Приложение. Постановление администрации города Котовска Тамбовской области от 30.12.2016 N 2542 "О внесении изменений в муниципальную программу города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города от 16.12.2013 N 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"

Паспорт
муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры и архивного дела администрации города
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальные учреждения культуры: Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска" (далее по тексту МБУ "Дворец культуры города Котовска"); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Котовская детская школа искусств" (далее по тексту МБУ ДО "Котовская ДШИ"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительный образовательный комплекс (далее по тексту МБУК МИПОК); Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система города Котовска" (далее по тексту МБУ "ЦБС").
Подпрограммы муниципальной программы	"Наследие" (приложение N 5); "Искусство" (приложение N 6); "Развитие туризма" (приложение N 7); "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" (приложение N 8).
Цель муниципальной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города Котовска Тамбовской области, а также развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному и природному наследию.
Задачи муниципальной программы	Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры; формирование привлекательного туристского имиджа города; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма города Котовска Тамбовской области.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значение на последний год реализации	Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения - 82%; доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения - 100%; прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов по сравнению с 2012 годом - 115%; прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года -103,8%; рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012 - 65%; прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году - 9%; повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 95%; - уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг - 90%; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области - 100%.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Муниципальная программа реализуется в один этап (2014 - 2020 гг.)
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2020 годах за счёт всех источников финансирования - 257251,7 тыс. рублей: 2014 год - 37950,6 тыс. рублей; 2015 год - 39090,0 тыс. рублей; 2016 год - 45495,7 тыс. рублей; 2017 год - 34013,1 тыс. рублей; 2018 год - 31805,7 тыс. рублей; 2019 год - 31924,9 тыс. рублей; 2020 год - 36971,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 746,9 тыс. рублей: 2014 год - 300,0 тыс. рублей; 2015 год - 437,6 тыс. рублей; 2016 год - 9,3 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет области - 7476,8 тыс. рублей: 2014 год - 565,6 тыс. рублей; 2015 год - 390,0 тыс. рублей; 2016 год - 6276,4 тыс. рублей; 2017 год - 56,8 тыс. рублей; 2018 год - 50,6 тыс. рублей; 2019 год - 55,0 тыс. рублей; 2020 год - 82,4 тыс. рублей; бюджет города - 209177,3 тыс. рублей: 2014 год - 31 356,7 тыс. рублей; 2015 год - 32 591,2 тыс. рублей; 2016 год - 28876,8 тыс. рублей; 2017 год - 29146,3 тыс. рублей; 2018 год - 27339,1 тыс. рублей; 2019 год - 27438,9 тыс. рублей; 2020 год - 32 428,3 тыс. рублей; внебюджетные средства - 39850,7 рублей: 2014 год - 5728,3 тыс. рублей; 2015 год - 5671,2 тыс. рублей; 2016 год - 10333,2 тыс. рублей; 2017 год - 4810,0 тыс. рублей; 2018 год - 4416,0 тыс. рублей; 2019 год - 4431,0 тыс. рублей; 2020 год - 4461,0 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, творческой самореализации личности, организации духовной жизни народа. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.

Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Город Котовск обладает развитой культурной средой, значительным культурным потенциалом, который вместе с тем до сих пор используется не в полной мере. Следует отметить, что в последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Однако реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 1990-ые годы. В соответствии с действующей Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев общества, а также противоправные посягательства на объекты культуры.

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и художественного образования города, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие региональной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.

Город Котовск - один из наиболее развитых и интересных в культурном отношении городов Тамбовской области. Об этом свидетельствуют как количественные, так и качественные показатели культурной жизни города, обладающего бесспорными достижениями в различных областях профессионального и самодеятельного творчества, признанными и за пределами Тамбовщины.

Культурная жизнь города Котовска отличается своей разноплановостью. Сфера культуры в городе представлена: МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУК Музейный историко-просветительный образовательный комплекс, МБУ "Централизованная библиотечная система города Котовска", МБУ ДО "Котовская детская школа искусств", которые обеспечивают создание условий для сохранения, развития и совершенствования профессионального искусства, народного творчества, развития сферы досуга, обеспечения разнообразия культурного досуга различных слоев населения.

Общая численность работающих в отрасли составляет 186 человек.

Основным досуговым центром города является Дворец культуры, на базе которого действуют 20 самодеятельных коллективов и 9 любительских объединений, с числом участников 742 человек. Большой зал Дворца культуры является вторым в области по количеству посадочных мест после концертного зала ГУ "Тамбовконцерт" и насчитывает более 800 посадочных мест.

Город Котовск имеет свой самостоятельный телевизионный канал.

Библиотечное обслуживание населения города выполняет централизованная библиотечная система, которая состоит из 3 библиотек. Имеется возможность использования информационных ресурсов электронного каталога не только в стенах библиотек, но и на сайте библиотек, общее число посещений которого в 2012 году составило 6778. По распоряжению Правительства на базе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина открылся Региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки.

В школе искусств обучается 694 учащихся. Школа имеет право на ведение образовательной деятельности по 11 образовательным программам.

Приоритетным направлением деятельности музейного комплекса является патриотическая работа. На базе музея работают 10 клубов патриотической и творческой направленности.

В публичной деятельности учреждений сделан акцент на увеличение количества массово-зрелищных и социально-значимых мероприятий. Наблюдается профессиональный рост исполнительского мастерства коллективов, что улучшает качество культурно-просветительской деятельности.

Предлагаемые учреждениями культуры услуги востребованы горожанами, о чем свидетельствует рост посетителей на городских мероприятиях. Увеличивается доходная составляющая в деятельности учреждений культуры.

Ремонтные работы, выполненные за последние годы, позволили существенно улучшить содержание зданий и помещений. Проведён ремонт фасадов, кровель, тепло- и водоснабжения, внутренних помещений ряда учреждений культуры.

Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры Тамбовской области пока остаются нерешенными.

В деятельность учреждений культуры не внедряются современные автоматизированные системы на основе программного обеспечения.

Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности учреждений культуры.

Учреждения испытывают потребность в приобретении транспортных средств (2 автобуса).

Также наболевшей проблемой является высокая степень износа парков музыкальных инструментов, компьютеров, оргтехники, кино-, видео - и аудио оборудования. Средств на их обновление недостаточно.

Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров - недофинансирование отрасли. Крайне низкое финансирование муниципальных библиотек сказывается на отсутствии современного компьютерного оборудования и качественного комплектования, растет изношенность основных книжных фондов.

Уровень оплаты труда работников культуры остается недостаточным. Средняя зарплата в учреждениях культуры составляет 10,0 тыс. рублей или 59,5% от средней зарплаты по экономике региона.

Использование программно-целевого метода при реализации мероприятий муниципальной программы позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на основных направлениях деятельности, что является необходимым условием дальнейшего развития учреждений культуры города.

На сегодняшний день учреждения культуры города испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубного, библиотечного и музейного работников, низким уровнем оплаты труда. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В учреждениях культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры города на внутреннем и внешнем рынках является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества во многом зависит от обеспеченности организаций культуры современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере культуры.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное, архивное дело, концертную и театральную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, а также значительному укреплению потенциала города в сфере культуры.

Наряду со сферой культуры еще одной из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленной на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения, является туризм.

Сфера туризма охватывает въездной и внутренний туризм и опирается на существующие и развивающиеся туристские возможности города.

Туризм представляет собой отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить рентабельное использование и валоризацию ресурсов историко-культурного и природного наследия, традиций.

Одни виды туризма требуют дорогостоящей и высокоорганизационной туристской инфраструктуры, высокого качества услуг, другие могут развиваться в условиях практически полного их отсутствия. Но и в одном и в другом случаях туризм рассматривается как сфера экономической деятельности, способная дать стимул в развитии экономики и создать условия для ее роста.

Решение стратегических задач в сфере туризма положительно скажется на улучшении здоровья жителей города, демографической ситуации, повышении производительности труда и воспитании подрастающего поколения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат на местном уровнях.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритетные направления реализации муниципальной программы в сфере культуры установлены с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);

Федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644);

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317);

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 N 941-р);

Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267);

Законом Тамбовской области от 21.06.1996 N 67-З "О библиотечном деле в Тамбовской области";

Законом области от 23.06.2006 N 54-З "Об Архивном фонде Тамбовской области";

Законом Тамбовской области 01.06. 2011 N 31-З "О туризме в Тамбовской области";

постановлением администрации области от 28.10.2011 N 1481 "Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг";

Стратегией действий в интересах детей Тамбовской области на 2012 - 2017 годы (утвержденной постановлением администрации области от 27.11.2012 N 1471).

Реализация и изучение вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы культуры и решить некоторые из них.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться по следующим направлениям:

укрепление единого культурного пространства города Котовска на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

совершенствование организационных механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений, государственное поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности;

укрепление имиджа города с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма;

сохранение, преумножение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия города;

развитие различных видов туризма;

создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере туризма;

развитие системы подготовки кадров.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры и туризма описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Главной целью муниципальной программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города Котовска Тамбовской области, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому и культурному наследию.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия государственных органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Наследие", "Искусство", включающих:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками, музеями, архивом, учреждениями культурно-досугового типа и дополнительного образования детей;

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

создание условий для сохранения и развития исполнительских, хореографических и изобразительных искусств;

проведение крупномасштабных мероприятий межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию межрегионального и регионального сотрудничества в сфере культуры;

сохранение и развитие традиций города.

Задача 2. Формирование привлекательного туристского имиджа города, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Развитие туризма" и включает содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития, определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности и формирование представления о Котовске как о городе, благоприятном для туризма.

Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в формирование здорового образа жизни населения города.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия общественных объединений, бюджетных учреждений города, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма города Котовска Тамбовской области.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.

Для решения задачи планируется:

выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной региональной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

осуществление инвестиций в строительство объектов культурной инфраструктуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

управление реализацией и изменениями муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы реализуется в один этап с 2014 года по 2020 год, что обеспечит преемственность выполнения основных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные на долгосрочную перспективу задачи.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную программу подпрограмм и приведена в приложении N 1.

Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации города от 02.09.2013 N 2169 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области" и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики сфер культуры достижение цели муниципальной программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

Индикатор 1. "Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения" (в процентах).

Данный индикатор отражает удовлетворение потребностей личности населения в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

Индикатор 2. "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения" (в процентах).

Под объектом культурного наследия в удовлетворительном состоянии понимается объект, не находящийся в аварийном состоянии и не требующий капитального ремонта.

Индикатор 3. "Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов по сравнению с 2012 годом" (в процентах).

Показатель (индикатор) демонстрирует успешность создания условий для вовлечения населения в культурную деятельность.

При расчете значений рассматриваемого показателя (индикатора) учитывается количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры.

Индикатор 4. "Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года (в процентах).

Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа), является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры.

Индикатор 5. Рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012 году (в процентах).

Увеличение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования является важнейшей задачей по охвату детей.

Показатель (индикатор) демонстрирует увеличение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования и успешность создания условий для вовлечения учащихся (воспитанников) образовательных учреждений в исполнительскую деятельность.

При расчете значений рассматриваемого показателя (индикатора) учитываются:

общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);

специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

дошкольные образовательные учреждения.

Индикатор 6. "Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году" (в процентах).

Индикатор позволяет определить динамику числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году. Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о повышении уровня профессионального мастерства участников конкурсов и фестивалей, укреплении престижа отечественной школы в сфере культуры, расширении пространства профессионального художественного творчества, развитии потенциала искусства города.

Индикатор 7. "Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" (в процентах).

Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных перед учреждениями культуры задач, направленных на улучшение качества предоставляемых ими муниципальных услуг.

