Приложение

Приложение
к постановлению
администрации области
от 8 сентября 2016 г. N 1038

Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Тамбовской области в 2013 - 2018 г.г."

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Тамбовская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт		2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	225,0	316,0	344,0	338,0		336,1	331,1	328,0	X	X
2. Число получателей услуг, человек	1083064	1072341	1065677	1056358	1050295		1034700	1025000	X	X
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	4803,0	3388,0	3100,0	3125,1	3125,1		3125,1	3125,1	X	X
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	1083064	1072341	1065677	1056358	1050295		1034700	1025000	X	X
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1. по Программе поэтапного совершенствований систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53,0	59,0	65,0	74,0		85,0	100,0	X	X
5.2. по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	70,3	70,3	70,3		82,4	100,0	100,0	X	X
5.3. по Тамбовской области, %	X	80,3	82,3	83,7		82,4	100,0	100,0	X	X
6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16866,0	19099,0	20752,0	20571,7*		21350,0*	22600,0*	24000,0*	X	X
7. Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,0	108,7	99,1		103,8	105,9	106,2	X	X
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10000,0	15313,0	17085,0	17238,0		17595,0	22600,0	24000,0	X	X
9. Темп роста к предыдущему году, %	X	153,0	111,6	100,9		102,1	128,4	106,2	X	X
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	5,0	5,0	3,2		3,2	2,7	2,8	X	X
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302		1,302	1,302	1,302	X	X
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	750,0	810,6	827,5	841,7		859,1	1103,5	1171,8	2528,3	4803,6
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей в том числе:	X	60,6	16,9	31,1		48,5	292,9	361,2	96,5	750,6
13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	58,5	16,0	33,2		50,6	295,0	363,3	102,8	761,1
13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	X	20,7	5,0	9,3		14,3	28,0	35,0	28,6	91,6
от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,7	0,5	0,4		0,6	1,0	1,5	1,5	4,0
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	5,0	2,0	1,7		2,5	2,5	2,5	6,2	11,2
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	15,0	2,5	7,2		11,2	24,5	31,0	20,9	76,4
13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	2,1	0,9	-2,1		-2,1	-2,1	-2,1	-6,3	-10,5
13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1+13.2+13.3)	X	60,6	16,9	31,1		48,5	292,9	361,2	96,5	750,6
15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13.1.1/стр. 14x100%)	X	34,2	29,6	29,9		29,5	9,6	9,7	29,6	12,2

*Экспериментальная оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Тамбовской области.

Зам. главы администрации области

С.А. Чеботарев