Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Тамбова
от 24 августа 2016 г. N 5266

"Приложение N 1
к муниципальной программе
города Тамбова "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Разработчик муниципальной программы, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты					Объемы финансирования, тыс. руб.
			Наименование	Единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)			по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.	Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ1 "Дирекция городских дорог"						2014	81 920,1	19 197,7	37 159,0	25 563,4
								2015	93 004,4		72 349,5	20 654,9
								2016	344 564,0	70 582,7	250 093,4	23 887,9
								2017	404 696,0			404 696,0
								2018	368 800,0			368 800,0
								2019	340 000,0			340 000,0
								2020	340 000,0			340 000,0
1.1	Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП)2	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность вновь построенных дорог	км	2014	1,08		2014	32 651,7	5 297,6	23 265,5	4 088,6
					2015	3,38		2015	61 439,0		60 539,5	899,5
					2016	2,26		2016	108 535,9	70 582,7	36 848,1	1 105,1
					2017	3,63		2017	194 129,9			194 129,9
					2018	1,18		2018	178 800,0			178 800,0
					2019	1,18		2019	150 000,0			150 000,0
					2020	1,18		2020	150 000,0			150 000,0
1.2	Строительство искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.) (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность вновь построенных искусственных дорожных сооружений	км				2014
								2015
								2016
								2017
					2018	0,09		2018				20 000,0
					2019	0,09		2019				20 000,0
					2020	0,09		2020				20 000,0
1.3	Реконструкция автомобильных дорог (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность реконструированных дорог	км	2014	0,33		2014	28 137,9	13 900,1	13 893,5	344,3
					2015	0,00		2015	11 824,0		11 810,0	14,0
					2016	0,00		2016	175 938,0		174 518,8	1 419,2
					2017	3,02		2017	200 039,1			200 039,1
					2018	2,08		2018	150 000,0			150 000,0
					2019	2,08		2019	150 000,0			150 000,0
					2020	2,08		2020	150 000,0			150 000,0
1.4	Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"						2014	278,9			278,9
								2015	991,1			991,1
								2016	9 919,8			9 919,8
								2017	10 527,0			10 527,0
								2018	20 000,0			20 000,0
								2019	20 000,0			20 000,0
								2020	20 000,0			20 000,0
1.5	Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"						2014	20 851,6			20 851,6
								2015	18 750,3			18 750,3
								2016	50 170,3		38 726,5	11 443,8
								2017
								2018
								2019
								2020
2.	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог", МБУ3 "Спецдорсервис", администрация города Тамбова						2014	812 805,2	2 000,0	182 777,0	628 028,2
								2015	892 300,4		148 564,2	743 736,2
								2016	925 087,1		221 936,9	703 150,2
								2017	370 993,0			370 993,0
								2018	677 432,2			677 432,2
								2019	677 432,2			677 432,2
								2020	694 632,2			694 632,2
2.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность отремонтированных дорог	км	2014	15,80		2014	287 210,9		182 777,0	104 433,9
					2015	10,83		2015	206 428,0		142 850,9	63 577,1
					2016	12,7		2016	231 982,7		186 169,0	45 813,7
					2017	5,13		2017	170 000,0			170 000,0
					2018	7,35		2018	305 000,0			305 000,0
					2019	7,35		2019	305 000,0			305 000,0
					2020	7,35		2020	305 000,0			305 000,0
2.2	Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений	км				2014
								2015
					2016	0,02		2016	3 900,5			3 900,5
								2017
					2018	0,13		2018	100 000,0			100 000,0
					2019	0,13		2019	100 000,0			100 000,0
					2020	0,13		2020	100 000,0			100 000,0
2.3	Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"						2014	60,0			60,0
								2015	344,1			344,1
								2016	5 998,1			5 998,1
								2017	17 500,0			17 500,0
								2018	15 000,0			15 000,0
								2019	15 000,0			15 000,0
								2020	15 000,0			15 000,0
2.4	Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ3 "Спецдорсервис"	Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года	тыс. м	2014	2687,831		2014	429 928,4	2 000,0		427 928,4
