Приложение

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Региональная экономически значимая программа предупреждения заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области"на 2014 - 2016 годы
(утв. приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области
от 4 февраля 2016 г. N 44)

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Региональная экономически значимая программа предупреждения заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области	"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"
Основания для разработки ведомственной целевой программы	"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы", утвержденная постановлением администрации Тамбовской области от 21.11.2012 N 1443. Распоряжение главы администрации области 25.02.2014 N 53-р
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области; управление ветеринарии области; Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям; Тамбовские областные государственные бюджетные учреждения ветеринарии (далее- ТОГБУ ветеринарии); свиноводческие предприятия области; сельхозтоваропроизводители, ИП главы крестьянских (фермерских) хозяйств и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства
Цель ведомственной целевой программы	Обеспечение эффективной защиты территории области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (далее - АЧС)
Задачи ведомственной целевой программы	Повышение уровня противоэпизоотических мероприятий и совершенствование лабораторно-мониторингового контроля заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС; укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала государственной ветеринарной службы области; усиление государственного ветеринарного контроля и надзора за ввозом на территорию области и транзитом через её территорию животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок (далее - подконтрольные грузы); стимулирование инвестиционной деятельности индустриального развития свиноводства и создание условий, обеспечивающих ведение свиноводства в режиме высокого уровня зоосанитарной защиты (IV компартмент); стимулирование содержания и разведения альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан (далее - КФХ, ЛПХ), выкуп поголовья свиней в ЛПХ; стимулирование строительства убойных цехов и приобретение модульных боен.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Повышение уровня лабораторного эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС на 75% к 2016 году; повышение уровня материально-технической оснащенности ТОГБУ ветеринарии средствами предупреждения и ликвидации АЧС до 100% к 2016 году; удельный вес ежегодно ввозимых на территорию области подконтрольных грузов, не инфицированных возбудителей АЧС - 100%; удельный вес свиноводческих предприятий, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты (IV компартмент) - 100% к 2016 году; уменьшение поголовья свиней в КФХ и ЛПХ на 70 и 50% к 2016 году; увеличение объемов производства свинины на промышленной основе до 262,5 тыс. тонн к 2016 году; выручка от реализации продукции альтернативных видов животноводства, а также продукции, полученной в результате деятельности убойных цехов и мобильных боен к 2016 году до 25,92 млн. рублей; среднемесячная заработная плата в промышленном свиноводстве в 2016 году составит не менее 19931 рубль; создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях в 2014 году-337 в 2015 - 560. в 2016 - 580 мест; объём налоговых поступлений в бюджет области в 2016 году составит 51,7 млн. руб.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Проведение специальных ветеринарных профилактических (противоэпизоотических) мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию АЧС; обеспечение ТОГБУ ветеринарии современным лабораторным оборудованием, приборами, диагностикумами, техническими, лекарственными и другими средствами предупреждения и ликвидации АЧС; организация специально оборудованных постов государственного ветеринарного контроля и надзора за поступающими в область подконтрольными грузами; проведение компартментализации свиноводческих предприятий с предъявлением им требований по ведению свиноводства в режиме высокой зоосанитарной защиты (IV компартмент), осуществление свиноводческими предприятиями мероприятий по оборудованию производственных помещений санпропускниками и другими объектами ветеринарно-санитарной защиты, отвечающими требованиям, предъявляемым к IV компартменту; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, КФХ, осуществляющим приобретение сельскохозяйственных животных (КРС, овец и коз) личным подсобным хозяйствам и КФХ в целях перевода на альтернативные виды животноводства; субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, КФХ на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая технологическое оборудование и приобретение модульных боен;
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы - 248,5967 млн. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Тамбовской области - 6,5967 млн. рублей; 2014 год - 1,5967 млн. рублей; 2015 год - 0,0 млн. рублей; 2016 год - 5,0 млн. рублей; за счет внебюджетных средств - 172,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 52,0 млн. рублей; 2015 год-95,0 млн. рублей; 2016 год - 25,0 млн. рублей; Средства федерального бюджета в рамках программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	Недопущение возникновения новых очагов АЧС на территории области; сокращение поголовья свиней в КФХ с 6,7 тыс. голов в 2013 году до 2,1 тыс. голов в 2016 году, в ЛПХ с 93,3 тыс. голов в 2013 году до 43,3 тыс. голов в 2016 году, перевод личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству направления животноводства ЛПХ 2014 год - 120, 2015 год - 180, 2016 год-220 хозяйств, КФХ 2014 год- 3, 2015 год- 3, 2016 год- 4 хозяйства; увеличение производства свинины на промышленной основе до 168,0 тыс. тонн в 2016 году; повышение уровня жизни сельского населения, расширение масштабов его занятости; увеличение численности рабочих мест с 2250 в 2013 году до 3727 в 2016 году; увеличение выручки от реализации свинины, произведенной на промышленных комплексах с 6837,0 млн. рублей в 2013 году, до 18600 млн. рублей в 2016 году; увеличение выручки от реализации продукции альтернативных видов животноводства, а также продукции, полученной в результате деятельности убойных цехов и мобильных боен к 2016 году до 25,92 млн. рублей.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных инфекций, поражает домашних свиней, диких кабанов и независимо от способа распространения вызывает высокую летальность животных всех возрастов.

Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде. Дикие кабаны являются скрытыми носителями вируса и при определенных условиях могут заражать домашних свиней. Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.

Проблема АЧС усугубляется тем, что в настоящее время не разработаны способы и средства ее специфической профилактики и лечения.

Впервые в Российской Федерации АЧС зарегистрирована в ноябре 2007 года (2 неблагополучных пункта среди диких кабанов). В 2008 году АЧС уже регистрировалась в 40 населенных пунктах и 5 природных территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В 2009 году выявлено 56 очагов АЧС на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. За период 2010 - 2012 годов заболевание регистрировалось в 25 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

В 2013 году очаги АЧС зарегистрированы в 12 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов. При этом экономический ущерб составил более 30 млрд. рублей.

В Тамбовской области впервые заболевание свиней АЧС выявлено 18 июня 2013 г. в личном подсобном хозяйстве в селе Верхнее Нащекино Бондарского района.

В июле-августе 2013 года в Тамбовской области на территории Токаревского (с. Павловка, д. Карловка) и Рассказовского (с. Татарщино) районов в личных подворьях граждан возникло ещё 3 случая АЧС.

В соответствии с постановлениями главы администрации Тамбовской области от 20.06.2013 N 194, 01.08.2013 N 229, 15.08.2013 N 241 и 28.08.2013 N 258 на неблагополучные пункты накладывался 30-дневный карантин, были определены границы эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемых зон и проведены в них все необходимые мероприятий, предусмотренные пунктами 4.4, 5.2 и 5.3 Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 21.11.1980.

Мероприятия по уничтожению свинопоголовья в очагах и отчуждению свиней в первой угрожаемой зоне осуществлялись в течение 2 - 3 дней после установления диагноза на АЧС, при этом было уничтожено 222 и отчуждено 378 голов свиней с выплатой компенсации владельцам в размере 1 млн.778 тыс. рублей за счет средств резервного фонда администрации Тамбовской области.

В результате своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий эпизоотические очаги АЧС ликвидированы и на основании постановлений главы администрации Тамбовской области от 24.07.2013 N 225, 09.09.20132 N 268, 18.09.2013 N 279 и 07.10.2013 N 289 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по данному заболеванию.

Причинами возникновения АЧС в личных подворьях граждан явились: отсутствие зоосанитарной защищенности подворий от возбудителя инфекции;

несоблюдение режима безвыгульного содержания свиней и их контакт с синантропными грызунами, птицей, бродячими животными и насекомыми (клещами), являющимися основными переносчиками вируса АЧС;

скармливание свинопоголовью пищевых отходов, не подвергшихся термической обработке;

несанкционированное комплектование подворий свиньями (без согласования с государственной ветеринарной службой).

