Приложение. Изменения в ведомственную целевую программу "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2015 - 2017 годы"

Приложение
к приказу
управления по охране окружающей
среды и природопользованию
Тамбовской области
от 3 февраля 2016 г. N 71

Изменения
в ведомственную целевую программу "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2015 - 2017 годы"

В паспорте Программы:

позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 90666,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 44649,5 тыс. рублей; 2016 год - 23149,4 тыс. рублей; 2017 год - 22867,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Тамбовской области - 69666,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 23649,5 тыс. рублей; 2016 год - 23149,4 тыс. рублей; 2017 год - 22867,2 тыс. рублей внебюджетные средства - 21000,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 21000,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей";

раздел 5. Программы изложить в следующей редакции:

"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Программа предполагает использование в качестве источников финансирования бюджет Тамбовской области и внебюджетные источники (привлеченные средства).

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 90666,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 44649,5 тыс. рублей;

2016 год - 23149,4 тыс. рублей;

2017 год - 22867,2 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Тамбовской области - 69666,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 23649,5 тыс. рублей;

2016 год - 23149,4 тыс. рублей;

2017 год - 22867,2 тыс. рублей

внебюджетные средства - 21000,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 21000,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по результатам исполнения Программы по итогам каждого года";

В разделе 6 Программы:

таблицу 6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы изложить в следующей редакции:

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	всего
Объем предотвращенного ущерба за счет повышения надежности ГТС, инженерной защиты территорий от вредного воздействия вод и противопаводковых мероприятий, млн. руб.	50,18	78,53	95,88	224,59
Среднемесячная заработанная плата работников, рублей	23100,5	20831,91	21873,51	-
Объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, тыс. руб.	5044,3	5136,0	5136,0	15316,3

таблицу "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)" изложить в следующей редакции:

Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017
Объем предотвращенного ущерба за счет повышения надежности ГТС, инженерной защиты территорий от вредного воздействия вод и противопаводковых мероприятий (У)	млн. руб.	50,18	78,53	95,88
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Б)	млн. руб.	23,6495	23,1494	22,8672
Показатели эффективности -	%	212,18	335,32	419,29

приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2015 - 2017 годы" "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, тыс. руб.
	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Содержание и эксплуатация имущества, в т.ч. гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Тамбовской области и закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	Количество гтс	шт.	135 135 135	2015 2015 2017	6798,4 6058.8 6058.8	-	6798,4 6058.8 6058.8	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	55.56 55.56 55.56	2015 2015 2017	7500.6 7500.6 7500.6
2. Организация охраны и хозяйственного использования водных объектов, находящихся на территории Тамбовской области, в соответствии с действующим законодательством	охраняемые водные объекты	шт.	30 30 30	2015 2015 2017	883.0 1133.0 1133.0		883.0 1133.0 1133.0	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	126.0 161.67 161.67	2015 2015 2017	3780.0 4850.0 4850.0
3. Ведение мониторинга на трех гидрологических постах собственной сети наблюдений и наблюдений за водохозяйственными системами и за ГТС, находящимися в собственности Тамбовской области	Количество створ, количество ГТС	Створ/ ГТС	3/45 3/45 3/45	2015 2015 2017	234.0 734.0 734.0	-	234.0 734.0 734.0	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	286,92 900.0 900.0	2015 2015 2017	860,76 2700.0 2700.0
4. Текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Тамбовской области (приобретение оборудования и содержание ремонтной бригады)	Количество отремонтированных потенциально опасных ГТС	шт.	5 5 5	2015 2015 2017	3398.0 3500.0 3217,8	-	3000.0 3500.0 3217,8	-	398,0
5. Обеспечение деятельности ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" (налоги на имущество, транспорт, страховые взносы и декларирование на ГТС)	Объем налоговых платежей	тыс. руб.	5944,3 5136.0 5136.0	2015 2015 2017	5479,5 6050.0 6050.0	-	4754,5 6050.0 6050.0	-	725,0
6. Организация и осуществление транспортного обслуживания при проведении регионального экологического надзора управлением по охране окружающей среды и природопользованию области	Количество проведенных проверок	единиц
			180	2015	1800,0		1800,0
			180	2016	1800,0		1800,0	_
			180	2017	1800,0	_	1800,0	_	_
7. Расчистка водных объектов (удаление донных отложений, мусора, околоводной растительности) в рамках государственного задания	Удаление донных отложений на водных объектах	у с л. км/ тыс. м3
			3,0/50,0	2015	24056,6	-	6179,6	_	17877,0
			3,0/50,0	2016	3873,6	-	3873,6	-	-
			3,0/50,0	2017	3873,6		3873,6	-	-
Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	1091,26	2015	54563,0
			355,80	2016	17790,0
			355,80	2017	17790,0
8. Строительство базы для размещения и ремонта водохозяйственной техники ТОГБУ				2015	2000,0	-	-	-	2000,0
				2016	-	-	-	-	-
				2017	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе:		тыс. руб.		2015	44649,5	-	23649,5	_	21000,0
				2016	23149,4	-	23149,4	-	-
				2017	22867,2	-	22867,2	-	-
Всего на реализацию ведомственной целевой программы		тыс. руб.			90666,1		69666,1		21000,0