Индикатор 8. "Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг".

Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных задач, направленных на улучшение качества предоставляемых туристских услуг.

Индикатор 9. "Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области" (в процентах).

Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных перед учреждениями культуры задач, направленных на улучшение материального положения работников учреждений, увеличение количества и повышение качества предоставляемых ими муниципальных услуг.

Набор индикаторов сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов программы. Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении N 1 к муниципальной программе города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач муниципальной программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения.

При определении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы использовались:

данные государственной статистики;

данные финансового отдела администрации города о бюджетном финансировании сферы культуры.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации муниципальной программы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры;

роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;

повышения мотивации работников культуры;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры и туризма;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы культуры и туризма.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной и межнациональной стабильности города Котовска;

необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры, нормативно-правое обоснование государственно-частного партнерства;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;

реализация комплекса мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры, развитие государственно-частного партнерства;

создание инновационных механизмов сохранения, использования, популяризации и вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот;

создание условий для развития многофункциональных центров развития культуры, придание нового современного облика учреждениям культуры;

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля;

повышение качества финансового управления в сфере культуры, в т.ч. путем совершенствования системы государственных закупок;

реализация комплекса мер по развитию туристской привлекательности региона.

Решение задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства города Котовска, как духовного единства и социальной стабильности города;

утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики для формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, скрепляющих нацию и единство исторического процесса на основе широкого использования таких инструментов как кино, "Интернет", литература;

укрепление межнационального согласия на основе единых культурных ценностей;

перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее современные и привлекательные сферы общественной деятельности;

широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры и туризма;

повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования отрасли;

принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность отрасли;

выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;

обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к региональным, национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек, музейных и театральных Интернет-ресурсов;

значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

оптимизация и модернизация сети муниципальных учреждений культуры в городе, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые; возможности использования фондов музеев, библиотек и архивов;

увеличение объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры и туризма;

повышение эффективности управления отраслями культуры и туризма на всех уровнях;

осуществление комплексного решения задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации;

обеспечение поддержки инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;

увеличение объема туристского потока;

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры и туризма, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры и туризма.

Решению проблем в сфере музейного дела будет способствовать проведение ежегодного областного конкурса "Тамбовские музеи в современной образовательной и культурной жизни региона".

Архиву предстоит выполнить задачу создания электронного архива и оцифровки описей.

Ежегодно будет увеличиваться процент охвата детей, привлеченных к занятиям творчеством.

Одной из первоочередных задач финансового менеджмента в сфере культуры останется поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений культуры и туризма.

Ежегодную материальную поддержку будут получать лучшие работники культуры, архивов и педагоги дополнительного образования.

В целях преодоления дефицита специалистов кадровый менеджмент займет особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.

Продолжится модернизация учреждений культуры, в т.ч. обновление материально-технической базы, специального оборудования. Планируется выделение средств на приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми.

С целью реализации правового просвещения в дистанционном режиме продолжится оснащение муниципальных библиотек средствами телефонии (веб-камерами).

Материальная поддержка будет оказываться на конкурсной основе лучшим муниципальным учреждениям культуры.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. При этом предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Наследие", "Искусство", "Развитие туризма", "Обеспечение условий реализации муниципальной программы".

Для решения по сохранению, пополнению и использованию культурного и исторического наследия города Котовска, обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитию и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности предусматривается реализация подпрограмм "Наследие" и "Искусство".

Подпрограмма "Наследие" включает следующие основные мероприятия:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела;

развитие архивного дела.

Подпрограмму "Искусство" составляют следующие основные мероприятия:

сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города.

Подпрограмма "Развитие туризма" включает основное мероприятие - развитие туризма в городе.

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" включает следующие основные мероприятия:

развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры;

содействие развитию сферы культуры города.

Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" способствует также решению задач остальных подпрограмм.

Решение задач в рамках муниципальной программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

предоставление библиотечных услуг на территории городского округа - город Котовск;

публикация музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;

проведение спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;

предоставление дополнительного образования детям,

исполнение запросов юридических и физических лиц о предоставлении архивной информации.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по муниципальной программе приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 257251,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 37950,6 тыс. рублей;

2015 год - 39090,0 тыс. рублей;

2016 год - 45495,7 тыс. рублей;

2017 год - 34013,1 тыс. рублей;

2018 год - 31805,7 тыс. рублей;

2019 год - 31924,9 тыс. рублей;

2020 год - 36971,7 тыс. рублей,

в том числе:

федеральный бюджет - 746,9 тыс. рублей:

2014 год - 300,0 тыс. рублей;

2015 год - 437,6 тыс. рублей;

2016 год - 9,3 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

бюджет области - 7476,8 тыс. рублей:

2014 год - 565,6 тыс. рублей;

2015 год - 390,0 тыс. рублей;

2016 год - 6276,4 тыс. рублей;

2017 год - 56,8 тыс. рублей;

2018 год - 50,6 тыс. рублей;

2019 год - 55,0 тыс. рублей;

2020 год - 82,4 тыс. рублей;

бюджет города - 209177,3 тыс. рублей:

2014 год - 31356,7 тыс. рублей;

2015 год - 32591,2 тыс. рублей;

2016 год - 28876,8 тыс. рублей;

2017 год - 29146,3 тыс. рублей;

2018 год - 27339,1 тыс. рублей;

2019 год - 27438,9 тыс. рублей;

2020 год - 32428,3 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 39850,7 тыс. рублей:

2014 год - 5728,3 тыс. рублей;

2015 год - 5671,2 тыс. рублей;

2016 год - 10333,2 тыс. рублей;

2017 год - 4810,0 тыс. рублей;

2018 год - 4416,0 тыс. рублей;

2019 год - 4431,0 тыс. рублей;

2020 год - 4461,0 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета города на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизмами реализации муниципальной программы являются:

комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Цель муниципальной программы предполагается к достижению через всю сеть учреждений культуры и туризма, расположенных в городе и предоставляющих услуги в сфере культуры. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры и туризма;

взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры и туризма. Важным ресурсом успеха муниципальной программы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением области;

опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации муниципальной программы станет опора на лучшую практику и инициативу, на профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры и туризма;

финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры и туризма. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры и туризма войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).

Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями программы.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города;

организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

предоставляет по запросам в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города сведения о реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета и внебюджетных источников;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономической политики администрации города.

Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети "Интернет" информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании законодательства в данной сфере.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значений

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (по годам)
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
1.1.	Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения	Процент	71,0	73,0	75,0	76,0	76,5	78,0	79,0	80,7	82,0
1.2	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	Процент	31,0	31,5	48,2	50,0	55,5	70,7	82,0	90,0	100,0
1.3	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов, по сравнению с 2012 годом	Процент	103	103	104	105	106	107	109	113	115
1.4	Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом	Процент	102,0	102,2	102,3	102,4	102,8	103,0	103,1	103,3	103,8
1.5	Рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012	Процент	5,0	44,0	50,5	54,5	56,5	60,0	60,0	65,0	65,0
1.6	Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году	Процент	2	4	5	5,5	6,5	7	8	9	9
1.7	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	70	71	74	78	83	88	90	92	95
1.8	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг	Процент	59	61	63	63	70	75	80	85	90
1.9	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области	Процент	59,5	80,3	100	100	100	100	100	100	100
2. Подпрограмма "Наследие"
2.1	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	5368	5377	5382	5387	5392	5397	5402	5407	5412
2.2	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	156	160	170	175	190	210	220	240	240
2.3	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек по сравнению с предыдущим годом	Процент	21,6	25,3	29,7	33,1	35,3	38,5	42,0	44,5	50,0
2.4	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процент	32,0	34,0	36,0	37,0	38,0	40,0	42,0	44,0	45,0
2.5	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год	Единиц	0,46	0,46	0,48	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52
2.6	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, по сравнению с 2012 годом	Процент	10	15	20	24	25	25	27	28	30
2.7	Увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения	Человек	40	44	50	54	60	68	72	80	100
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, по сравнению с предыдущим годом	Процент	2,1	2,2	2,5	2,8	2,9	3,1	3,3	3,7	3,8
2.2	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом	Процент	3,3	3,7	4,0	4,2	4,4	4,8	5,0	5,5	5,7
2.3	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	Процент	6,4	6,8	7,0	7,3	7,5	7,8	8,1	8,3	8,5
2.4	Охват детей дополнительным образованием по сравнению с предыдущим годом	Процент	19	29	30	30	31	32	33	34	35
2.5	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры	Процент	52,1	52,3	52,4	53,0	53,33	54,0	54,5	55,0	56,12
2.6	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	35	36,9	37,1	38	38,7	39,3	40	44,1	45,8
3. Подпрограмма "Развитие туризма"
3.1	Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов	Человек	-	-	-	-	-	16 000	17 000	18 000	19 000
3.2	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. руб.						60,0	75,0	80,0	85,0
3.3	Количество реконструированных объектов туризма	Единица	-	-	-	-	-	-	-	2	3
3.4	Количество участников событийных мероприятий	Человек	-	-	-	-	-	1000	1500	2000	2500
3.5	Количество репортажей, статей опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции	Единица	-	-	-	-	-	25	30	35	40
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
4.1.	Численность работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры города	Человек	186	171	145	145	145	145	145	145	145
4.2.	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3.	Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета города	Единиц	-	-	-	-	1	1	2	2	3

