Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Котовска
от 27 июня 2016 г. N 1135

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек	МБУ "ЦБС"	Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,2	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3
					2015	1,5	2715,4	-	-	2704,4	11,0
					2016	1,7	2563,4	-	-	2552,4	11,0
					2017	2,0	2859,9	-	-	2848,9	11,0
					2018	2,1	3013,7	-	-	3001,7	12,0
					2019	2,2	3013,7	-	-	3001,7	12,0
					2020	2,2	3013,7	-	-	3001,7	12,0
1.2.	Комплектование фондов документов муниципальных библиотек города	МБУ "ЦБС"	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	2014	170	-	-	-	-	-
					2015	175	69,6	9,6	-	60,0	-
					2016	190	10,6	10,6	-	-	-
					2017	210	30,7	10,7	-	20,0	-
					2018	220	200,0	-	-	200,0	-
					2019	240	200,0	-	-	200,0	-
					2020	240	200,0	-	-	200,0	-
1.3.	Финансовое обеспечение деятельности городского музея	МБУК МИПОК	Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	2,7	1586,5	-	-	1547,2	39,3
					2015	2,7	1353,0	-	65,1	1264,8	23,1
					2016	3,0	1592,5	-	-	1559,5	33,0
					2017	3,1	1670,5	-	-	1640,5	30,0
					2018	3,2	1827,6	-	-	1792,6	35,0
					2019	3,3	1827,6	-	-	1792,6	35,0
					2020	3,4	1827,6	-	-	1792,6	35,0
1.4.	Создание музейных экспозиций, проведение выставок	МБУК МИПОК	Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год	Процент	2014	0,48	112,0	-	-	102,0	10,0
					2015	0,48	481,6	-	-	469,6	12,0
					2016	0,49	110,0	-	-	100,0	10,0
					2017	0,50	110,0	-	-	100,0	10,0
					2018	0,51	50,0	-	-	35,0	15,0
					2019	0,51	50,0	-	-	35,0	15,0
					2020	0,52	50,0	-	-	35,0	15,0
1.5.	Финансовое обеспечение деятельности городского архива	Отдел культуры и архивного дела	Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов	Процент	2014	99,5	70,3	-	70,3	-	-
					2015	99,6	64,5	-	64,5	-	-
					2016	99,7	62,0	-	62,0	-	-
					2017	99,8	64,5	-	64,5	-	-
					2018	99,9	77,5		77,5	-	-
					2019	100,0	81,4	-	81,4	-	-
					2020	100,0	82,4	-	82,4	-	-
1.6.	Текущий ремонт зданий учреждений культуры	МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	60,0	-	-	-	60,0
					2015	3,1	168,0	-	-	100,0	68,0
					2016	3,2	30,0	-	-	-	30,0
					2017	3,4	30,0	-	-	-	30,0
					2018	3,6	100,0	-	-	50,0	50,0
					2019	3,7	100,0	-	-	50,0	50,0
					2020	3,8	100,0	-	-	50,0	50,0
1.7.	Установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, содержащих сведения об объектах культурного наследия или о событиях и людях, с которыми они связаны	МБУК МИПОК	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения	Единиц	2014	13	-	-	-	-	-
					2015	14	-	-	-	-	-
					2016	16	-	-	-	-	-
					2017	16	-	-	-	-	-
					2018	16	-	-	-	-	-
					2019	16	-	-	-	-	-
					2020	16	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2014		4646,2	-	135,4	4390,2	120,6
					2015		4852,1	9,6	129,6	4598,8	114,1
					2016		4368,5	10,6	62,0	4211,9	84,0
					2017		4765,6	10,7	64,5	4609,4	81,0
					2018		5268,8	-	77,5	5079,3	112,0
					2019		5272,7	-	81,4	5079,3	112,0
					2020		5273,7	-	82,4	5079,3	112,0
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1.	Текущий ремонт зданий учреждений культуры	МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	540,0	-	-	150,0	390,0
					2015	3,1	232,9	-	-	-	232,9
					2016	3,2	460,0	-	-	-	460,0
					2017	3,4	486,0	-	-	-	486,0
					2018	3,6	650,0	-	-	150,0	500,0
					2019	3,7	650,0	-	-	150,0	500,0