					2015	3623,43		2015	450 862,6			450 862,6
					2016	3623,43		2016	511 224,5			511 224,5
					2017	3623,43		2017	183 493,0			183 493,0
					2018	3623,43		2018	257 432,2			257 432,2
					2019	3623,43		2019	257 432,2			257 432,2
					2020	3623,43		2020	274 632,2			274 632,2
2.5	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис"	Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы)	%	2014	11,5		2014	-			-
					2015	11,5		2015	-
					2016	11,5		2016	-			-
					2017	100		2017
					2018	100		2018
					2019	100		2019
					2020	100		2020
2.6	Приобретение техники для ремонта и содержания автомобильных дорог	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис"	Количество приобретенных машин и механизмов для ремонта и содержания территории города	шт.	2014	10		2014	6 547,8			6 547,8
								2015
					2016	5		2016	3 975,4			3 975,4
								2017
								2018
								2019
								2020
2.7	Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог", МБУ "Спецдорсервис", администрация города Тамбова						2014	89 058,1			89 058,1
								2015	234 665,7		5 713,3	228 952,4
								2016	168 005,9		35 767,9	132 238,0
								2017
								2018
								2019
								2020
3	Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	%	2014		100	2014	68 222,7			68 222,7
					2015		100	2015	88 420,7			88 420,7
					2016		100	2016	101 092,4			101 092,4
					2017		100	2017	37 293,0			37 293,0
					2018		100	2018	40 000,0			40 000,0
					2019		100	2019	40 000,0			40 000,0
					2020		100	2020	40 000,0			40 000,0
4	Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, комитет финансов администрации города Тамбова						2014	3 491,1			3 491,1
								2015	-
								2016	140,0			140,0
								2017
								2018
								2019
								2020
	ИТОГО по подпрограмме:							2014	966 439,1	21 197,7	219 936,0	725 305,4
								2015	1 073 725,5		220 913,7	852 811,8
								2016	1 370 883,5	70 582,7	472 030,3	828 270,5
								2017	812 982,0			812 982,0
								2018	1 086 232,2			1 086 232,2
								2019	1 057 432,2			1 057 432,2
								2020	1 074 632,2			1 074 632,2
	В том числе на мероприятия, включенные в АИП:							2014	25 563,4			25 563,4
								2015	20 654,9			20 654,9
								2016	23 887,9			23 887,9
								2017	404 696,0			404 696,0
								2018	368 800,0			368 800,0
								2019	340 000,0			340 000,0
								2020	340 000,0			340 000,0
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
1	Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"						2014	112 342,0	58 300,0	15 275,0	38 767,0
								2015	180 299,1	98 550,0	22 391,0	59 358,1
								2016	158 510,6		62 209,0	96 301,6
								2017	54 804,0			54 804,0
								2018	75 458,3			75 458,3
								2019	72 858,3			72 858,3
								2020	31 858,3			31 858,3
1.1	Эмиссия транспортных карт	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте	тыс. шт.				2014
								2015
								2016
								2017
					2018		5,42	2018	50,0			50,0
								2019
								2020
1.2	Оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Количество оборудованных пунктов продажи и пополнения транспортных карт	шт.				2014
								2015
								2016
								2017
					2018		10	2018	50,0			50,0
								2019
								2020
1.3	Оборудование серверного центра, внедрение, запуск программы по безналичной оплате проезда и обучение пользователей	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Внедрение автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте	%				2014
								2015
								2016	-
								2017	-
					2018		50	2018	15 000,0			15 000,0
					2019		50	2019	15 000,0			15 000,0
								2020
1.4	Приобретение пассажирского транспорта	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта	ед.	2014		5	2014	27 292,4	13 650,0	6 825,0	6 817,4
					2015		2	2015	13 033,4	8 754,4	2 139,5	2 139,5
								2016
								2017
					2018		1	2018	7 000,0			7 000,0
					2019		1	2019	7 000,0			7 000,0
					2020		1	2020	7 000,0			7 000,0
1.5	Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта	ед.				2014	51 112,0	43 400,0	7 200,0	512,0
					2015		18	2015	128 245,4	88 400,0	19 935,0	19 910,4