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Развитие библиотечного дела
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек	МБУ "ЦБС"	Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,2	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3
					2015	1,5	2715,4	-	-	2704,4	11,0
					2016	1,7	3059,3	-	936,0	2006,2	117,1
					2017	2,0	2583,6	-	-	2568,6	15,0
					2018	2,1	2436,9	-	-	2424,9	12,0
					2019	2,2	2499,9	-	-	2487,9	12,0
					2020	2,2	3013,7	-	-	3001,7	12,0
1.1.2.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города	МБУ "ЦБС"	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	2014	170	-	-	-	-	-
					2015	175	69,6	9,6	-	60,0	-
					2016	190	39,3	9,3	-	30,0	-
					2017	210	37,8	-	-	37,8	-
					2018	220	40,0	-	-	40,0	-
					2019	240	40,0	-	-	40,0	-
					2020	240	200,0	-	-	200,0	-
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ "ЦБС"	МБУ "ЦБС"	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	-	-	-	-	-
					2015	3,1	100,0	-	-	100,0	-
					2016	3,2	-	-	-	-	-
					2017	3,4	-	-	-	-	-
					2018	3,6	50,0	-	-	50,0	-
					2019	3,7	50,0	-	-	50,0	-
					2020	3,8	50,0	-	-	50,0	-
1.2. Развитие музейного дела
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея	МБУК МИПОК	Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	2,7	1586,5	-	-	1547,2	39,3
					2015	2,7	1353,0	-	65,1	1264,8	23,1
					2016	3,0	2148,3	-	561,6	1553,1	33,6
					2017	3,1	1666,2	-	-	1651,2	15,0
					2018	3,2	1637,9	-	-	1602,9	35,0
					2019	3,3	1654,6	-	-	1619,6	35,0
					2020	3,4	1827,6	-	-	1792,6	35,0
1.2.2.	Создание музейных экспозиций, проведение выставок	МБУК МИПОК	Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год	Процент	2014	0,48	112,0	-	-	102,0	10,0
					2015	0,48	481,6	-	-	469,6	12,0
					2016	0,49	18,4	-	-	-	18,4
					2017	0,50	15,0	-	-	-	15,0
					2018	0,51	50,0	-	-	35,0	15,0
					2019	0,51	50,0	-	-	35,0	15,0
					2020	0,52	50,0	-	-	35,0	15,0
1.2.3	Установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, содержащих сведения об объектах культурного наследия или о событиях и людях, с которыми они связаны	МБУК МИПОК	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения	Единиц	2014	13	-	-	-	-	-
					2015	14	-	-	-	-	-
					2016	16	-	-	-	-	-
					2017	16	-	-	-	-	-
					2018	16	-	-	-	-	-
					2019	16	-	-	-	-	-
					2020	16	-	-	-	-	-
1.2.4	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК	МБУК МИПОК	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	60,0	-	-	-	60,0
					2015	3,1	30,0	-	-	-	30,0
					2016	3,2	122,1	-	-	-	122,1
					2017	3,4	-	-	-	-	-
					2018	3,6	50,0	-	-	-	50,0
					2019	3,7	50,0	-	-	-	50,0
					2020	3,8	50,0	-	-	-	50,0
1.3. Развитие архивного дела
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива	Отдел культуры и архивного дела	Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов	Процент	2014	99,5	70,3	-	70,3	-	-
					2015	99,6	64,5	-	64,5	-	-
					2016	99,7	62,0	-	62,0	-	-
					2017	99,8	56,8	-	56,8	-	-
					2018	99,9	50,6		50,6	-	-
					2019	100,0	55,0	-	55,0	-	-
					2020	100,0	82,4	-	82,4	-	-
	Итого по подпрограмме				2014		4 646,2	-	135,4	4 390,2	120,6
					2015		4 814,1	9,6	129,6	4 598,8	76,1
					2016		5449,4	9,3	1559,6	3589,3	291,2
					2017		4359,4	-	56,8	4257,6	45,0
					2018		4315,4	-	50,6	4152,8	112,0
					2019		4399,5	-	55,0	4232,5	112,0
					2020		5 273,7	-	82,4	5 079,3	112,0
					2014-2020		33257,7	18,9	209,4	30300,5	868,9
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Охват детей дополнительным образованием	Процент	2014	30	12284,2	-	65,1	11643,2	575,9
					2015	30	12783,7	-	130,2	12268,2	385,3
					2016	31	14269,0	-	65,1	13647,8	556,1
					2017	32	12036,6	-	-	11331,6	705,0
					2018	33	12476,4	-	-	11576,4	900,0
					2019	34	12265,0	-	-	11365,0	900,0
					2020	35	12434,0	-	-	11534,0	900,0
2.1.2.	Текущий ремонт здания МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	218,0	-	-	150,0	68,0
					2015	3,1	73,0	-	-	-	73,0
					2016	3,2	520,8	-	-	-	520,8
					2017	3,4	200,0	-	-	-	200,0
					2018	3,6	500,0	-	-	-	500,0
					2019	3,7	500,0	-	-	-	500,0
					2020	3,8	650,0	-	-	150,0	500,0
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	65,0	-	-	-	65,0
					2015	1,7	85,4	-	-	-	85,4
					2016	1,9	102,1	-	-	-	102,1
					2017	2,2	120,0	-	-	-	120,0
					2018	2,4	194,0	-	-	-	194,0
					2019	2,6	204,0	-	-	-	204,0
					2020	3,0	514,0	-	-	300,0	214,0
2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Дворец культуры города Котовска"	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Процент	2014	52,4	17683,2	-	65,1	14756,3	2861,8
					2015	53,0	17723,4	-	130,2	14822,9	2770,3
					2016	53,33	19674,2	-	4651,7	11639,7	3382,8
					2017	54,0	15697,1	-	-	12897,1	2800,0
					2018	54,5	13559,9	-	-	11389,9	2170,0
					2019	55,0	13781,4	-	-	11611,4	2170,0
					2020	56,12	16595,0	-	-	14425,0	2170,0
2.2.2.	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	Отдел культуры и архивного дела, МБУ "Дворец культуры города Котовска" Здесь была и ДШИ	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	352,0	-	-	117,0	235,0
					2015	1,7	392,6	-	-	212,6	180,0
					2016	1,9	85,0	-	-	-	85,0
					2017	2,2	100,0	-	-	-	100,0
					2018	2,4	-	-	-	-	-
					2019	2,6	-	-	-	-	-
					2020	3,0	-	-	-	-	-
2.2.3	Текущий ремонт МБУ "Дворец культуры города Котовска"	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	5	1732,0	-	-	300,0	1432,0
					2015	6	1354,6	-	-	-	1354,6
					2016	7	352,0	-	-	-	352,0
					2017	9	900,0	-	-	500,0	400,0
					2018	9	-	-	-	-	-
					2019	10	-	-	-	-	-
					2020	12	700,0	-	-	700,0	-
	Итого по подпрограмме				2014		32334,4	-	130,2	26966,5	5237,7
					2015		32412,7	-	260,4	27303,7	4848,6
					2016		35003,1	-	4716,8	25287,5	4998,8
					2017		29053,7	-	-	24728,7	4325,0
					2018		26730,3	-	-	22966,3	3764,0
					2019		26750,4	-	-	22976,4	3774,0
					2020		30893,0	-	-	27109,0	3784,0
					2014-2020		213177,6	-	5107,4	177338,1	30732,1
3. Подпрограмма "Развитие туризма"
3.1. Развитие туризма в городе
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	МБУК МИПОК	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. рублей	2017		60,0				60,0
					2018		75,0				75,0
					2019		80,0				80,0
					2020		85,0				85,0
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)	МБУК МИПОК	Количество участников событийных мероприятий	Человек	2017	1 000	70,0	-	-	70,0		-
					2018	1 500	100,0	-	-	100,0		-
					2019	2 000	130,0	-	-	130,0		-
					2020	2 500	130,0	-	-	130,0		-
3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов	МБУК МИПОК	Количество реконструированных объектов туризма	Единиц	2017	-	60,0	-	-	60,0	-
					2018	-	90,0	-	-	90,0	-
					2019	2	70,0	-	-	70,0	-
					2020	3	80,0	-	-	80,0	-
3.1.4	Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма	МБУК МИПОК	Количество репортажей, статей	Единиц	2017	25	-	-	-	-	-
					2018	30	-	-	-	-	-
					2019	35	-	-	-	-	-
					2020	40	-	-	-	-	-
3.1.5	Участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях	МБУК МИПОК	Количество выставок, форумов, в которых приняли участие	Единиц	2017	20	30,0	-	-	30,0	-
					2018	30	30,0	-	-	30,0	-
					2019	40	30,0	-	-	30,0	-
					2020	50	30,0	-	-	30,0	-
	Итого по подпрограмме				2017		220,0	-	-	160,0	60,0
					2018		295,0	-	-	220,0	75,0
					2019		310,0	-	-	230,0	80,0
					2020		325,0	-	-	240,0	85,0
					2017-2020		1150,0			850,0	300,0
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
4.1. Развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры
4.1.1	Расходы на обеспечение функционирования учреждений в сфере культуры и туризма	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Численность работников	Человек	2014	145
					2015	145
					2016	145
					2017	145
					2018	145
					2019	145
					2020	145
4.2. Содействие развитию сферы культуры города
4.2.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	Единиц	2014	15	900,0	300,0	300,0	-	300,0
					2015	17	1035,6	428,0	-	-	607,6
					2016	11	-	-	-	-	-
					2017	12	280,0	-	-	-	280,0
					2018	5	365,0	-	-	-	365,0
					2019	6	365,0	-	-	-	365,0
					2020	7	365,0	-	-	-	365,0
4.2.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами	Единиц	2014	50	70,0	-	-	-	70,0
					2015	60	138,9	-	-	-	138,9
					2016	70	43,2	-	-	-	43,2
					2017	75	100,0	-	-	-	100,0
					2018	85	100,0	-	-	-	100,0
					2019	100	100,0	-	-	-	100,0
					2020	120	115,0	-	-	-	115,0
4.2.3	Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию города	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУК МИПОК			2015		688,7	-	-	688,7	-
4.2.4	Фонд кино		Переоборудование кинозала для показа кинофильмов		2016		5000,0				5000,0
4.2.4	Фонд кино		Переоборудование кинозала для показа кинофильмов		2017
	Итого по подпрограмме				2014		970,0	300,0	300,0	-	370,0
					2015		1863,2	428,0	-	688,7	746,5
					2016		5043,2	-	-	-	5043,2
					2017		380,0	-	-	-	380,0
					2018		465,0	-	-	-	465,0
					2019		465,0	-	-	-	465,0
					2020		480,0	-	-	-	480,0
					2014-2020		9666,4	728,0	300,0	688,7	7949,7
	Итого по муниципальной программе				2014		37950,6	300,0	565,6	31356,7	5728,3
					2015		39090,0	437,6	390,0	32591,2	5671,2
					2016		45495,7	9,3	6276,7	28876,8	10333,2
					2017		34013,1	-	56,8	29146,3	4810,0
					2018		31805,7	-	50,6	27339,1	4416,0
					2019		31924,9	-	55,0	27438,9	4431,0
					2020		36971,7	-	82,4	32428,3	4461,0
					2014-2020		257251,7	746,9	7476,8	209177,3	39850,7

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной программе города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Наименование основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование основного мероприятия, услуги (работы)	наименование единиц измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма "Наследие"
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление библиотечных услуг на территории городского округа - город Котовск"	- Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экземпляров, - количество выполненных справок и консультаций	160009 2009	162074 4669	160000 4500	2704,4	2006,2	2568,6
Муниципальная работа "Формирование, библиографическая обработка, учёт и сохранение фондов библиотеки"	Объем поступлений документов на материальных носителях, экземпляров; - объем фондов всего, экземпляров	23906 93713	5052 90956	3600 90000	60,0	30,0	37,8
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Муниципальная услуга "Публикация музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей"	- Количество экспозиций и выставок, единиц; - количество экскурсий, единиц; - количество лекций, единиц; - количество культурно-массовых мероприятий, единиц; - количество посетителей, человек	36 524 43 71 18073	38 528 43 73 18282	38 530 45 74 18300	1734,4	1553,1	1651,2
Муниципальная работа "Формирование, хранение и учёт музейного фонда"	- Количество приобретенных предметов музейного фонда, единиц; - количество предметов, находящихся в музейном фонде, единиц	150 11287	162 11449	162 11611	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление информации из архивного фонда"	Количество пользователей, единиц	1613	1678	1700	-	-	-
Муниципальная работа "Хранение, комплектование и учет архивного фонда"	Количество архивных документов, единиц	30837	32025	32437	-	-	-
2. Подпрограмма "Искусство"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств"
Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования детям"	- Количество обучающихся, человек; - количество выпускников, человек	890 59	880 70	880 130	12268,2	13647,8	11331,6
Муниципальная работа "Работа по проведению конкурсов и организация участия в конкурсах"	Подготовка учащихся и преподавателей к конкурсам и фестивалям, человек; - проведение конкурсов на базе образовательного учреждения, единиц	47 7	60 8	65 8	-	-	-
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города"
Муниципальная услуга "Проведение спектаклей, концертов и концертных программ, иных программных мероприятий"	- Количество публичных показов спектаклей, концертов, единиц; - количество зрителей, человек	583 90123	591 105405	590 107000	7824,6	5782,0	6661,1
Муниципальная работа "Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	- Количество новых и возобновляемых программ и представлений, единиц	583	591	590	7824,6	5782,7	6661,0
Муниципальная работа "Организация работы культурно-досугового характера"	- Количество клубных формирований, единиц; - количество участников клубных формирований, человек	30 830	35 874	35 880	75,0	75,0	75,0

