Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
администрации района
от 4 мая 2016 г. N 259

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Культура Кирсановского
района" на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Организация библиотечного обслуживания населения"

Паспорт
подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Кирсановского района
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека" Кирсановского района Тамбовской области
Цель подпрограммы	Создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям
Задачи подпрограммы	Совершенствование деятельности библиотек района по сохранности и использованию библиотечных фондов; развитие деятельности библиотек района как методических, информационных, образовательных и культурных центров; улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Число пользователей библиотек - 10769 чел.; среднее число посещений библиотек на 1000 жителей - 3.6 ед.; книговыдача библиотек - 212390 экз.; доля библиотечных фондов библиотек, включённых в электронный каталог к совокупному собранию библиотечных фондов библиотек - 0.01%.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2018 годы; III этап - 2019 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Всего: 19349,7 тыс. рублей; в т. ч. 2014 год - 3167,4 тыс. руб.; 2015 год - 3943,4 тыс. руб.; 2016 год - 3768,1 тыс. руб.; 2017 год - 2117,7 тыс. руб.; 2018 год - 2117,7 тыс. руб.; 2019 год - 2117,7 тыс. руб.; 2020 год - 2117,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации	Реализация Подпрограммы будет способствовать: обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения; созданию качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения; повышению кадрового и научно-методического потенциала сельских библиотек.

I. Характеристика проблемы

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе, они являются одной из основных форм информационного обеспечения общества.

В Кирсановском районе функционируют: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека" Кирсановского района Тамбовской области:

Вячкинская сельская библиотека

Голынщинская сельская библиотека

Екатериновская сельская библиотека

1-ая Иноковская сельская библиотека

2-ая Иноковская сельская библиотека

Калаисская сельская библиотека

Кобяковская сельская библиотека

Ковыльская сельская библиотека

Ленинская сельская библиотека

Марьинская сельская библиотека

Уваровщинская сельская библиотека

Библиотека пос. Компрессорная

Подвигаловская сельская библиотека

Рамзинская сельская библиотека

Соколовская сельская библиотека

Сурковская сельская библиотека

Хмелинская сельская библиотека

Чутановская сельская библиотека

Шиновская сельская библиотека

Их информационные услуги востребованы жителями района, являются частью культурного наследия и информационного ресурса Кирсановского района. Их содержание и право граждан на получение качественных информационных услуг должно подкрепляться соответствующим финансированием.

Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет муниципального бюджета услуг по организации библиотечного обслуживания населения библиотеками района. При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Цель:

создание условий для улучшения доступа населения области к информации и знаниям.

Задачи Подпрограммы:

совершенствование деятельности сельских библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов;

развитие деятельности библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров;

улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

III. Ожидаемые результаты реализации

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов в деятельности муниципальных библиотек:

- обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения;

- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения;

- повышению кадрового и научно-методического потенциала муниципальных библиотек.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Число пользователей	тыс. чел.	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
2.	Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей	ед.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3.	Книговыдача	тыс. экз.	214886	214886	214886	214886	214886	214886	214886
4.	Доля библиотечных фондов библиотек, включённых в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов библиотек	ед	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
1.	Обеспечение содержания и хранения библиотечных фондов	Финансирование расходов государственных библиотек на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, уплату налогов. Организация закупки товаров, работ и услуг муниципальными библиотеками для организации реставрационных, переплётных работ, оцифровки книжных памятников, создания электронных каталогов.	17355,4	2014 - 2020 годы
2.	Приобретение библиотечного оборудования	Каталожные шкафы, выставочные стенды, стеллажи для книг, витрины, столы читательские
3.	Обеспечение библиотек компьютерной техникой	Приобретение компьютеров, принтеров
4.	Повышение уровня обслуживания читателей	Финансирование расходов муниципальных библиотек для закупки товаров и услуг в целях реализации полномочий в области, образовательной, просветительской и информационной деятельности.

V. Срок реализации Подпрограммы. Финансирование

Планируется осуществить реализацию мероприятий с 2014 года по 2020 годы.

Финансирование Подпрограммы:

Название расходов	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0938800)	3167,4	3933,4	3768,1	2117,7	2117,7	2117,7	2117,7
Гранты для поддержки лучших работников учреждений в сфере культуры по подпрограмме "Организация библиотечного обслуживания населения" муниципальной программы "Культура Кирсановского района" на 2014 - 2020 годы (0938805)		10,0	0,0
Итого:	3167,4	3943,4	3768,1	2117,7	2117,7	2117,7	2117,7

VI. Последствия реализации Подпрограммы

Осуществление мероприятий, намеченных Подпрограммой, позволит:

- развивать многофункциональную деятельность библиотек в Кирсановском районе, закрепив их позиции в культурно-досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;

- обеспечить внедрение современных форм публичного представления библиотечных услуг, содействовать повышения образовательный и культурный уровень посетителей;

- обеспечить открытость и доступность библиотек для всех социальных слоев общества, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями;

- сберечь для будущих поколений культурное наследие Кирсановского района, как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.

В связи с ухудшением демографической ситуации в районе (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества библиотечных мероприятий и активных форм привлечения посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей.

Наличие указанного риска может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с бюджетом района на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию муниципальных библиотек Кирсановского района.

Реализация Подпрограммы приведёт также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по комплектованию библиотек района, созданию сводного электронного каталога, сохранению и популяризации библиотечных фондов, переводу особо ценных документов на электронные носители.

В данной Подпрограмме используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли библиотек путём создания единого информационного пространства области; создания благоприятных условий для инновационной деятельности, интеграции информационных ресурсов; предоставлению библиотечно-информационных услуг и оптимизации расходования бюджетных средств.

VIII. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Для оценки эффективности применяются следующие показатели: ежегодный рост числа посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом:

Р= По / Пп х 100%

где Р - ежегодный рост числа посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом;

По - количество посещений библиотек в отчётном году;

Пп - количество посещений библиотек в предыдущем году;

доля библиотечных фондов, включённых в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов:

Д=Бз /Ф х 100°%

где Д - доля библиотечных фондов, включённых в электронный каталог;

Бз - количество библиографических записей, включённых в электронный каталог;

Ф - фонд сельских библиотек количество переведённых особо ценных единиц фондового хранения на новые виды носителей:

ЭБ=ЭБо + 175

ЭБ - электронная библиотека (общее количество оцифрованных документов);

ЭБо - количество оцифрованных документов в отчётном году.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, предусмотренных администрацией района. Расчёт объёма ресурсов осуществляется путём оценки объёма финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

X. Система управления реализацией Подпрограммы

Механизм реализации включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер. администрация района, осуществляет:

- контроль за исполнением, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Подпрограммы на заседаниях коллегии администрации района.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям Подпрограммы проводится управлением культуры и архивного дела Тамбовской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Исполнителями Подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районная библиотека" Кирсановского района Тамбовской области.