Как показывает практика, появление АЧС в регионе - это катастрофа для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин: высокая смертность животных в очагах инфекции;

прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге инфекции;

запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы региона;

огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции; потери экономических связей.

В период с 2008 по 2013 годы в области наблюдается рост промышленного свиноводства.

В 2014 - 2016 годах планируется строительство современных, отвечающих IV компартменту (зоосанитарный статус), свиноводческих комплексов на территории Моршанского района, а также второй очереди свиноводческих комплексов в обществах с ограниченной ответственностью "Тамбовский бекон" и "Ресурс" на территории Бондарского, Гавриловского, Жердевского, Знаменского и Сампурского районов, что позволит увеличить годовую мощность производства свинины на промышленной основе к 2016 году до 262,5 тыс. тонн.

Вместе с тем рост промышленного свиноводства может обострить эпизоотическую ситуацию в области по особо опасным и карантинным болезням животных, включая АЧС, в случае несоблюдения свиноводческими хозяйствами ветеринарных правил и зоогигиенических норм ведения животноводства.

В этих условиях необходим комплексный системный подход при разработке правовых, экономических и организационных мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения АЧС на территории области.

Существующая угроза заноса в область из других регионов АЧС требует принятия исполнителями подпрограммы мер по:

осуществлению ветеринарного контроля и надзора на специально оборудованных постах за поступающими в область животноводческими грузами;

карантинированию всех завозимых в область животных, их профилактической вакцинации и диагностическому обследованию;

обязательному ветеринарному освидетельствованию завозимых в область кормов, кормовых добавок, продукции животного происхождения;

осуществлению постоянного и эффективного эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС;

проведению зоосанитарного освидетельствования свиноводческих предприятий.

Реализация мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в предотвращении заноса АЧС на территорию области, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболевания.

В основе программы заложена целостная модель формирования системы предупреждения заноса и распространения АЧС на территории области. Применение программно-целевого метода позволит: определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации исходя из социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджета области и внебюджетных источников;

увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям программы;

обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (специально ветеринарный, контрольно-надзорный и организационно-хозяйственный), в общий процесс достижения конечной цели программы;

создать условия для оперативного и результативного управления рисками.

Комплексный характер поставленной задачи, требующий решения на региональном уровне, обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.

Данная программа направлена на координацию действий различных государственных структур и ведомств регионального и федерального уровней, а также свиноводческих предприятий.

2. Цель, задачи и сроки реализации программы

Цель программы - обеспечение эффективной защиты территории области от заноса и распространения вируса АЧС.

Задачи:

1. Повышение уровня противоэпизоотических мероприятий и совершенствование лабораторно-мониторингового контроля заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС;

2. Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала государственной ветеринарной службы области;

3. Усиление государственного ветеринарного контроля и надзора за ввозом на территорию области и транзитом через её территорию животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок (далее - подконтрольные грузы);

4. Стимулирование инвестиционной деятельности индустриального развития свиноводства и создание условий, обеспечивающих ведение свиноводства в режиме высокого уровня зоосанитарной защиты (IV компартмент);

5. Стимулирование содержания и разведения альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан (далее - КФХ, ЛПХ), выкуп поголовья свиней в ЛПХ;

6. Стимулирование строительства убойных цехов и приобретение модульных боен.

Реализация программы, предусматривающей развитие индустриального свиноводства и разведение альтернативных свиноводству других видов сельскохозяйственных животных в КФХ и ЛПХ, будет содействовать повышению устойчивости развития сельских территорий в части расширения масштабов занятости сельского населения, улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни, создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности.