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Годы	Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	Годы	по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа города Котовска	"Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы	Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	37950,6	300,0	565,6	31356,7	39850,7
			2015	38401,3	437,6	390,0	31902,5	5728,3
			2016	46184,4	9,3	6276,4	29565,5	5671,2
			2017	34013,1	-	56,8	29146,3	10333,2
			2018	31805,7	-	50,6	27339,1	4810,0
			2019	31924,9	-	55,0	27438,9	4416,0
			2020	36971,7	-	82,4	32428,3	4431,0
			2014 - 2020	257251,7	746,9	7476,8	209177,38	4461,0
		Соисполнитель - МБУ "Дворец культуры города Котовска"	2014	20137,2	-	65,1	15173,3	4898,8
			2015	20217,1	-	130,2	15035,5	5051,4
			2016	25843,1	-	4651,7	12328,4	8863,0
			2017	17077,1	-	-	13397,1	3680,0
			2018	14024,9	-	-	11389,9	2635,0
			2019	14246,4	-	-	11611,4	2635,0
			2020	17775,0	-	-	15125,0	2650,0
			2014 - 2020	129320,8	0,0	4847,0	94060,6	30413,2
		Соисполнитель - МБУ ДО "Котовская ДШИ"	2014	13167,2	300,0	365,1	11793,2	708,9
			2015	13370,1	428,0	130,2	12268,2	543,7
			2016	14891,9	-	65,1	13647,8	1179,0
			2017	12356,6	-	-	11331,6	1025,0
			2018	13170,4	-	-	11576,4	1594,0
			2019	12969,0	-	-	11365,0	1604,0
			2020	13598,0	-	-	11984,0	1614,0
			2014 - 2020	93523,2	728,0	560,4	83966,2	8268,6
		Соисполнитель - МБУК МИПОК	2014	1758,5	-	-	1649,2	109,3
			2015	1864,6	-	65,1	1734,4	65,1
			2016	2288,8	-	561,6	1553,1	174,1
			2017	1901,2	-	-	1811,2	90,0
			2018	2032,9	-	-	1857,9	175,0
			2019	2064,6	-	-	1884,6	180,0
			2020	2252,6	-	-	2067,6	185,0
			2014 - 2020	14163,2	-	626,7	12558,0	978,5
		Соисполнитель - МБУ "ЦБС"	2014	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3
			2015	2885,0	9,6	-	2864,4	11,0
			2016	3098,6	9,3	936,0	2036,2	117,1
			2017	2621,4	-	-	2606,4	15,0
			2018	2526,9	-	-	2514,9	12,0
			2019	2589,9	-	-	2577,9	12,0
			2020	3263,7	-	-	3251,7	12,0
			2014 - 2020	19802,9	18,9	1001,1	18592,5	190,4
		Соисполнитель - отдел культуры и архивного дела	2014	70,3	-	70,3	-	-
			2015	64,5	-	64,5	-	-
			2016	62,0	-	62,0	-	-
			2017	56,8		56,8	-	-
			2018	50,6		50,6	-	-
			2019	55,0		55,0	-	-
			2020	82,4		82,4	-	-
			2014 - 2020	441,6	-	441,6	-	-
1. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы	"Наследие"	Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	4 646,2	-	135,4	4 390,2	120,6
			2015	4 814,1	9,6	129,6	4 598,8	76,1
			2016	5449,6	9,3	1559,6	3589,3	291,2
			2017	4359,4	-	56,8	4257,6	45,0
			2018	4315,4	-	50,6	4152,8	112,0
			2019	4399,5	-	55,0	4232,5	112,0
			2020	5 273,7	-	82,4	5 079,3	112,0
			2014 - 2020	33257,7	18,9	2069,4	30300,5	868,9
		Соисполнитель - МБУК МИПОК	2014	1 758,5	-	-	1 649,2	109,3
			2015	1864,6	-	65,1	1734,4	65,1
			2016	2288,8	-	561,6	1553,1	174,1
			2017	1681,2	-	-	1651,2	30,0
			2018	1737,9	-	-	1637,9	100,0
			2019	1754,6	-	-	1654,6	100,0
			2020	1927,6	-	-	1827,6	100,0
			2014 - 2020	13013,2	-	626,7	11708,0	678,5
		Соисполнитель - МБУ "ЦБС"	2014	2 817,4	-	65,1	2 741,0	11,3
			2015	2 885,0	9,6	-	2 864,4	11,0
			2016	3098,6	9,3	936,0	2036,2	117,1
			2017	2621,4	-	-	2606,4	15,0
			2018	2526,9	-	-	2514,9	12,0
			2019	2589,9	-	-	2577,9	12,0
			2020	3263,7	-	-	3251,7	12,0
			2014 - 2020	19802,9	18,9	1001,1	18592,5	190,4
		Соисполнитель - отдел культуры и архивного дела	2014	70,3	-	70,3	-	-
			2015	64,5	-	64,5	-	-
			2016	62,0	-	62,0	-	-
			2017	56,8	-	56,8	-	-
			2018	50,6	-	50,6	-	-
			2019	55,0	-	55,0	-	-
			2020	82,4	-	82,4	-	-
			2014 - 2020	441,6	-	441,6	-	-
2. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы	"Искусство"	Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	32334,4	-	130,2	26966,5	5237,7
			2015	32412,7	-	260,4	27303,7	4848,6
			2016	35003,1	-	4716,8	25287,5	4998,8
			2017	29053,7	-	-	24728,7	4325,0
			2018	26730,3	-	-	22966,3	3764,0
			2019	26750,4	-	-	22976,4	3774,0
			2020	30893,0	-	-	27109,0	3784,0
			2014 - 2010	213177,6	-	5107,4	177338,1	30732,1
		Соисполнитель - МБУ ДО "Котовская ДШИ"	2014	12567,2	-	65,1	11793,2	708,9
			2015	12942,1	-	130,2	12268,2	543,7
			2016	14891,9	-	65,1	13647,8	1179,0
			2017	12356,6	-	-	11331,6	1025,0
			2018	13170,4	-	-	11576,4	1594,0
			2019	12969,0	-	-	11365,0	1604,0
			2020	13598,0	-	-	11984,0	1614,0
			2014 - 2020	92495,2	-	260,4	83966,2	8268,6
		Соисполнитель - МБУ "Дворец культуры города Котовска"	2014	19767,2	-	65,1	15 173,3	4528,8
			2015	19470,6	-	130,2	15 035,5	4304,9
			2016	20111,2	-	4561,7	11639,7	3819,8
			2017	16697,1	-	-	13397,1	3300,0
			2018	13559,9	-	-	11389,9	2170,0
			2019	13781,4	-	-	11611,4	2170,0
			2020	17295,0	-	-	15125,0	2170,0
			2014 - 2020	120682,4	-	4847,0	93371,9	22463,5
3. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы	"Развитие туризма"	Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города	2017	220,0	-	-	160,0	60,0
			2018	295,0	-	-	220,0	75,0
			2019	310,0	-	-	230,0	80,0
			2020	325,0	-	-	240,0	85,0
			2017 - 2020	1150,0	-	-	850,0	300,0
		Соисполнитель - МБУК МИПОК	2017	220,0	-	-	160,0	60,0
			2018	295,0	-	-	220,0	75,0
			2019	310,0	-	-	230,0	80,0
			2020	325,0	-	-	240,0	85,0
			2017- 2020	1150,0	-	-	850,0	300,0
4. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы	"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"	Ответственный исполнитель - отдел культуры и архивного дела администрации города	2014	970,0	300,0	300,0	-	370,0
			2015	1 863,2	428,0	-	688,7	746,5
			2016	5043,2	-	-	-	5043,2
			2017	380,0	-	-	-	380,0
			2018	465,0	-	-	-	465,0
			2019	465,0	-	-	-	465,0
			2020	480,0	-	-	-	480,0
			2014 - 2020	9666,4	728,0	300,0	688,7	7949,7

Приложение N 5
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма "Наследие"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации города
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система города Котовска" (далее по тексту МБУ "ЦБС"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительный образовательный комплекс (далее по тексту МБУК МИПОК)
Цель подпрограммы	Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы	Повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг; обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Среднее число книговыдач на 1 тыс. человек населения (2020 год - 5412 экземпляров); количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (2020 год - 240 экземпляров); увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (2020 год - 50%); увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (2020 год - 45%); увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год (2020 год - 0,52 единиц); увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе (2020 год - 30%); увеличение числа пользователей архивной информацией (во всех формах) на 1 тыс. человек населения (2020 год - 100 человек)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап (2014 - 2020 годы)
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 33257,7 тыс. рублей: 2014 год - 4646,2 тыс. руб.; 2015 год - 4814,1 тыс. руб.; 2016 год - 5449,4 тыс. руб.; 2017 год - 4359,4 тыс. руб.; 2018 год - 4315,4 тыс. руб.; 2019 год - 4399,5 тыс. руб.; 2020 год - 5273,7 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 18,9 тыс. руб.: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 9,6 тыс. руб.; 2016 год - 9,3 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 2069,4 тыс. рублей: 2014 год - 135,4 тыс. руб.; 2015 год - 129,6 тыс. руб.; 2016 год - 1559,6 тыс. руб.; 2017 год - 56,8 тыс. руб.; 2018 год - 50,6 тыс. руб.; 2019 год - 55,0 тыс. руб.; 2020 год - 82,4 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 30300,5 тыс. руб.: 2014 год - 4390,2 тыс. руб.; 2015 год - 4598,8 тыс. руб.; 2016 год - 3589,3 тыс. руб.; 2017 год - 4257,6 тыс. руб.; 2018 год - 4152,8 тыс. руб.; 2019 год - 4232,5 тыс. руб.; 2020 год - 5079,3 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 868,9 тыс. руб.: 2014 год - 120,6 тыс. руб.; 2015 год - 76,1 тыс. руб.; 2016 год - 291,2 тыс. руб.; 2017 год - 45,0 тыс. руб.; 2018 год - 112,0 тыс. руб.; 2019 год - 112,0 тыс. руб.; 2020 год - 112,0 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи 1 муниципальной программы "Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры" муниципальной программы.

Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности, питающим современную науку, образование, искусство, дающим основание для самоуважения нации. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития города.

Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.

Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела;

развитие архивного дела.

1.1. Развитие библиотечного дела.

Библиотечное обслуживание населения города осуществляет МБУ "Централизованная библиотечная система города Котовска", в рамках которого работают 2 библиотеки, из них одна специализированная детская библиотека и центральная городская библиотека им. В.В. Маяковского, обслуживающая взрослое население.

Значительную часть культурного наследия города составляют фонды библиотек, которые включают значительное количество книжных памятников общероссийского значения, уникальных краеведческих изданий, которые, кроме научной, культурно-исторической и информационной ценности, имеют огромную материальную ценность.

Совершенствование комплектования документных фондов общедоступных (публичных) библиотек, обеспечение их сохранности и использования, популяризация знаний по истории и культуре Тамбовщины являются приоритетными направлениями в деятельности библиотек. Библиотечный фонд общедоступных (публичных) библиотек города насчитывает 118,0 тыс. экземпляров документов. Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 16,2 экземпляров документа, на 1 жителя - 3,7 экземпляров. Количество новых поступлений в год с каждым годом снижается и составляет на 1000 человек населения (в 2010 году - 252 экземпляров, в 2011 году - 194 экземпляра, в 2012 году - 156 экземпляров).

Библиотеки выполняют функции социокультурных, информационных и образовательных центров, обслуживая 7,3 тыс. пользователей. Основные услуги библиотек бесплатны.

Сформированная на протяжении многих десятилетий система библиотек, несмотря на существенное недофинансирование, в последнее время достигла некоторых положительных результатов.