					2020	3,8	650,0	-	-	150,0	500,0
2.2.	Текущий ремонт МБУ "Дворец культуры города Котовска"	МБУ "Дворец культуры г. Котовска"	Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	5	1410,0	-	-	300,0	1110,0
					2015	6	1194,7	-	-	-	1194,7
					2016	7	800,0	-	-	-	800,0
					2017	9	800,0	-	-	-	800,0
					2018	9	3150,0	-	-	3150,0	-
					2019	10	2050,0	-	-	2050,0	-
					2020	12	700,0	-	-	700,0	-
2.3	Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	Охват детей дополнительным образованием	Процент	2014	30	12284,2	-	65,1	11643,2	575,9
					2015	30	12783,7	-	130,2	12268,2	385,3
					2016	31	12200,0	-	-	11600,0	600,0
					2017	32	13209,2	-	-	12409,2	800,0
					2018	33	12434,0	-	-	11534,0	900,0
					2019	34	12434,0	-	-	11534,0	900,0
					2020	35	12434,0	-	-	11534,0	900,0
2.4.	Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Дворец культуры г. Котовска"	МБУ "Дворец культуры г. Котовска"	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ "Дворец культуры г. Котовска"	Процент	2014	52,4	17683,2	-	65,1	14756,3	2861,8
					2015	53,0	17723,4	-	130,2	14822,9	2770,3
					2016	53,33	15452,9	-	-	13456,9	1996,0
					2017	54,0	14856,9	-	-	14312,9	544,0
					2018	54,5	16595,0	-	-	14425,0	2170,0
					2019	55,0	16595,0	-	-	14425,0	2170,0
					2020	56,12	16595,0	-	-	14425,0	2170,0
2.5.	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	Отдел культуры и архивного дела, МБУ "Дворец культуры города. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	417,0	-	-	117,0	300,0
					2015	1,7	478,0	-	-	212,6	265,4
					2016	1,9	176,0	-	-	-	176,0
					2017	2,2	2062,6	-	-	212,6	1850
					2018	2,4	444,0	-	-	250,0	194,0
					2019	2,6	504,0	-	-	300,0	204,0
					2020	3,0	514,0	-	-	300,0	214,0
	Итого по подпрограмме				2014		32334,4	-	130,2	26966,5	5237,7
					2015		32412,7	-	260,4	27303,7	4848,6
					2016		29088,9	-	-	25056,9	4032,0
					2017		31414,7	-	-	26934,7	4480,0
					2018		33273,0	-	-	29509,0	3764,0
					2019		32233,0	-	-	28459,0	3774,0
					2020		30893,0	-	-	27109,0	3784,0
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
3.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	Единиц	2014	15	900,0	300,0	300,0	-	300,0
					2015	17	1035,6	428,0	-	-	607,6
					2016	11	345,0	-	-	-	345,0
					2017	12	345,0	-	-	-	345,0
					2018	5	365,0	-	-	-	365,0
					2019	6	365,0	-	-	-	365,0
					2020	7	365,0	-	-	-	365,0
3.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами	Единиц	2014	50	70,0	-	-	-	70,0
					2015	60	138,9	-	-	-	138,9
					2016	70	100,0	-	-	-	100,0
					2017	75	100,0	-	-	-	100,0
					2018	85	100,0	-	-	-	100,0
					2019	100	100,0	-	-	-	100,0
					2020	120	115,0	-	-	-	115,0
3.3	Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию города	МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБУК МИПОК			2015		688,7	-	-	688,7	-
	Итого по подпрограмме				2014		970,0	300,0	300,0	-	370,0
					2015		1863,2	428,0	-	688,7	746,5
					2016		445,0	-	-	-	445,0
					2017		445,0	-	-	-	445,0
					2018		465,0	-	-	-	465,0
					2019		465,0	-	-	-	465,0
					2020		480,0	-	-	-	480,0
	Итого по муниципальной программе				2014		37950,6	300,0	565,6	31356,7	5728,3
					2015		39128,0	437,6	390,0	32591,2	5709,2
					2016		33902,4	10,6	62,0	29268,8	4561,0
					2017		36625,3	10,7	64,5	31544,1	5006,0
					2018		39006,8	-	77,5	34588,3	4341,0
					2019		37970,7	-	81,4	33538,3	4351,0
					2020		36646,7	-	82,4	32188,3	4376,0