					2016		18	2016	88 377,8		62 209,0	26 168,8
								2017	39 500,0			39 500,0
								2018	37 000,0			37 000,0
								2019	34 500,0			34 500,0
								2020	8 500,0			8 500,0
1.6	Приобретение и установка средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Внедрение средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)	компл.				2014
								2015
								2016
					2017		25	2017	500,0			500,0
								2018
								2019
								2020
1.7	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города	час. в год	2014	6935		2014	23 344,4			23 344,4
					2015	6935		2015	26 653,2			26 653,2
					2016	6935		2016	25 055,2			25 055,2
					2017	6935		2017	12 224,0			12 224,0
					2018	6935		2018	12 735,7			12 735,7
					2019	6935		2019	13 235,7			13 235,7
					2020	6935		2020	13 235,7			13 235,7
1.8	Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова	Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом	тыс. чел	2014	5767,2		2014	-
					2015	4968,6		2015	-
					2016	4968,6		2016	23 000,0			23 000,0
					2017	4968,6		2017	-
					2018	4968,6		2018	-
					2019	4968,6		2019	-
					2020	4968,6		2020	-
1.9	Ремонт диспетчерских пунктов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов	ед.	2014	2		2014	1 237,9			1 237,9
					2015	1		2015	97,3			97,3
								2016
								2017
								2018
								2019
								2020
1.10	Приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Внедрение программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта	ед.				2014
								2015
								2016
								2017
					2018	1		2018	500,0			500,0
								2019
								2020
1.11	Оборудование подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город")	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в общем парке этого подвижного состава города	%	2014		45	2014	2 500,0	1 250,0	1 250,0
					2015		78	2015	2 572,6	1 395,6	316,5	860,5
								2016
								2017
								2018
								2019
								2020
1.12	Приобретение и установка информационного электронного табло	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло	ед.	2014		32	2014	2 922,8			2 922,8
					2015		66	2015	-
					2016		6	2016	1 233,0			1 233,0
								2017
								2018
								2019
								2020
1.13	Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта	ед. в год	2014		128	2014	1 932,3			1 932,3
					2015		138	2015	1 912,3			1 912,3
					2016		138	2016	5 468,6			5 468,6
					2017		138	2017	2 580,0			2 580,0
					2018		138	2018	3 122,6			3 122,6
					2019		138	2019	3 122,6			3 122,6
					2020		138	2020	3 122,6			3 122,6
1.14	Приобретение техники для обслуживания остановочных павильонов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Количество техники для обслуживания остановочных павильонов	ед.	2014		1	2014	-			-
								2015
								2016
								2017
								2018
								2019
								2020
1.15	Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"						2014	2 000,2			2 000,2
								2015	7 784,9			7 784,9
								2016	15 376,0			15 376,0
								2017
								2018
								2019
								2020
	ИТОГО по подпрограмме:							2014	112 342,0	58 300,0	15 275,0	38 767,0
								2015	180 299,1	98 550,0	22 391,0	59 358,1
								2016	158 510,6	-	62 209,0	96 301,6
								2017	54 804,0	-	-	54 804,0
								2018	75 458,3	-	-	75 458,3
								2019	72 858,3	-	-	72 858,3
								2020	31 858,3	-	-	31 858,3
	ВСЕГО по Программе:							2014	1 078 781,1	79 497,7	235 211,0	764 072,4
								2015	1 254 024,6	98 550,0	243 304,7	912 169,9
								2016	1 529 394,1	70 582,7	534 239,3	924 572,1
								2017	867 786,0	-	-	867 786,0
								2018	1 161 690,5	-	-	1 161 690,5
								2019	1 130 290,5	-	-	1 130 290,5
								2020	1 106 490,5			1 106 490,5
	В том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу							2014	25 563,4			25 563,4
								2015	20 654,9			20 654,9
								2016	23 887,9			23 887,9
								2017	404 696,0			404 696,0
								2018	368 800,0			368 800,0
								2019	340 000,0			340 000,0
								2020	340 000,0			340 000,0

1 МКУ - муниципальное казенное учреждение

2 (мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу

3 МБУ - муниципальное бюджетное учреждение