Реальным и эффективным инструментом решения жилищной проблемы на селе является ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" (далее - программа). По этой программе специалисты и молодые семьи, проживающие и работающие на селе, получают государственную поддержку в виде социальных выплат на строительство или приобретение жилья в течение двух трех лет. В рамках программы за 2006 - 2012 годы улучшили жилищные условия 1584 семьи, в том числе 810 - молодые семьи и семьи молодых специалистов. Построено (приобретено) - 113,2 тыс. кв. м жилья, в том числе - 51,3 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов. Объем финансирования на эти цели составил 1365,4 млн. руб., в том числе 386,4 - средства федерального бюджета, 217,5 млн. руб. - средства бюджета Тамбовской области, 761,5 млн. руб. - внебюджетные средства.

В 2013 году, с учетом переходящих остатков средств федерального и регионального бюджетов мероприятия по улучшению жилищных условий на селе продолжались.

За период 2014 - 2020 годов планируется ввести 116,8 тыс. кв. м жилья, в том числе - 61,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов.

Запланировано строительство первой очереди сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с. Бурнак Жердевского района Тамбовской области на 219 домов. Проект взаимоувязан со строящимися крупными объектами АПК, требующими притока высококвалифицированных молодых кадров. На территории Жердевского района реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон": свинокомплекс мощностью 100 тыс. голов в год и комбикормовый завод мощностью 290 тыс. тонн в год. В рамках реализации мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности за период 2006 - 2012 годы введено сельских школ на 2705 мест. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в том числе 196,3 млн. руб. - средства федерального бюджета, 973,0 млн. руб. - средства бюджета Тамбовской области и 0,9 млн. руб. - средства местных бюджетов. Построенные школы стали по сути социокультурными комплексами, объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы для осуществления образовательной, воспитательной, культурно-оздоровительной работы среди детей, молодежи и взрослого населения села.

За период 2014 - 2020 годов запланировано ввести общеобразовательных учреждений на 900 мест.

Учитывая большую социальную значимость задачи по улучшению состояния здоровья сельского населения, на период 2014 - 2020 годов запланировано ежегодно строить не менее 10 ФАПов. Схема территориального развития области расположена на сайте http://ekon.tambov.gov.ru/4358. Схемы территориального планирования муниципальных районов Тамбовской области размещены на официальном сайте Минрегиона РФ в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования http://fgis.minregion.ru/fgis/

Срок реализации программы - 2014 - 2016 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

повышение уровня лабораторного эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС;

уровень материально-технической оснащенности ТОГБУ ветеринарии средствами предупреждения и ликвидации АЧС;

удельный вес ежегодно ввозимых на территорию области подконтрольных грузов, не инфицированных возбудителем АЧС;

удельный вес свиноводческих предприятий, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты (IV компартмент);

уменьшение поголовья свиней в КФХ и ЛПХ; объемы производства свинины на промышленной основе; среднемесячная заработанная плата в промышленном свиноводстве; создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях; объём налоговых поступлений в бюджет области.

выручка от реализации продукции альтернативных видов

животноводства и деятельности убойных цехов и модульных боен.

Реализация намеченных мероприятий позволит:

обеспечить рост удельного веса свиноводческих предприятий, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты (IV компартмент) до 100%;

обеспечить выполнение ежегодного плана специальных профилактических (противоэпизоотических) мероприятий, направленных на предупреждение ликвидации АЧС на 100%;

повысить уровень лабораторного эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС на 75% к 2016 году;

повысить уровень материально-технической оснащенности ТОГБУ ветеринарии средствами предупреждения и ликвидации АЧС до 100%) к 2016 году;

достичь удельного веса ежегодно ввозимых на территорию области подконтрольных грузов, не инфицированных возбудителями АЧС, до 100%;

стимулировать разведение видов сельскохозяйственных животных, альтернативных свиноводству, в КФХ и ЛПХ посредством представления субсидий сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим приобретение сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз) личным подсобным хозяйствам (далее - ЛПХ) и крестьянским (фермерским) хозяйствам;

