Приложение. Изменения в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие природно-экологического потенциала Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы"

Приложение
к приказу
управления по охране
окружающей среды и природопользованию
области от 3 февраля 2016 г. N 73

Изменения
в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие природно-экологического потенциала Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы"

В паспорте Программы:

в позиции "Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы" абзаце втором слова "10000 метров" заменить словами "10000 метров кубических";

позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 115728,10 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5098,10 тыс. рублей; 2016 год - 52260,00 тыс. рублей; 2017 год - 58370,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 63470,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 28470,0 тыс. рублей; 2017 год - 35000,0 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 42558,10 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5098,10 тыс. рублей; 2016 год - 18490,0 тыс. рублей; 2017 год - 18970,0 тыс. рублей; местный бюджет - 4700,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 1500,0 тыс. рублей; 2017 год - 3200,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 5000,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год- 3800,0 тыс. рублей; 2017 год - 1200,0 тыс. рублей";

в разделе 3 Программы:

"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы" в абзаце третьем слова "10000 метров" заменить словами "10000 метров кубических";

раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий ведомственной программы в 2015 - 2017 годах составит 115728,10 тыс. рублей, в том числе: за счет средств:

федерального бюджета - 63470,0 тыс. руб.

бюджета Тамбовской области - 42558,10 тыс. рублей в рамках государственного задания ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство", а также по результатам аукционов и конкурсов, проводимых управлением по охране окружающее среды и природопользованию области.

местных бюджетов - 4700,0 тыс. руб. Администрации муниципальных образований области обеспечивают из средств бюджетов муниципальных образований долевое финансирование мероприятий Программы на соответствующий финансовый год и плановый период в размере не менее 5 процентов годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование данных объектов. Софинансирование предусматривается муниципальными программами органов местного самоуправления по охране окружающей среды.

внебюджетных источников - 5000,0 тыс. руб. Предприятия и организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации для проведения благоустройства прилегающей к водным объектам территории и ее охраны от нарушителей природоохранного законодательства обеспечивают финансирование за счет собственных источников.

Распределение объемов финансирования Программы по годам:

Годы реализации Программы	Объемы финансирования, тыс. руб.
	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет области	Местные бюджеты	Внебюджетные источники
2015	5098,10	0,0	5098,10	0,0	0,0
2016	52260,0	28470,0	18490,0	1500,0	3800,0
2017	58370,0	35000,0	18970,0	3200,0	1200,0
Всего:	115728,10	63470,0	42558,10	4700,0	5000,0

Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по результатам исполнения Программы по итогам каждого года",

в разделе 6 Программы:

таблицу 6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы изложить в следующей редакции:

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	всего
Объем предотвращенного ущерба вследствие нарушения водного законодательства млн. руб. (У)	193,6	985,7	317,0	1496,3

Объем предотвращенного ущерба вследствие нарушения водного законодательства за весь период реализации программы 1496,3 млн.рублей.

таблицу "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)" изложить в следующей редакции:

Показатели	Един. измер.	2015	2016	2017
Объем предотвращенного ущерба вследствие нарушения водного законодательства млн. руб. (У)	млн. руб.	193,6	985,7	317,0
Финансирование программы из бюджетных источников - всего (Б)	млн. руб.	5,0981	48,460	57,170
Показатели эффективности - Эбюд*	%	3797,5	2034,0	554,49

приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие природно-экологического потенциала Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы" "Перечень показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значения" изложить в следующей редакции:

Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Источник информации	по годам
			2014	2015	2016	2017
Площадь мониторинга дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон и изменений морфометрических особенностей водных объектов или их частей	га (нарастающим итогом)	Ведомственная отчетность	-	20	30	50
Объем работ по оптимизации пропускной способности русел рек в течение года-10000 метров кубических	мг (ежегодно)	Ведомственная отчетность	-	35000	10000	10000
Масса рыбопосадочного материала, выпушенная в водные объекты	кг (нарастающим итогом)	Ведомственная отчетность	-	3300	4230	5130
Количество организованных мест для рекреации	шт. (нарастающим итогом)	Ведомственная отчетность	-	6	12	18

приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие природно-экологического потенциала Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы" "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

N/N п/п	Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, (тыс. рублей)
					по годам, всего		федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местные бюджеты	внебюджетные источники
		наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Удаление донных отложений, мусора, водной растительности на водных объектах	Объем удаленных донных отложений в течение года	тыс. м3	35 10 10	2015 2015 2017 Итого	3298,1 46355,0 53300,0 106653,1	0,0 28470,0 35000,0 63470,0	3298,1 17885,0 18300,0 39483,1	0,0 0,0 0,0 0,0
	Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	117,97 730,7 167,0	2015 2015 2017	4128,95 7307,0 1670,0
2.	Благоустройство прилегающей к водному объекту местности (культуротехнические работы, планировочные работы, устройство малых архитектурных форм, строительство объектов рекреации и туризма)	площадь территорий, прилегающих к водным объектам, благоустроенных для использования в рекреационных и туристических целях - 50,0 га;	га	0 40 50	2015 2015 2017 Итого	0,0 4000,0 2700,0 6700,0	-	-	0,0 1000,0 2500,0 3500,0	0,0 3000,0 200,0 3200,0
	Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	110,0 110,0 55,0	2015 2015 2017	0,0 4400,0 2750,0
3.	Выпуск рыбопосадочного материала в водные объекты	площадь акваторий водных объектов на которой восстановлена оптимальная численность ихтиофауны и околоводных животных - 52,65 га	га	19 42,35 52,65	2015 2015 2017	1000,0 605,0 670,0	-	1000,0 605,0 670,0	-	-
					Итого	2275,0	-	2275,0	-	-
	Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	130,43 90,0 45,0	2015 2015 2017	2478,17 3811,5 2369,25
4	Охрана прилегающей к водному объекту территории от нарушителей природоохранного законодательства	Количество охраняемых объектов	шт.	0 12 18	2015 2015 2017 Итого	0,0 1300,0 1700,0 3000,0			0,0 500,0 700,0 1200,0	0,0 800,0 1000,0 1800,0
	Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный Ущерб	тыс. руб.	55,00 55,00 50,00	2015 2015 2017	0,0 660,0 900,0
5.	Выполнение земляных работ в пляжной зоне в с. Караул Инжавинского района Тамбовской области	Количество перемещенного грунта	тыс. м3	7,050	2015 2015 2017 Итого	800,0 800,0	-	800,0 800,0	-	-
	Экономическая эффективность мероприятия	Предотвращенный ущерб	тыс. руб.	1000,0	2015 2015 2017	7050,0
	Всего расходов				2015 2015 2017	5098,10 52260,00 58370,00	0 28470,00 35000,00	5098,10 18490,00 18970,00	0,00 1500,00 3200,00	0,00 3800,00 1200,00
					Всего	115728,10	63470,00	42558,10	4700,00	5000,00

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие природно-экологического
потенциала Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы

Перечень
объектов в рамках основных мероприятий ведомственной целевой программы ''Сохранение и развитие природно-экологического потенциала Тамбовской области на 2015 - 2017 годы"