В настоящее время осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и широкомасштабному использованию во всех сферах библиотечной деятельности передовых информационных технологий, направленная на совершенствование информационно-библиотечного обслуживания пользователей.

На базе библиотеки открыт Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

В целях повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения города библиотеки реализуют большое количество мероприятий: праздники, тематические недели, различные акции, клубы, фестивали, конкурсы и др. Формированию культуры чтения у детей и подростков города способствуют ежегодно проводимые городской детской библиотекой масштабные фестивали книги и семейного чтения, где дети и молодежь имеют возможность ежегодно встречаться с крупнейшими российскими литераторами.

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

низкое качество комплектования библиотечных фондов. Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.

Главная проблема, стоящая перед библиотеками, заключается в низком и нестабильном бюджетном финансировании, что отрицательно сказывается на системе комплектования и составе фондов библиотек. Финансирование на комплектование фондов составляет менее 9,4% от общего финансирования из бюджетов всех уровней. Обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек в 2010 году - 6,7%, в 2011 году - 5,2%, в 2012 году - 4,2% (при нормативе - 5%).

Крайне незначителен объем приобретения электронных изданий. Доля электронных изданий в библиотечных фондах в 2012 году составила 0,32%;

проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.

Несмотря на бурное развитие информационных технологий и постоянное увеличение количества изданий в электронной среде, библиотеки испытывают потребность в сохранности документов. В силу объективных причин проблема сохранности всего особо ценного движимого имущества библиотек города решена лишь частично;

недостаточные темпы информатизации библиотек.

Отсутствие Сводного каталога библиотек области затрудняет профессиональное справочно-библиографическое обслуживание пользователей.

Расширение ассортимента информационно-библиотечных услуг, оказание бесплатной юридической помощи населению с использованием видеофонии сдерживается отсутствием в детской библиотеке высокоскоростной сети "Интернет";

неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек. Практически во всех сферах библиотечной деятельности используется устаревшее оборудование.

низкая заработная плата сотрудников библиотек, следствием чего являются падение престижа профессии, дефицит, старение и недостаточная квалификация библиотечных кадров, что препятствует внедрению инноваций, повышению качества и эффективности предоставления библиотечных услуг населению.

Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы города должны соответствовать происходящим в стране переменам. Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.

1.2. Развитие музейного дела.

Музейный фонд города Котовска представляет весь спектр предметов материального мира: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, этнографические коллекции, бытовые предметы, оружие, памятники техники, письменные источники, редкие книги и т.д. Разнообразие музейных собраний позволяет в масштабах музейного фонда воссоздать историю не только города, но и Тамбовщины в целом.

Мемориальные музейные экспозиции города посвящены видным деятелям культуры, науки и политики: Г.И. Котовскому, А.Т. Сергееву, А.Т. Далматову, А.Р. Посконкину, Р.М. Куличенко, Д. Димитрову.

В настоящее время в отрасли культуры города действует 1 муниципальный музейный историко-просветительный образовательный комплекс, музейный комплекс с совокупным фондом музейных предметов около 11 тыс. единиц (прирост на 3% в сравнении с 2011 годом). Растет посещаемость музейного комплекса: если в 2010 году число посетителей составило 10,7 тыс. чел., то в 2011 - 12,4 тыс. чел., а в 2012 - 12,8 тыс. чел.

Ежегодно растет число новых выставок и экспозиций: в 2010 году - 21, в 2011 году - 22, в 2012 году - 23.

Численность сотрудников музейного комплекса составляет 7 человек, число научных сотрудников (хранителей) составляет около 72%.

Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Сегодня музейный комплекс в общественной жизни города занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

Для размещения музейного комплекса используется одно строение общей площадью 580,2 кв. м., из которых для хранения музейных фондов отведено 5,2% от площади всех помещений.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев:

дефицит фондовых площадей.

Площади, имеющиеся в распоряжении музейного комплекса, не соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения.

физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.

В настоящее время наблюдается дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (без которой невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных ценностей).

неудовлетворительное состояние организации и ведения учетно-хранительской работы.

Рассматриваемый комплекс проблем связан с несоответствием порядка учета музейных предметов и состояния учетно-хранительской документации существующим нормативным требованиям;

низкая заработная плата.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) города Котовска являются неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации и Тамбовской области.

На 1 января 2013 г. в городе Котовске находятся 18 объектов культурного наследия, в том числе 3 памятника, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников архитектуры и градостроительного искусства) народов Российской Федерации. По видовому признаку 3 объекта культурного наследия являются памятниками архитектуры и градостроительного искусства. Все объекты культурного наследия являются достопримечательными местами города.

В городе осуществляются мероприятия, направленные на сохранение, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия. Сохранение объектов культурного наследия включает комплекс научно-исследовательских, проектных и ремонтно-реставрационных работ, направленных на физическое сохранение объектов культурного наследия, в том числе: консервация, ремонт, реставрация памятников, а также приспособление их для современного использования.

1.3. Развитие архивного дела.

Значение архивов в современном мире определяется возрастающей ролью документа как регулятора различных сфер деятельности человека, общества и государства. Востребованность ретроспективной документной информации для решения задач социально-экономического развития города, обеспечения социальных прав граждан делает архивную документацию и документы, содержащиеся в архивах, надежным звеном в процессах поиска и обоснования оптимальных управленческих решений, обеспечения принципов законности и демократии. Организуя использование хранящихся документов в научно-исследовательских целях, архив действуют как научная организация. Популяризируя родного края, архив выступает в качестве культурно-просветительского учреждения.

В городе действует один муниципальный архив, в котором 27961 единиц хранящихся документов. Каждый хранящийся архивный документ аутентичен и неприкосновенен, содержащаяся в нем информация неизменна - именно архивные документы являются источником наиболее достоверного исторического знания.

Постоянно растет востребованность архивных документов. В 2011 году муниципальным архивом исполнено 919 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации, в 2012 - 797. Общее количество пользователей архивной информацией в 2011 году составило 1,645 тыс. чел., в 2012 году - 1,631 тыс. чел.

Муниципальный архив занимает помещения в здании администрации города. Архив обеспечен металлическими стеллажами и первичными средствами хранения документов. Площади городского архива полностью оснащены системами охранной и пожарной сигнализации.

В целях интенсификации учетной и поисковой работы архив внедряет автоматизированные архивные технологии, ведёт учетные и тематические базы данных.

Вместе с тем в деятельности архива существует ряд проблем:

недостаточное материально-техническое обеспечение архива, ведущее к возможным безвозвратным утратам архивных документов и архивной информации.

Архив не имеет климатического оборудования для поддержания температурно-влажностных параметров воздуха в хранилищах, микрофильмирующего оборудования для создания страхового фонда уникальных, особо ценных и наиболее востребованных исследователями документов;

острый недостаток свободных площадей и перегруженность действующих архивохранилищ, что негативно сказывается на сохранности документов ликвидированных организаций.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетные направления реализации подпрограммы в сфере в сфере реализации подпрограммы "Наследие" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Тамбовской области:

Законе Тамбовской области от 21.06.1996 N 67-З "О библиотечном деле в Тамбовской области";

Законе Тамбовской области от 03.03.2006 N 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований";

Законе Тамбовской области от 29.04.2009 N 512-З "О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года";

Законе Тамбовской области от 09.11.2009 N 576-З "О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей";

постановлении администрации области от 07.06.2010 N 664 "Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области";

постановлении администрации области от 28.10.2011 N 1481 "Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг".

Для достижения качественных результатов в культурной политике города выделяются следующие приоритетные направления развития сферы культуры, непосредственно относящиеся к сфере реализации подпрограммы "Наследие":

сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия: памятников истории и культуры, музейных, архивных и библиотечных фондов;

создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям.

Для реализации каждого из них в муниципальной программе предусмотрены следующие комплексные мероприятия, обеспечивающие достижение поставленных целей и задач:

мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного наследия области, памятников истории и культуры, расположенных на территории города;

укрепление материальной и финансовой базы библиотек, музеев и архивов;

пополнение фондов библиотек, музеев и архивов;

расширение спектра услуг, предоставляемых музеями, библиотеками и архивами;

укрепление местной информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек;

развитие новых, в том числе внестационарных, форм обеспечения доступа населения к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям;

повышение квалификации специалистов музеев, библиотек и архивов в области основной деятельности и информационных компьютерных технологий;

повышение социальной защищенности работников музеев, библиотек и архивов.

Реализация подпрограммы "Наследие" будет осуществляться в один этап с 2014 года по 2020 год, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы "Наследие" являются:

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел. населения;

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год;

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в области по отношению к 2012 году;

увеличение числа пользователей архивной информацией (во всех формах) на 1 тыс. чел. населения.

Выделенные в рамках подпрограммы "Наследие" показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе библиотеки, музеи, архивы, а также состояние объектов культурного наследия.

Показатели подпрограммы "Наследие" содержат показатель "количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел. населения".

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы "Наследие" предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Наследие" являются:

наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;

высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, архивов;

улучшение укомплектованности библиотечных, музейных и архивных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных и архивных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, архивов.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Наследие" планируется осуществление трех основных мероприятий:

"Развитие библиотечного дела";

"Развитие музейного дела";

"Развитие архивного дела".

4.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела".

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

организацию книгообмена для распространения библиотечных фондов;

популяризацию научной и инновационной деятельности библиотеками;

развитие Электронной библиотеки города, призванной собирать, архивировать, описывать электронные документы, организовывать их общественное использование;

развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек;

совершенствование методологии комплектования и каталогизации библиотечных фондов на основе информационных систем, переход на корпоративные электронные технологии и участие в создании сводного электронного каталога библиотек России;

сохранение библиотечного фонда, организация и развитие системы консервации документов Национального библиотечного фонда;

улучшение качества комплектования книжных фондов библиотек;

перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети "Интернет";

развитие открытых электронных справочных систем с социально значимой информацией, обеспечение условий беспрепятственного доступа населения к ней посредством сети "Интернет";

формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

пропаганду детского и юношеского чтения;

обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

проведение ремонта зданий и помещений библиотек, требующих текущего ремонта;

укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках;

научное и методическое обеспечение развития библиотек;

информатизацию библиотечной деятельности;

повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек, оптимизацию библиотечной сети;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

подпрограммы "Наследие":

рост охвата населения библиотечным обслуживанием;

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом);

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

создание единого собрания полных текстов электронных документов краеведческих изданий и книжных памятников, свободный доступ к которому осуществляется через библиотечный интернет-портал, что обеспечит возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы с ними;

повышение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

рост востребованности услуг библиотек у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех муниципальных библиотеках;

уменьшение городских диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;

увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии;

рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2020 годы.

4.2. Основное мероприятие "Развитие музейного дела".

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности:

муниципального музейного комплекса, находящегося в ведении муниципалитета (финансирование из средств муниципального бюджета).

Данное основное мероприятие предусматривает:

издание полных научных каталогов собраний музея;

обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрацию и консервацию музейных предметов;

пополнение музейных фондов;

обеспечение бесплатного посещения музейного комплекса гражданам, не достигшим восемнадцати лет (один раз в месяц);

развитие и поддержку межрегиональной выставочной деятельности;

проведение ремонта здания и помещений музея;

укрепление материально-технической базы музейного комплекса, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

информатизацию музейного дела;

научное и методическое обеспечение деятельности музейного комплекса;

повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;

развитие государственно-частного партнерства в музейном деле;

проведение ремонтно-реставрационных работ, направленных на улучшение технического состояния объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный оборот, в том числе реставрация, ремонт и приспособление объектов культурного наследия под современное использование. За время реализации муниципальной программы предполагается выполнить комплекс ремонтно-реставрационных работ не менее чем на 5 объектах культурного наследия;

популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

обеспечение гарантированного гражданам доступа к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);

создание для лиц с ограниченными возможностями безбарьерной среды для ознакомления и изучения объектов культурного наследия.