снизить поголовье свиней в КФХ с 6,7 тыс. голов в 2013 году до 2,1 тыс. голов в 2016 году, в ЛПХ с 93,3 тыс. голов в 2013 году до 43,3 тыс. голов в 2016 году;

увеличить производство свинины на промышленной основе до 168,0 тыс. тонн в 2016 году;

увеличить выручку от реализации продукции альтернативных видов животноводства, а также продукции, полученной в результате деятельности убойных цехов и мобильных боен к 2016 году до 18600 млн. рублей, обеспечить отсутствие заболеваний свиней с признаками АЧС.

Перечень показателей (индикаторов) реализации программы по годам приведен в приложении N 1 к Программе.

4.Перечень и описание программных мероприятий

Исходя из анализа сложившейся на территории области эпизоотической ситуации по АЧС, а также поставленных целей и задач, программой будут реализовываться следующие мероприятия по предупреждению распространения и ликвидации АЧС:

проведение специальных ветеринарных профилактических (противоэпизоотических) мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию АЧС;

обеспечение ТОГБУ ветеринарии современным лабораторным оборудованием, приборами, диагностикумами, техническими, лекарственными и другими средствами предупреждения и ликвидации АЧС;

организация специально оборудованных постов государственного ветеринарного контроля и надзора за поступающими в область подконтрольными грузами;

проведение компартментализации свиноводческих предприятий с предъявлением им требований по ведению свиноводства в режиме высокой зоосанитарной защиты (IV компартмент), осуществление свиноводческими предприятиями мероприятий по оборудованию производственных помещений санпропускниками и другими объектами ветеринарно-санитарной защиты, отвечающими требованиям, предъявляемым к IV компартменту;

субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, КФХ, осуществляющим приобретение сельскохозяйственных животных (КРС, овец и коз) личным подсобным хозяйствам и КФХ в целях перевода на альтернативные виды животноводства;

субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, КФХ на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая приобретение технологическое оборудования и модульных боен;

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области, внебюджетных источников, направленных на реализацию мероприятий по предупреждению заноса и распространения АЧС на территории области.

Общий объем финансирования мероприятий составляет 178,5967 млн. рублей, в т.ч. по годам:

2014 г. - 53,5967 млн. рублей;

2015 г. - 95,0 млн. рублей;

2016 г. - 30,0 млн. рублей.

В том числе за счет средств: бюджета Тамбовской области -6,5967 млн. рублей;

2014 год - 1,5967 млн. рублей;

2015 год - 0,0 млн. рублей;

2016 год - 5,0 млн. рублей;

за счет внебюджетных средств - 172,0 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 52,0 млн. рублей;

2015 год-95,0 млн. рублей;

2016 год-25,0 млн. рублей;

Средства федерального бюджета в рамках программы могут быть использованы на условиях софинансирования по пункту 1,8 и пункту 1.10 приложения 2.

Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, источниках финансирования и сроках предоставления приведена в приложении N 2 к программе.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из результатов выполнения мероприятий программы, эпизоотической и финансовой ситуации в области.

6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит не допустить распространения АЧС на территории области, стимулировать инвестиционную деятельность по развитию промышленного свиноводства, стимулировать разведение видов сельскохозяйственных животных, альтернативных свиноводству в ЛПХ и КФХ. Уменьшит затраты на проведение специальных ликвидационных мероприятий (в случае выявления новых очагов АЧС).

