Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 27 февраля 2017 г. N 244

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной программе города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Наименование основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	наименование единиц измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма "Наследие"
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав"	Количество предоставленных полнотекстовых документов и библиографических записей, единиц	1000	1200	1300	781,92	739,47	758,37
Муниципальная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"	- Количество посещений библиотеки, посещений; - количество выданных (просмотренных) документов из фонда библиотеки, единиц; - количество выполненных справок и консультаций, единиц	46000 160000 4500	46250 160200 4600	46500 160400 4700	1042,56	985,96	1011,16
Муниципальная работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов"	Количество документов, единиц;	90000	90000	90000	521,28	492,98	505,58
Муниципальная работа "Библиографическая обработка документов и создание каталогов"	- Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, единиц; - количество отредактированных библиографических записей в электронном каталоге, единиц; - количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах, единиц.	4000 1000 1000	4000 1000 1000	4000 1000 1000	260,64	246,49	252,79
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Муниципальная услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"	- Число посетителей всего (выставок и экспозиций), человек; - количество посетителей культурно-массовых мероприятий, человек; - количество экскурсий, штук; - количество лекций, штук; - количество культурно-массовых мероприятий, штук.	12725 4230 530 44 75	12750 4250 532 45 75	12800 4300 535 46 77	784,48	719,16	725,84
Муниципальная работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций"	- Количество находящихся предметов Музейного фонда, единиц; - количество приобретенных предметов Музейного фонда, единиц	11549 100	11699 150	11849 150	784,48	719,16	725,84
Муниципальная работа "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок"	- Количество экспозиций в музее, штук; - количество выставок, организованных музеем, штук; - из них количество выездных выставок, штук.	8 32 8	8 32 8	8 33 8	392,24	359,58	362,92
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление информации из архивного фонда"	Количество пользователей, единиц	1700	1730	1750	-	-	-
Муниципальная работа "Хранение, комплектование и учет архивного фонда"	Количество архивных документов, единиц	32437	32687	32937	-	-	-
2. Подпрограмма "Искусство"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств"
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Количество человеко-часов, человеко-час	131633,0	110287,0	100333,0	-	-	-
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" "Дети с ограниченными возможностями здоровья"	Количество человеко-часов, человеко-час	5616,0	5616,0	5616,0	-	-	-
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Фортепиано"	Количество человеко-часов, человеко-час	21976,0	24911,3	27902,7	1934,9	1929,4	1894,2
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Народные инструменты"	Количество человеко-часов, человеко-час	11598,7	14978,8	15958,2	1934,9	1929,4	1894,2
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Струнные инструменты"	Количество человеко-часов, человеко-час	8041,0	9155,0	10285,0	1934,9	1929,4	1894,2
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Духовые и ударные инструменты"	Количество человеко-часов, человеко-час	8572,3	11936,3	12441,7	1934,9	1929,4	1894,2
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Живопись"	Количество человеко-часов, человеко-час	32081,0	38719,0	43639,0	1934,9	1929,4	1894,2
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Хореографическое творчество"	Количество человеко-часов, человеко-час	12252,0	12908,0	17276,0	1934,9	1929,4	1984,0
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города"
Муниципальная услуга "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	- Количество проведенных мероприятий, штук; - количество зрителей, человек	550 95000	555 100000	560 105000	5358,84	4555,96	5444,56
Муниципальная работа "Создание концертов и концертных программ"	Количество новых и возобновляемых программ и представлений, штук	100	110	120	5358,84	4555,96	5444,56
Муниципальная работа "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"	- Количество клубных формирований, штук; - количество участников клубных формирований, человек	35 800	35 800	35 800	2679,42	2277,98	2722,28

Заместитель главы администрации города

В.В. Пичугина