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

рост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

подпрограммы "Наследие":

увеличение посещаемости музейного учреждения, посещений на 1 жителя в год;

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе (по отношению к 2012 году).

Результатами реализации основного мероприятия станут:

улучшение сохранности музейных фондов;

повышение качества и доступности музейных услуг;

расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

рост востребованности музея у населения;

уменьшение городских диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;

наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;

удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, к 2020 году доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии должна составить 100%;

повышение доступности объектов культурного наследия.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2020 годы.

4.3. Основное мероприятие "Развитие архивного дела".

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области архивного дела и обеспечение деятельности городского архива, находящегося в ведении администрации города.

Проведение данного основного мероприятия предусматривает:

обеспечение архивов площадями, соответствующими объему архивных фондов и нормативам хранения документов, выполняемым архивным функциям, количеству пользователей;

оснащение архива климатическими системами;

реставрацию архивных документов постоянного хранения;

замену специального оборудования архива на современные образцы;

комплектование архива документами Архивного фонда области;

исполнение запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации;

организацию системы информационного обеспечения архивного дела;

научное и методическое обеспечение развития архива, проведение научных конференций и конкурсов;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

подпрограммы "Наследие":

среднее число пользователей архивной информацией на 1 тыс. чел. населения.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

повышение уровня безопасности хранения архивных документов;

рост востребованности архивов у населения;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;

повышение эффективности расходования бюджетных средств на предоставление архивных услуг и обеспечение деятельности архивов;

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2020 годы.

Участниками основного мероприятия в части формирования и финансирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг в области архивного дела на местном уровне является администрация города.

В рамках реализации подпрограммы "Наследие" запланировано предоставление администрациям городских округов субвенции за счет средств областного бюджета на реализацию Закона Тамбовской области от 03.03.2006 N 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными государственными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований".

Порядок предоставления субвенций из областного бюджета бюджету города в рамках реализации муниципальной программы будет разработан при формировании проекта областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

предоставление библиотечных услуг на территории городского округа - город Котовск;

публикация музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;

исполнение запросов юридических и физических лиц о предоставлении архивной информации.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по подпрограмме приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Наследие" осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 33257,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 18,9 тыс. рублей;

бюджет области - 2069,4 тыс. рублей;

бюджет города - 30300,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 868,9 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы "Наследие" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

составляет - 33257,7 тыс. рублей:

2014 год - 4646,2 тыс. руб.;

2015 год - 4814,1 тыс. руб.;

2016 год - 5449,4 тыс. руб.;

2017 год - 4359,4 тыс. руб.;

2018 год - 4315,4 тыс. руб.;

2019 год - 4399,5 тыс. руб.;

2020 год - 5273,7 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 18,9 тыс. руб.:

2014 год - 0,0 тыс. руб.;

2015 год - 9,6 тыс. руб.;

2016 год - 9,3 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 2069,4 тыс. рублей:

2014 год - 135,4 тыс. руб.;

2015 год - 129,6 тыс. руб.;

2016 год - 1559,6 тыс. руб.;

2017 год - 56,8 тыс. руб.;

2018 год - 50,6 тыс. руб.;

2019 год - 55,0 тыс. руб.;

2020 год - 82,4 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 30300,5 тыс. руб.:

2014 год - 4390,2 тыс. руб.;

2015 год - 4598,8 тыс. руб.;

2016 год - 3589,3 тыс. руб.;

2017 год - 4257,6 тыс. руб.;

2018 год - 4152,8 тыс. руб.;

2019 год - 4232,5 тыс. руб.;

2020 год - 5079,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 868,9 тыс. руб.:

2014 год - 120,6 тыс. руб.;

2015 год - 76,1 тыс. руб.;

2016 год - 291,2 тыс. руб.;

2017 год - 45,0 тыс. руб.;

2018 год - 112,0 тыс. руб.;

2019 год - 112,0 тыс. руб.;

2020 год - 112,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Наследие" за всех источников финансирования приведена в приложении N 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизмами реализации подпрограммы являются:

комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;

взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением области;

опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации подпрограммы станет опора на лучшую практику и инициативу, на профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;

финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).

Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города;

организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

предоставляет по запросам в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города сведения о реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономической политики администрации города.

Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети "Интернет" информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 6
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма "Искусство"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации города
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска" (далее по тексту МБУ "Дворец культуры города Котовска"); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Котовская детская школа искусств" (далее по тексту МБУ ДО "Котовская ДШИ").
Цель подпрограммы	Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения области
Задачи подпрограммы	Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств; сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов, развитие межрегионального и областного сотрудничества в сфере культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (2020 год - 3,8%); охват детей дополнительным образованием (2020 год - 35%); увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (2020 год - 5,7%); увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (2020 год - 8,5%); среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах города, в расчете на 1 тыс. человек населения (2020 год - 191,8 чел.); удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (2020 год - 56,12%); среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения (2020 год - 45,8 чел.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап (2014 - 2020 годы)
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 213177,6 тыс. рублей: 2014 год - 32334,4 тыс. рублей; 2015 год - 32412,7 тыс. рублей; 2016 год - 35003,1 тыс. рублей; 2017 год - 29053,7 тыс. рублей; 2018 год - 26730,3 тыс. рублей; 2019 год - 26750,4 тыс. рублей; 2020 год - 30893,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 0,0 тыс. рублей: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 5107,4 тыс. рублей: 2014 год - 130,2 тыс. рублей; 2015 год - 260,4 тыс. рублей; 2016 год - 4716,8 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 177338,1 тыс. рублей: 2014 год - 26966,5 тыс. рублей; 2015 год - 27303,7 тыс. рублей; 2016 год - 25287,5 тыс. рублей; 2017 год - 24728,7 тыс. рублей; 2018 год - 22966,3 тыс. рублей; 2019 год - 22976,4 тыс. рублей; 2020 год - 27109,0 тыс. рублей. Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 30732,1 тыс. рублей: 2014 год - 5237,7 тыс. рублей; 2015 год - 4848,6 тыс. рублей; 2016 год - 4998,8 тыс. рублей; 2017 год - 4325,0 тыс. рублей; 2018 год - 3764,0 тыс. рублей; 2019 год - 3774,0 тыс. рублей; 2020 год - 3784,0 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Искусство" направлена на решение задачи 1 муниципальной программы "Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры" муниципальной программы.

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы искусства.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы "Искусство" охватывает:

сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города.

1.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств

В последние годы наметилась позитивная динамика развития дополнительного образования детей на территории города, связанная с ростом интереса, обновлением репертуарного предложения, появлением новых творческих объединений экспериментального характера. Это результат как социально-экономической стабилизации в регионе, так и адаптации организаций искусства к новым условиям деятельности.

МБУ ДО "Котовская детская школа искусств" вносит большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного искусства, обеспечивает творческую преемственность поколений, несет большую просветительскую и воспитательную миссию.

Контингент обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Котовская детская школа искусств" в 2012-2013 учебном году составил 479 человек. Это 20% от общего числа обучающихся. С учетом внедрения новых видов и форм работы в школе ведется целенаправленная работа по сохранению и увеличению контингента учащихся.

Реализация введённых в 2011 - 2012 учебном году образовательных программ "Общее эстетическое образование", "Подготовка к обучению в ДШИ", "Ранняя профессиональная ориентация" позволила расширить спектр образовательных услуг и уже даёт свои положительные результаты. Учащиеся по программе ранней профессиональной ориентации получают более углубленную подготовку для поступления в специальные учебные заведения культуры и искусства. Значительно вырос контингент учащихся по программе "Подготовка детей к обучению в ДШИ", которая постепенно становится всё более популярной в городе. На базе МБОУ "СОШ N 3 с углубленным изучением отдельных предметов" открыт выездной класс по образовательной программе "Хоровое пение".

Планируется сохранение и развитие традиционных для школы специализаций - фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, труба, хоровое пение, поддержка и расширение новых. Для выполнения этой задачи необходимо привлечение новых квалифицированных кадров по специализациям: фортепиано, изобразительное искусство, народные инструменты, фольклорное творчество, а также более активное проведение агитационной и рекламной работы по выявлению и приёму в школу способных детей. Предполагается увеличение контингента учащихся за счёт открытия классов хорового пения, хореографического искусства, фольклорного творчества, общего музыкально-эстетического развития на базе общеобразовательных школ города и специальной (коррекционной) школы-интернат.

В 2013 - 2014 учебном году МБУ ДО "Котовская ДШИ" начинает реализацию в полном объёме дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями по музыкальному исполнительству.

Увеличилось на 15% количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей муниципального образования. Выход на конкурсы и фестивали Международного, Всероссийского и Межрегионального уровня - это возможность качественного совершенствования и поддержки стабильной исполнительской формы. Следует отметить количественное увеличение конкурсов, проведенных на базе Котовской школы искусств.

Проводятся концертные и лекционные мероприятия совместно с учащимися общеобразовательных школ, воспитанниками Дома детского творчества, школы-интернат, учениками воскресной школы. Учащиеся школы искусств принимают активное участие в мероприятиях, проводимых Дворцом культуры, музейным комплексом и библиотеками города. Детской школой искусств совместно с учреждениями города. Активизируется организация концертно-профориентационных и информационно-рекламных мероприятий. Главной задачей такого сотрудничества является включение детей и взрослых в содержательный досуг, направленный на удовлетворение духовных и социальных потребностей, расширение воспитательного влияния школы искусств и создание воспитывающей среды в окружающем нас социуме.

Самым значимым событием для школы искусств стала победа в областном конкурсе "Лучшая школа искусств Тамбовской области" и получение гранта в размере 200,0 тыс. рублей, что позволило ей значительно укрепить материально-техническую базу.

Котовская детская школа искусств является центром методической зоны. В течение года преподаватели школы оказывают методическую помощь преподавателям Знаменской, Сампурской школ искусств. В рамках выездных встреч проводятся мастер-классы, семинары, открытые уроки.

Наряду с сохранением лучших традиций отечественного исполнительского искусства ведётся большая работа по выявлению и поддержке одарённых детей, по привлечению преподавателей к реализации творческих проектов, поиску новых форм музыкальной и художественной выразительности, что отвечает приоритетным задачам реализации подпрограммы "Искусство".

В настоящее время основными проблемами развития дополнительного образования являются: старение кадров, износ музыкальных инструментов.

Вместе с тем в настоящее время дальнейшее развитие получат сложившиеся формы и методы обучения и воспитания учащихся, выездные классы, профильная смена в оздоровительном лагере для одарённых детей в период летних каникул, мастер-классы;

в учебно-воспитательный процесс активно будут включаться авторские программы, технологии и методики развивающего характера;

формирование банка данных позволит эффективно проводить мониторинг развития одарённых детей, обеспечивать высокий научно-теоретический уровень преподавания, создавать условия для реализации собственной творческой активности ребёнка;

будет разработана система финансовой поддержки одарённых детей, предоставления им возможности проявлять свой талант и способности на различных городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках;

будет совершенствоваться система проведения зональных исполнительских конкурсов. Эти меры будут способствовать необходимой в настоящее время смене творческих поколений, приходу молодых педагогов в детскую школу искусств;

будут расширены концертные программы, направленные на обеспечение равного доступа к лучшим образцам исполнительского искусства. Особое внимание при этом будет уделено проектам, направленным на поиск новых форм выразительности и современных методов приобщения к искусству детской и юношеской аудитории.