таблица 1

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1. Поголовье свиней на промышленных предприятиях	тыс. голов	650	740	800,0	850,0
2. Поголовье свиней в КФХ и ЛПХ	тыс. голов	80,0	45,0	55,0	50,0
3. Объем производства свинины на промышленной основе	тыс. тонн	86,0	145,7	165,0	168,0
4. Объем выручки от реализации продукции свиноводства	млн. руб.	6837,0	11615,0	16335,0	18600,0
5. Прирост выручки от реализации продукции свиноводства	млн. руб.	4302,3	4778,0	4720,0	2265,0
6. Количество работающих в промышленной отрасли свиноводства	чел.	2250	2587	3147	3727
7. Прирост численности работающих в промышленной отрасли свиноводства	%	121	115,0	121,6	118,4
8. Среднемесячная заработная плата работников в промышленном свиноводстве	руб.	18240	18787	23000	23700
9. Создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях (ежегодно)	чел.	300	337	560	580
10. Объём налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области	тыс. руб.	-	28,7	46,1	51,7
11. Перевод личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству направления животноводства	кол КФХ	2	3	1	2
	Кол ЛПХ	100	120	50,0	40,0

Примечание: Данные по сельхозпредприятиям области, занимающимся производством свинины на индустриальной основе.

таблица 2

Расходование бюджетных средств по программе (по годам)

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016/2013
1. Выручка от реализации продукции свиноводства (ТП)	млн. руб.	6837,0	11615,0	16335,0	18600,0	3,26
2. Выручка от реализации продукции альтернативных видов животноводства, а также продукции, полученной в результате деятельности убойных цехов и мобильных боен	млн. руб.	X	17,85	19,0	20,0	X
3. Прирост выручки от реализации свинины	млн. руб./ %	4302,3	4778,0	4720,0	2265,0	80,7
			111,0	144,8	50,2	X
4. Прирост выручки от реализации продукции альтернативных видов животноводства, а также продукции, полученной в результате деятельности убойных цехов и мобильных боен	млн. руб./ %	X	17,85	1,15	1,0	X
		X	100	120	121	X
5. Финансирование программы из бюджета Тамбовской области	млн. руб.	0	1,5967	0.0	5,0	X
6. Экономическая эффективность программы в целом (Э бюдж.)	%	0	299242	0,0	45300

таблица 3

Участники программы, объем производства свинины и выручка от реализации

Наименование предприятия	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.
	Объем производства (тыс. т)	Выручка от реализации (млн. руб.)	Объем производства (тыс. т)	Выручка от реализации млн. руб	Объем производства (тыс. т)	Выручка от реализации млн. руб.	Объем производства тыс. т	Выручка от реализации млн. руб.
ОАО "Тамбовмясопром"	24,0	1828,5	25,0	1975,0	27,8	2782,0	27,9	3500,0
ООО "Центральное"	5,5	437,2	5,7	433,2	5,6	562,0	5,7	600,0
ООО "Ресурс"	12,0	954,0	12,5	987,5	14,3	1950,0	14,3	1950,0
ООО "Тамбовский бекон"	41,7	3235,6	90,7	7295,3	104,7	9739,0	107,4	11290,0
ООО "Золотая нива"	1,8	143,2	1,8	144,0	2,0	204,0	2,0	153,0
ООО "РАСК"	3,3	238,5	10,0	780,0	10,0	1020,0	10,0	1020,0
К-з им.Ленина					0,4	52,0	0,5	58,0
ФГУП ПЗ Орловский					0,2	26,0	0,3	29,0
ИТОГО	88,3	6837,0	145,7	11615	165,0	16335,0	168,0	18600
Строительство, реконструкция убойных цехов, включая приобретение технологического оборудования и модульных боен
Участники	Количество боен
ИП глава КФХ Шапурин, ИП глава КФХ Солуданов, ИП глава КФХ Лунгрин и др.	2013		2014		2015		2016
	0		0		5		5

Объем реализации производства свинины в 2016 году по сравнению с 2013 годом увеличится на 176,5 тыс. тонн, или в 3,05 раза, прирост численности работающих в отрасли свиноводства (за этот же период времени) на 173,6%. В целом это приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Данные расчеты произведены исходя из фактически работающих сельхозпредприятий с учетом строительства и ввода новых мощностей в свиноводческих комплексах. Экологическая эффективность программы будет обеспечиваться недопущением возникновения на территории области вируса АЧС в хозяйствах всех форм собственности.

7. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией, а также контроль за реализацией программы осуществляется управлением сельского хозяйства области, управлением ветеринарии области.

Реализация программы осуществляется во взаимодействии заказчика с исполнителями мероприятий программы.

Заказчиком программы является управление сельского хозяйства области.

Заказчик с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты по мероприятиям программы, механизм их реализации и состав исполнителей.

В ходе реализации программы заказчик-координатор: разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы;

готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год;

уточняет механизм реализации программы по мероприятиям программы; осуществляет подготовку справочно-аналитической информации о реализации программы;

организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы.

Управление ветеринарии области организует ведение отчетности с предоставлением отчета о реализации ведомственной целевой программы ответственному исполнителю соответствующей государственной программы (подпрограммы государственной программы), а также в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.

Механизм реализации программы соответствует выше обозначенным стратегическим задачам по недопущению проникновения вируса АЧС на территорию области.

Начальник управления сельского хозяйства области

А.В. Аксенов

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Региональной экономически значимой программы
предупреждения заноса и распространения
африканской чумы свиней на территории
Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы

Перечень
показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значений

Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Источник информации	Значение показателей
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	5	6	7	8
1. Повышение уровня лабораторного эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС	% к предыдущему году	Данные управления ветеринарии области	20	20	62	75
2. Уровень материально- технической оснащенности ТОГБУ ветеринарии средствами предупреждения и ликвидации АЧС	%	Данные управления ветеринарии области	70	80	90	100
3. Количество приобретенных крематоров (трупосжигательных печей) ТОГБУ ветеринарии	ед.	Данные управления ветеринарии области	1	0	0	0
4. Количество ветеринарных специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам диагностики и профилактики АЧС	чел.	Данные управления ветеринарии области	52	0	0	0
5. Удельный вес ввозимых на территорию области подконтрольных грузов, не инфицированных возбудителем АЧС	%	Данные управления ветеринарии области	100	100	100	100
6. Удельный вес свиноводческих предприятий, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты (IV компартмент)	%	Данные управления ветеринарии области	30	30	100	100
7. Уменьшение поголовья свиней в КФХ ЛПХ	%	Данные госстатистики	40,2 24,7	40.0 12.0	40 50	70 50
8. Объемы производства свинины на промышленной основе	тыс. тонн	Данные управления сельского хозяйства области	88,3	145,7	165,0	168,0
9. Среднемесячная заработная плата в промышленном свиноводстве	руб.	Данные сельхозпредприятий	18240	18787	19351	19931
10. Создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях (ежегодно)	мест	Данные сельхозпредприятий	300	337	560	580
11. Объём налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области	тыс. руб.	Данные сельхозпредприятий	-	28,7	46,1	51,7
12. Выручка от реализации продукции альтернативных видов животноводства, а также продукции, полученной в результате деятельности убойных цехов и мобильных боен	млн. руб.	Данные участников программы		0,0	19,0	20,0

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Региональной экономически значимой программы
предупреждения заноса и распространения
африканской чумы свиней на территории
Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объем финансирования, млн. руб.
	наименование	ед. изм.	значение по годам реализации мероприятия	По годам всего		В том числе:
						федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Проведение специальных ветеринарных, профилактических (противоэпизоотических) мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию АЧС	Повышение уровня лабораторного мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС	% к предыдущему году	2014 - 20,0	2014	0,16	0,0	0,16	0,0	0,0
			2015 - 52,0	2015		В рамках финансирования текущей деятельности управления ветеринарии, учреждений ветеринарии
			2016 - 75,0	2016
			Итого:	0,16		0,0	0,16	0,0	0,0
2. Обеспечение ТОГБУ ветеринарии современным лабораторным оборудованием, приборами, диагностикумами, техническими, лекарственными и другими средствами предупреждения и ликвидации АЧС	Уровень материально-технической оснащенности ТОГБУ ветеринарии средствами предупреждения и ликвидации АЧС	%	2014 - 80,0	2014	0,6377	0,0	0,6377	0,0	0,0
			2015 - 90,0	2015		В рамках финансирования текущей деятельности учреждений ветеринарии
			2016 - 100,0	2016
			Итого:	0,6377		0,0	0,6377	0,0	0,0
3. Организация специально оборудованных постов ветеринарного контроля и надзора за поступающими в область подконтрольными грузами	Удельный вес ввозимых на территорию области подконтрольных грузов, не инфицированных возбудителем АЧС	%	2014 - 100,0	2014	0,799	0,0	0,799	0,0	0,0
			2015 - 100,0	2015		В рамках финансирования текущей деятельности управления ветеринарии
			2016 - 100,0	2016
			Итого:	0,799		0,0	0,799	0,0	0,0
4. Проведение компартментализации свиноводческих предприятий с предъявлением им требований по ведению свиноводства в режиме высокой зоосанитарной защиты (IV компартмент), осуществление свиноводческими предприятиями мероприятий по оборудованию производственных помещений санпропускниками и другими объектами ветеринарно-санитарной защиты, отвечающими требованиям, предъявляемым к IV компартменту	Удельный вес свиноводческих предприятий, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты (IV компартмент)	%	2014 - 30,0	2014	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0
			2015 - 90,0	2015	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
			2016 - 0,0	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого:	52,0		0,0	0,0	0,0	52,0
5. приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями животных (КРС, овец и коз) личным подсобным хозяйствам и КФХ в целях перевода на альтернативные виды животноводства	Уменьшение поголовья свиней в КФХ и ЛПХ	%	2014 - 40,0/12	2014	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
			2015 - 40/50	2015	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
			2016 - 70/50	2016	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
			Итого:	70,0		0,0	0,0	0,0	70,0
6. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ осуществляющим приобретение сельскохозяйственных животных (КРС, овец и коз) личным подсобным хозяйствам и КФХ в целях перевода на альтернативные виды животноводства	Уменьшение поголовья свиней в КФХ и ЛПХ	%	2014 - 40,0/12	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 - 40/50	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 - 70/50	2016	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
			Итого:	0,5		0,0	0,5	0,0	0,0
6.1. Экономическая эффективность	Снижение стоимости приобретаемого скота	%	2014 - 0,0	2014	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
			2015 - 15,0	2015	40.0	0,0	0,0	0,0	40.0
			2016 - 20,0	2016	5,5	0,0	0,5	0,0	5,0
			Итого:	70,5		0,0	0,5	0,0	70,0
7. Строительство, реконструкцию убойных цехов, включая технологическое оборудование и приобретение модульных боен сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ	Количество убойных цехов, модульных боен	штук	2014 - 0	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 - 5	2015	30.0	0,0	0,0	0.0	30,0
			2016 - 5	2016	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
			Итого:	50,0		0,0	0,0	0,0	50,0
8. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая технологическое оборудование и приобретение модульных боен	Количество убойных цехов, модульных боен	штук	2014 - 0	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 - 5	2015	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 - 5	2016	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0
			Итого:	137,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0
8.1 Экономическая эффективность	Снижение стоимости убойных цехов	%	2014 - 0,0	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 - 10,0	2015	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
			2016 - 15,0	2016	24,5	0,0	4,5	0,0	20,0
			Итого:	54,5		0,0	4,5	0,0	50,0
9. Итого по программе			2014	2014	53,5967	0,0	1,5967	0,0	52,0
			2015	2015	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0
			2016	2016	30,0	0,0	5,0	0,0	25,0
				итого	178,5967	0,0	6,5967	0,0	172,0

Начальник управления сельского хозяйства области

А.В. Аксенов