Наименование водного объекта	Участок водного объекта предполагаемый к экологическому восстановлению	Основное мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе
				наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам всего		Федеральный бюджет	бюджет области	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	б	7		8		9	10	И	12
р. Цна	у.г. Моршанска	Удаление донных отложений, мусора, водной растительности на водном объекте		протяженность	км	0,8	2017	2017	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00
		Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	4	2017	2017	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
		Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	2,4	2017	2017	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства					2017	2017	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
								итого	7720,00	0,00	6520,00	1200,00	0,00
	оз.Эльдорадо	Удаление донных отложений, мусора, водной растительности на водном объекте		протяженность	км	3,5/50	2016-2017	2016-2017	70970,0	63470,0	7500,00	0,00	0,00
		Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	7,5	2016-2017	2016-2017	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000.0
		Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	7,5	2016-2017	2016-2017	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства					2016-2017	2016-2017	500,00	0,00	0,00	300,00	200,00
								итого	72680,0	63470,0	7710,00	300,00	1200,00
р. Цна	Пригородный лес отель "Амакс"	Удаление донных отложений, мусора, водной растительности на водном объекте		протяженность/объем	км	0,45/20,5	2016	2016	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00
		Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	2,25	2016	2016	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	1,35	2016	2016	60,00	0,00	60.0	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства					2016	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								итого	5360,00	0,00	4160,0	0,00	1200,00
	с. Горелое (святой источник)	Удаление донных отложений, мусора, водной растительности на водном объекте		протяженность	км,/тыс. м 3	1,0/35	2016	2016	6250,00	0,00	6250,00	0,00	0,00
		Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	5	2016	2016	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	5	2016	2016	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства		площадь	га	5	2016	2016	500,00	0,00	0,00	200,00	300,00
								итого	7900,00	0,00	6400,00	200,00	1300,00
	с. Кулеватово (база Лебяжье)	Расчистка водного объекта в части удаления донных отложений, мусора, водной растительности		протяженность/объем	км./тыс. м 3	1,0/25	2017	2017	4750,00	0,00	4750,00	0,00	0,00
		Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	5	2017	2017	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
		Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	5	2017	2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства		площадь	га	5	2017	2017	500,00	0,00	0,00	200,00	300,00
								итого	6400,00	0,00	4900,00	1200,00	300,00
	с. Галдым	Удаление донных отложений, мусора, водной растительности на водном объекте		протяженность/объем	км./тыс. м 3	1,0/21	2017	2017	4185,00	0,00	4185,00	0,00	0,00
		Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	5	2017	2017	700,00	0,00	0,00	500,00	200,00
		Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	3	2017	2017	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства		площадь	га	3	2017	2017	800,00	0,00	0,00	300,00	500,00
								итого	5775,0	0,00	4275,0	800,00	700,00
p. Л.Воронеж	мкр. Донское г. Мичуринск	Удаление донных отложений, мусора, водной растительности на водном объекте		протяженность	км./ тыс. мЗ	0,15/5	2015	2015	797,0	0,00	797,0	0,00	0,00
		Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	10	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	8	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства		площадь	га	8	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								итого	797,00	0,00	797,0	0,00	0,00
		Удаление донных отложений, мусора, водной растительности на водном объекте		протяженность/объем	га	21,1/25	2015	2015	2501,1	0,00	2501,1	0,00	0,00
	с. Новое Хмелевое	Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	2	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
р. П.Воронеж	Мичуринского района	Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	4	2015	2015	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства					2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								итого	2501,1	0,00	2501,1	0,00	0,00
		Удаление донных отложений, мусора, водной растительности на водном объекте		протяженность	км	0,8/15	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	4	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
р.Арженка		Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	I	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства		площадь	га	1	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								итого	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Пруд (нижний) в с. Петровское Пруд (верхний) в с. Петровское	с. Петровское Жердевского района с. Петровское Жердевского района	Расчистка водного объекта в части удаления донных отложений, мусора, водной растительности		протяженность/объем	га./тыс. м3	10,0/40	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	5	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	10	2015	2015	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства		площадь	га	10	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удаление донных отложений, мусора, водной растительности на водном объекте		протяженность	га	1,5/18,5	2016	2016	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
		Благоустройство прилегающей к водному объекту местности		площадь	га	2	2016	2016	1000,0	0,00	0,00	1000,00	0,00
		Восстановление численности ихтиофауны, гидробионтов и околоводных животных		площадь	га	1,5	2016	2016	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
		Охрана водного объекта и прилегающей территории от нарушителей природоохранного законодательства		площадь	га	1,5	2016	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
								итого	4345,00	0,00	3045,0	1000,00	300,00
								ВСЕГО:	113478,1	63470,0	40308,1	4700,0	5000,0