уровне 0,25 головы на тыс. га охотничьих угодий и концентрировать их на определенных территориях, не допуская их миграций, что позволяет избежать заноса и распространение на территории области вируса АЧС.

В сложившейся ситуации очевидна необходимость решения проблемы сохранения видового разнообразия охотничьих животных и среды их обитания, увеличение численности охотничьих животных программно-целевыми методами, позволяющими осуществлять действенный контроль за организацией реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы. В первую очередь средства Программы будут направлены на мероприятия по увеличению численности охотничьих животных и сохранению их мест обитания, представляющих интерес для большинства охотников области и являющихся видами массовой охоты (заяц-русак, серая куропатка, водоплавающая дичь).

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Цели Программы:

обеспечение на территории области эффективной охраны объектов животного мира и среды их обитания, рационального использования охотничьих ресурсов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий устойчивого существования объектов животного мира, восстановление численности популяций и их среды обитания;

2. Создание эффективной системы охраны животного мира и профилактики нарушений в природоохранной области;

3. Поддержание оптимальной численности объектов животного мира;

Срок реализации программы: 2016 - 2018 гг.

Информация об изменениях:

Приказом управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области от 4 апреля 2016 г. N 31 в раздел 3 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

прирост численности охотничьих объектов животного мира, в т.ч. лося, косули европейской, зайца-беляка, зайца-русака, серой куропатки;

увеличение количества рейдовых мероприятий;

доля составленных протоколов об административных правонарушениях к общему количеству возбужденных дел;

снижение численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству;

количество изготовленных бланков охотничьих билетов единого федерального образца.

Также реализация Программы позволит:

увеличить численность охотничьих объектов животного мира до достижения оптимальной плотности заселения ими охотничьих угодий;

повысить уровень борьбы с нарушителями законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и увеличить раскрываемость правонарушений в этой сфере правового регулирования;

увеличить поступления денежных средств в бюджет Тамбовской области от штрафных санкций, налагаемых Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области;

увеличить количество рейдовых мероприятий по проведению государственного учета численности в этой сфере правового регулирования, что повлечет за собой более качественный анализ численности объектов животного мира области.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели, разработаны программные мероприятия, которые имеют контрольные показатели их реализации.

Основными программными мероприятиями являются:

1. Обеспечение деятельности ТОГКУ "Тамбовохота".

В рамках мероприятия осуществляется финансирование расходов ТОГКУ на оплату труда работников с начислениями на фонд оплаты труда, приобретение коммунальных услуг.

2. Совершенствование охраны объектов животного мира от нарушителей законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

2.1. Проведение рейдовых мероприятий

Выездные мероприятия о охотничьи угодья области с целью выявления, пресечения и профилактики административных правонарушений в области охоты и ведения охотничьего хозяйства

2.2. Проведение мероприятий по регулированию численности животных.

Сокращение численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству, а также способствующих возникновению и распространению эпизоотий.

2.3. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 2.3

3. Изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца, иной бланочной продукции.

В рамках мероприятия изготавливаются бланки охотничьих билетов, иной бланочной продукции.

Информация об изменениях:

Приказом управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области от 4 апреля 2016 г. N 31 в раздел 5 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Программа финансируется в пределах средств, выделенных Управлению из бюджета Тамбовской области.

Средства бюджета Тамбовской области в объеме 29,702 млн. руб. тыс. рублей, в том числе:

2016 г. - 9,132 млн. руб.

2017 г. - 10,285 млн. руб.

2018 г. - 10,285 млн. руб.

Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по результатам исполнения Программы по итогам каждого года.

Информация об изменениях:

Приказом управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области от 4 апреля 2016 г. N 31 в раздел 6 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Расчет эффективности расходования средств бюджета Тамбовской области за годы реализации программы

Таблица 1

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	всего
Увеличение поступлений в бюджет Тамбовской области от размера вреда вследствие прямого уничтожения охотничьих ресурсов, их незаконной добычи и уничтожения по неосторожности, тыс. руб.	45,0	100,0	120.0	150.0	370,0
Ежегодный прирост поступлений в бюджет Тамбовской области, тыс. руб. (П)	20,0	20,0	20,0	20.0	60,0
Снижение ежегодных потерь популяций охотничьих животных от браконьерства, %	5	5	5	5	5
Площадь закрепленных охотничьих угодий, тыс. га	1640,4	1640,4	1640,4	1640,4	1640,4
Площадь общедоступных охотничьих угодий, тыс. га	1420,8	1420,8	1420.8	1420.8	1420.8
Количество выданных разрешений на охоту в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, единиц	500	500	600	700	1800
Финансирование программы млн. руб., всего	8,883	9,132	10,285	10,285	29,702
Показатели эффективности программы - Э общ %	0,2	0,1	0,2	0,2	0,17

Расчет эффективности расходования средств бюджета Тамбовской области по программе определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Э общ. = П/Ф х 100,

где Э общ. - коэффициент общей эффективности расходования средств бюджета Тамбовской области;

П - ежегодный прирост поступлений в бюджет Тамбовской области;

Ф - объем финансирования из бюджета Тамбовской области по Программе.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы отчетности участников Программы, утвержденные Приказом Управления.

7. Система управления реализацией программы

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области (далее - Управление) является Заказчиком программы и осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области по распределению лимитов бюджетных обязательств для исполнителя Программы.

Исполнителем мероприятий Программы является ТОГКУ "Тамбовохота".

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 08.10.2013 N 1124. Текст, а также внесенные изменения и дополнения в Программу размещаются на официальном сайте управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области.

Финансирование ведомственной целевой программы производится в порядке, установленном для исполнения бюджета Тамбовской области.

Система управления реализацией программы предполагает определение ответственных за:

реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, предусмотренных в программе - Заказчик;

координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий - Заказчик;

реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом - Заказчик, ТОГКУ "Тамбовохота";

доведение до ТОГКУ лимитов бюджетных обязательств (перечисление бюджетных ассигнований указанным учреждениям осуществляется в установленном для исполнения бюджета Тамбовской области в порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области в пределах лимитов бюджетных обязательств) - Заказчик;

мониторинг реализации программы - Заказчик.

Отчеты ТОГКУ "Тамбовохота" о выполнении ведомственной целевой программы представляются в Управление по установленной форме по итогам полугодия - до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, а также включаются в состав доклада Управления о результатах и основных направлениях деятельности.

Отчет о реализации Программы представляется Управлением: в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по установленной форме по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.