1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия города Котовска является МБУ "Дворец культуры города Котовска", имеющий статус юридического лица.

Учреждение культурно-досугового типа города удовлетворяет широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствует полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры города, обеспечивает преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются праздники народного творчества, проводимые в городе. Они бывают многожанровыми, ориентированными на народный календарь, или специальными, такими, как: фестивали танца, песни, костюма, ремесла и др. В любом случае эти акции преследуют цели духовного возрождения, пропаганды лучших народных традиций.

Система пропаганды народного творчества включает в себя фестивали, праздники и конкурсы по различным жанрам любительского художественного творчества.

Отдельной строкой выделяются проекты, направленные на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства.

В настоящее время в МБУ "Дворец культуры города Котовска" проводится более 500 концертов на своих площадках и на выездах в пределах области, которые ежегодно посещают более 22,0 тыс. зрителей. С учетом внедрения новых видов и форм привлечения зрительской аудитории к 2020 году предполагается увеличить количество концертов до 600 и количество, посетивших их зрителей до 27,0 тыс. чел. Предполагается развивать и укреплять сотрудничество и осуществление творческих мероприятий в области современного искусства совместно с профессиональными творческими союзами, расширять популяризацию новых достижений отечественных современных композиторов.

В тоже время наблюдается ряд проблем, требующих неотложного решения:

снижение платежеспособного спроса населения;

ухудшение ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг;

устаревание применяемых технологий и форм работы;

старение и низкая квалификация кадров;

ухудшение материально-технического оснащения (так, аудио и видеоаппаратура, во многих случаях хуже имеющейся у граждан в личном пользовании);

острая нехватка менеджеров, которые умели бы разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы муниципальных учреждений культуры города, находить общий язык с властными структурами, грантодателями, меценатами, потребителями услуг, персоналом учреждений и другими заинтересованными сторонами.

Для решения указанных проблем в первую очередь необходимо:

обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культурно-досуговой сферы;

оказать помощь учреждению в осуществлении стратегического управления. Учитывая важность этого направления деятельности, необходимо усилить меры по организации в городе соответствующих рабочих групп и экспертных советов, разработать методическое обеспечение, реализовать пилотные проекты, выявить и распространить лучший международный и отечественный опыт в рассматриваемой сфере.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетные направления реализации подпрограммы в сфере в сфере реализации подпрограммы "Искусство" на период до 2020 года сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

Законе Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Законе Тамбовской области от 29.04.2009 N 512-З "О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года";

Законе Тамбовской области от 09.11.2009 N 576-З "О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей".

В городе на период до 2020 года определены следующие приоритетные направления культурного развития, которые относятся к сфере реализации подпрограммы "Искусство":

создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям;

сохранение и развитие творческого потенциала населения города, самодеятельного искусства;

обеспечение доступа населения к профессиональному искусству.

С учетом указанных приоритетов, целью подпрограммы "Искусство" является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации.

Достижение установленной цели потребует создание условий для:

сохранения и развития исполнительских искусств;

сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения области;

поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры;

организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям в культуре области и развитию культурного сотрудничества.

Реализация подпрограммы "Искусство" будет осуществляться в один этап с 2014 года по 2020 год, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы "Искусство" выступают:

муниципальной программы:

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

подпрограммы "Искусство":

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

охват детей дополнительным образованием;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. чел. населения;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. населения.

Выделенные в рамках подпрограммы "Искусство" показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе учреждений дополнительного образования и культурно-досугового типа.

В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы "Искусство" предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Искусство" являются:

высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа;

усиление поддержки дополнительного образования;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

обеспечение муниципальной поддержки дарований;

рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;

укрепление межрегионального культурного сотрудничества;

укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования и культурно-досугового типа;

новый качественный уровень развития учреждений дополнительного образования и культурно-досугового типа.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется осуществление двух основных мероприятий:

сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города.

4.1. Основное мероприятие "Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств"

Выполнение основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Котовская детская школа искусств";

В рамках основного мероприятия планируется:

создание художественного продукта (музыкальных и других художественных программ) и сохранение художественного уровня творческих коллективов;

распространение художественного продукта, его реализация (концертная деятельность) и распределение (просветительская деятельность);

стимулирование и поддержка новых направлений, видов и жанров искусства;

содействие реализации творческих проектов, имеющих некоммерческий экспериментальный характер;

укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей;

обеспечение проведения текущих и капитальных ремонтных работ;

реализация мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепление их в городе;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

рост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года;

подпрограммы "Искусство":

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах города, в расчете на 1 тыс. чел. населения.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;усиление поддержки дополнительного образования;

укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей и культурно-досугового типа;

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнением основного мероприятия в части формирования и финансирования муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг в области сохранения и развития дополнительного образования на муниципальном уровне являются администрация города Котовска.

4.2. Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города"

Выполнение основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ведении муниципалитета.

В рамках основного мероприятия планируется:

обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

обеспечение работы фольклорно-этнографических студий и коллективов, стимулирование их к созданию новых творческих постановок, приобретению музыкальных инструментов и костюмов, участию в фестивалях народного творчества;

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (художников, композиторов и др.) посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, издания сборников и др.;

поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия города, включая организацию и проведение народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества;

создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в культурно-досуговых учреждениях;

обновление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (увеличение числа учреждений, имеющих специальное оборудование, соответствующее современным требованиям и нормам);

популяризация традиций народной культуры различными формами творческой деятельности, издательскими проектами, а также в средствах массовой информации и сети "Интернет";

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

рост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

подпрограммы "Искусство":

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. населения.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2020 годы.

Участниками основного мероприятия в части муниципальной поддержки сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия города является администрация города.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

проведение спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;

предоставление дополнительного образования детям,

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по подпрограмме приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Искусство" осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы "Искусство" составляет 227614,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

бюджет области - 390,6 тыс. рублей;

бюджет города - 197303,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 29920,3 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы "Искусство" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 32334,4 тыс. рублей;

2015 год - 32412,7 тыс. рублей;

2016 год - 35003,1 тыс. рублей;

2017 год - 29053,7 тыс. рублей;

2018 год - 26730,3 тыс. рублей;

2019 год - 26750,4 тыс. рублей;

2020 год - 30893,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 0,0 тыс. рублей:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 5107,4 тыс. рублей:

2014 год - 130,2 тыс. рублей;

2015 год - 260,4 тыс. рублей;

2016 год - 4716,8 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 177338,1 тыс. рублей:

2014 год - 26966,5 тыс. рублей;

2015 год - 27303,7 тыс. рублей;

2016 год - 25287,5 тыс. рублей;

2017 год - 24728,7 тыс. рублей;

2018 год - 22966,3 тыс. рублей;

2019 год - 22976,4 тыс. рублей;

2020 год - 27109,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 30732,1 тыс. рублей:

2014 год - 5237,7 тыс. рублей;

2015 год - 4848,6 тыс. рублей;

2016 год - 4998,8 тыс. рублей;

2017 год - 4325,0 тыс. рублей;

2018 год - 3764,0 тыс. рублей;

2019 год - 3774,0 тыс. рублей.

2020 год - 3784,0 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Искусство" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении N 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизмами реализации подпрограммы являются:

комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;

взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением области;

опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации подпрограммы станет опора на лучшую практику и инициативу, на профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;

финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).

Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города;

организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

предоставляет по запросам в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города сведения о реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономической политики администрации города.

Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети "Интернет" информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 7
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма "Развитие туризма"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации города
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительный образовательный комплекс (далее по тексту - МБУК МИПОК)
Цель подпрограммы	Создание условий для эффективного развития туристской отрасли в городе Котовске.
Задачи подпрограммы	Развитие туристской инфраструктуры города; развитие различных видов туризма; создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере туризма.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов (2020 г. - 19 000 человек); количество реконструированных объектов туризма (2020 г. - 3 единицы); количество участников событийных мероприятий (2020 г. - 2500 человек); объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (2020 г. - 85,0 тыс. руб.); количество репортажей, статей опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции (баннеров) (2020 г. - 40 единиц).
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап (2017 - 2020 годы)
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 1150,0 тыс. рублей: 2017 год - 220,0 тыс. руб.; 2018 год - 295,0 тыс. руб.; 2019 год - 310,0 тыс. руб.; 2020 год - 325,0 тыс. руб. бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб. бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб. бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 850,0 тыс. руб.: 2017 год - 160,0 тыс. руб.; 2018 год - 220,0 тыс. руб.; 2019 год - 230,0 тыс. руб.; 2020 год - 240,0 тыс. руб. внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 300,0 тыс. руб.: 2017 год - 60,0 тыс. руб.; 2018 год - 75,0 тыс. руб.; 2019 год - 80,0 тыс. руб.; 2020 год - 85,0 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Современная туристическая индустрия является одной из динамично развивающихся отраслей. На территории муниципального образования города Котовска находится около 20 объектов турпоказа. Существуют перспективы для развития и организации экскурсионной деятельности. Необходимо разработать схему расположения объектов размещения для туристов, объектов турпоказа. Информация должна быть размещена на баннерах, вывесках, расположенных вдоль автомобильных трасс. Программа направлена на создание правовой, организационной и экономической среды для формирования современной туристической индустрии города.

Сегодня туризм - одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики. Структура туристских ресурсов города сопоставима с тенденциями развития, действующими в мировом туризме и позволяющими говорить о необходимости преимущественного развития таких его видов, как природный, культурный, паломнический, лечебно-оздоровительный, экологический, образовательный туризм.

Тамбовская область относится к числу регионов с благоприятными историко-культурными, природно-климатическими и пока неиспользованными возможностями для развития туризма.

Котовск - уникальный в географическом, историческом и культурном отношениях город. Древнейшим населением были мордва-мокша. Первые русские переселенцы появились здесь еще в до-монгольское время, но окончательное заселение произошло в XVII веке. Котовск - это живописное место Тамбовщины, один из самых молодых промышленных городов области, возведенный усилиями трех поколений живущих здесь людей.

Город Котовск располагает благоприятными возможностями для развития различных видов туризма. Климатические условия позволяют использовать для этих целей его территорию практически в течение всего года.

История подарила области как минимум несколько брендов: во-первых, знаменитый "Тамбовский волк", а во-вторых, знаменитая на весь мир игрушка "Неваляшка", которые позволят позиционировать Котовск как место привлечения туристов.

В городе функционирует санаторий "Лесная жемчужина", предоставляющий широкий спектр оздоровительных услуг. Учитывая экологическую чистоту территории, при должном качестве оказываемых услуг, он может быть достаточно востребованным.

Однако существует ряд факторов, препятствующих развитию въездного туризма в Котовске. Дефицит финансовых ресурсов, слабо развитая инфраструктура, дефицит опытных кадров в сфере въездного туризма являются факторами, сдерживающими его развитие. Также не способствуют развитию туризма большая степень износа материально-технической базы мест размещения и дефицит отвечающих современным требованиям объектов размещения и общественного питания. Кроме этого, отсутствует современная маркетинговая стратегия изучения потребностей и возможностей туристов, приезжающих в Котовск.

При эффективной поддержке финансовыми и административными ресурсами туризм может стать одной из ведущих отраслей специализации и важным фактором в решении социальных и экономических проблем города. Реализация подпрограммы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить туристский рынок.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективного развития туристской отрасли в городе Котовске.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие туристской инфраструктуры города;

- развитие различных видов туризма;

- создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере туризма.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2020 год.

Основными приоритетами сферы реализации подпрограммы являются:

содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;

определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;

формирование представления о Котовске как о городе, благоприятном для туризма.

Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в формирование здорового образа жизни населения города.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия общественных объединений, бюджетных учреждений города, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы

В соответствие с установленными задачами в сфере туризма для оценки хода реализации мероприятий в подпрограмме используются следующие целевые индикаторы:

объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов;

количество реконструированных объектов туризма;

количество участников событийных мероприятий;

объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма;

количество репортажей, статей опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции (баннеров).

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

повышение качества туристских услуг;

улучшение образа Котовска как города, благоприятного для туризма;

повышение информированности граждан о возможностях и преимуществах туристского комплекса города.

В результате осуществления подпрограммы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия.

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Развитие туризма" планируется осуществление основного мероприятия.

4.1. Основное мероприятие "Развитие туризма в городе"

Выполнение данного основного мероприятия включает:

создание условий для эффективного развития туристской отрасли в городе Котовске;

развитие туристской инфраструктуры города;

реализацию комплекса мероприятий по развитию и продвижению различных видов туризма;

создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере туризма.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

оказание населению различных услуг предприятиями сферы туризма: туроператорские, турагентские, экскурсионные, оздоровительные и т.п.;

внедрение современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры и туризма;

продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма;

проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры);

участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях.

Выполнение мероприятия направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов;

подпрограммы "Развитие туризма":

уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг;

объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма;

количество участников событийных мероприятий;

количество реконструированных объектов туризма;

количество репортажей, статей;

количество выставок, форумов

В ходе реализации данного мероприятия предполагается создание новых туристских маршрутов, продуктов, проведение на территории города Котовска разноплановых мероприятий событийного туризма.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении действия муниципальной программы - с 2017 по 2020 годы.

Основное мероприятие будет реализоваться с 2017 по 2020 годы в рамках действия муниципальной программы - с 2014 по 2020 годы.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы муниципальные задания не формируются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие туризма" осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, вкладываемые в развитие туристской инфраструктуры инвесторами и средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений.

Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие туризма" составляет - 1150,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

бюджет области - 0,0 тыс. рублей;

бюджет города - 850,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 300,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы " "Развитие туризма" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2017 год - 220,0 тыс. руб.;

2018 год - 295,0 тыс. руб.;

2019 год - 310,0 тыс. руб.;

2020 год - 325,0 тыс. руб.

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.:

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.:

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 850,0 тыс. руб.:

2017 год - 160,0 тыс. руб.;

2018 год - 220,0 тыс. руб.;

2019 год - 230,0 тыс. руб.;

2020 год - 240,0 тыс. руб.

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 300,0 тыс. руб.:

2017 год - 60,0 тыс. руб.;

2018 год - 75,0 тыс. руб.;

2019 год - 80,0 тыс. руб.;

2020 год - 85,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Развитие туризма" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении N 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизмами реализации подпрограммы являются:

комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры и туризма;

оказание населению различных услуг предприятиями сферы туризма: туроператорские, досуговые, оздоровительные и т.п.;

взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры и туризма. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и туризма, их востребованность населением области;

опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации подпрограммы станет опора на лучшую практику и инициативу, на профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;

финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры и туризма. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры и туризма войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).

Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города;

организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

предоставляет по запросам в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города сведения о реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономической политики администрации города.

Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети "Интернет" информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 8
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации города
Цель подпрограммы	Создание необходимых условий для эффективной реализации программы
Задачи подпрограммы	Обеспечение эффективного исполнения муниципальной программы; повышение эффективности исследований в сфере культуры; развитие единой информационной среды учреждений культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", средней заработной плате в Тамбовской области (2020 год - 100%); численность работников учреждений культуры города (2020 год - 145 человек); увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города (2020 год - 100%); увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета города (2020 год - 3 единицы);
Сроки и этапы реализации программы	Подпрограмма реализуется в один этап (2014 - 2020 годы)
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 9666,4 тыс. рублей: 2014 год - 970,0 тыс. руб.; 2015 год - 1863,2 тыс. руб.; 2016 год - 5043,2 тыс. руб.; 2017 год - 380,0 тыс. руб.; 2018 год - 465,0 тыс. руб.; 2019 год - 465,0 тыс. руб.; 2020 год - 480,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 728,0 тыс. руб.: 2014 год - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 428,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 300,0 тыс. руб.: 2014 год - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 688,7 тыс. руб.: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 688,7 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб. Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 7949,7 тыс. руб.: 2014 год - 370,0 тыс. руб.; 2015 год - 746,5 тыс. руб.; 2016 год - 5043,2 тыс. руб.; 2017 год - 380,0 тыс. руб.; 2018 год - 465,0 тыс. руб.; 2019 год - 465,0 тыс. руб.; 2020 год - 480,0 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" направлена на решение задачи муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Котовска".

При этом подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках муниципальной программы.

Целью подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение эффективного управления муниципальной программой;

повышение эффективности исследований в сфере культуры;

развитие единой информационной среды учреждений культуры.

Сфера реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" охватывает:

развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры;

содействие развитию сферы культуры города.

1.1. Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры

В учреждениях культуры и архивах работает 186 человек. Работники с высшим профессиональным образованием из числа основного и творческого персонала составляют 35,3% со средним специальным - 26,5%.

Работники основного и творческого персонала составляют 61,9% от общей численности работников, занятых в учреждениях культуры и архивах.

По возрастным категориям основной и творческий персонал отрасли распределяется следующим образом: до 30 лет - 12,9%, от 30 до 50 лет - 21,7%, старше 50 лет - 38,3%.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

В целях преодоления дефицита специалистов кадровому менеджменту отводится особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" изменился правовой статус учреждений культуры, ими получены дополнительные полномочия для повышения эффективности их деятельности и улучшения качества предоставляемых услуг.

Механизм повышения эффективности и качества предоставляемых населению услуг напрямую зависит от результативности труда работников учреждений культуры.

В этой связи на территории города в последнее время большое внимание уделяется вопросам обеспечения защиты социальных, экономических прав работников, регулированию вопросов социально- трудовых отношений и социальных гарантий. Одним из главных направлений в решении этих вопросов является вопрос повышения оплаты труда.

В среднем заработная плата работников учреждений культуры города за 2012 год выросла на 30% и ее средний размер составил 8,562 тыс. рублей.

С 2012 года повышена заработная плата педагогическим работникам школы искусств города. Кроме того, за счет средств областного бюджета, в третий раз на конкурсной основе предоставлены стимулирующие выплаты 6 педагогическим работникам (в размере 40,0 тыс. рублей).

В результате принятых мер средняя заработная плата педагогических работников составила в 2012 году 11,975 тыс. рублей.

1.2. Содействие развитию сферы культуры города.

Информатизация в организациях культуры развивается по ряду направлений.

Осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и широкомасштабному использованию во всех сферах библиотечной деятельности передовых информационных технологий.

В настоящее время в городе функционируют 3 библиотеки, созданных для предоставления жителям неограниченного доступа к информации, качественного повышения уровня библиотечного обслуживания населения.

Большой популярностью среди населения пользуется центр правовой информации, где можно бесплатно получить высококвалифицированную помощь юристов по различным вопросам.

На базе областной научной универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина открыт Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Все городские учреждения имеют собственные сайты, посещаемость которых ежегодно удваивается.

Вместе с тем, информатизация муниципальных учреждений культуры находится на недостаточном уровне развития.

Расширение ассортимента информационно-библиотечных услуг, оказание бесплатной юридической помощи населению с использованием видеофонии сдерживается отсутствием в некоторых городских библиотеках высокоскоростной сети "Интернет".

Учреждения культуры характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетные направления реализации подпрограммы в сфере в сфере реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Тамбовской области:

Законе Тамбовской области от 03.03.2006 N 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований";

Законе Тамбовской области от 29.12.2008 N 493-З "Об основных принципах и условиях установления оплаты труда работников областных государственных учреждений";

Законе Тамбовской области от 29.04.2009 N 512-З "О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года";

постановлении администрации области от 07.06.2010 N 664 "Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области";

постановлении администрации области от 01.03.2011 N 189 "Об утверждении размеров базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам для работников областных государственных учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета";

постановлении администрации области от 28.10.2011 N 1481 "Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг";

постановлении администрации области от 28.02.2013 N 201 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников культуры".

Целью подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных задач:

обеспечение эффективного управления муниципальной программой;

повышение эффективности исследований в сфере культуры.

Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" будет осуществляться в один этап с 2014 года по 2020 год, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" являются:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", средней заработной плате в Тамбовской области;

численность работников учреждений культуры города;

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек области.

увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке областного бюджета.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий: 1.1 "Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры" и 1.2 "Содействие развитию сферы культуры региона".

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" являются:

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;

повышение эффективности информатизации в отрасли культуры;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" планируется выполнение двух основных мероприятий: "Развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры" и "Содействие развитию сферы культуры региона".

4.1. Основное мероприятие "Развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры".

Выполнение основного мероприятия включает выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного управления муниципальной программой.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

поддержку современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры;

проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений культуры;

создание условий для широкого участия граждан и общественных организаций в контроле за реализацией муниципальной программы.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей

муниципальной программы:

повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма;

подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы":

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", средней заработной плате в Тамбовской области;

численность работников учреждений культуры города.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является администрация города.

4.2. Основное мероприятие "Содействие развитию сферы культуры города".

Выполнение основного мероприятия включает решение задач по модернизации отрасли на базе современных информационных технологий.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

проведение информатизации в сферах культуры;

модернизация и расширение парка компьютеров музеев и библиотек, создание локальных сетей;

развитие новых электронных услуг музеев и библиотек;

создание объединенных информационных ресурсов музеев и библиотек и предоставление доступа к ним в учреждениях культуры и через сеть "Интернет";

обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек;

разработка Интернет-ресурсов для детей и родителей, стимулирующих вовлечение дошкольников и школьников в творческую деятельность.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

муниципальной программы:

повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы":

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города;

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;

повышение эффективности информатизации в отрасли культуры.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является администрация города.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальными учреждениями культуры муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" составляет - 5133,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 728,0 тыс. рублей;

бюджет области - 300,0 тыс. рублей;

бюджет города - 688,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 3416,5 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 970,0 тыс. руб.;

2015 год - 1863,2 тыс. руб.;

2016 год - 5043,2 тыс. руб.;

2017 год - 380,0 тыс. руб.;

2018 год - 465,0 тыс. руб.;

2019 год - 465,0 тыс. руб.;

2020 год - 480,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 728,0 тыс. руб.:

2014 год - 300,0 тыс. руб.;

2015 год - 428,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 300,0 тыс. руб.:

2014 год - 300,0 тыс. руб.;

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 688,7 тыс. руб.:

2014 год - 0,0 тыс. руб.;

2015 год - 688,7 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 7949,7 тыс. руб.:

2014 год - 370,0 тыс. руб.;

2015 год - 746,5 тыс. руб.;

2016 год - 5043,2 тыс. руб.;

2017 год - 380,0 тыс. руб.;

2018 год - 465,0 тыс. руб.;

2019 год - 465,0 тыс. руб.;

2020 год - 480,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении N 4 к муниципальной программе.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизмами реализации подпрограммы являются:

комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;

взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением области;

опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации подпрограммы станет опора на лучшую практику и инициативу, на профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;

финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;

развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).

Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города;

организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

предоставляет по запросам в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел администрации города сведения о реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономической политики администрации города.

Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети "Интернет" информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации города Котовска Тамбовской области от 30 декабря 2016 г. N 2542 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас