|
Наименование услуги (работы)
|
Значение показателя услуги (работы)
|
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей в т.ч.
|
|
наименование, ед. изм.
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
|
|
Основное мероприятие 1.1. Развитие образовательных программ дошкольного образования
|
|
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
|
Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек
|
264
|
265
|
265
|
265
|
16 073,5
|
18 591,0
|
16 350,0
|
18 591,0
|
|
Государственная услуга "Осуществление присмотра и ухода за детьми"
|
Физические лица в возрасте до 8 лет, чел/дни пребывания
|
38000
|
39800
|
40000
|
40300
|
13 008,5
|
9 636,5
|
8 475,0
|
9 636,5
|
|
Итого
|
29 082,0
|
28 227,5
|
24 825,0
|
28 227,5
|
|
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
|
|
Основное мероприятие 2.3. Развитие образовательных программ дополнительного образования детей
|
|
Мероприятие 2.3.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
|
|
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ"
|
Физические лица, человеко/часы пребывания
|
324504
|
386282
|
386286
|
386294
|
50 404,2
|
48 272,3
|
42 498,0
|
48 272,3
|
|
Государственная работа "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности"
|
Количество проведенных мероприятий, ед.
|
87
|
87
|
88
|
89
|
1 100,0
|
330,8
|
291,5
|
330,8
|
|
Итого
|
51 504,2
|
48 603,1
|
42 789,5
|
48 603,1
|
|
Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления по физической культуре и спорту области
|
|
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ"
|
Количество обучающихся, человек
|
3536
|
3513
|
3513
|
3513
|
104 358,8
|
89 231,1
|
71 675,1
|
89 231,1
|
|
Государственная услуга "Реализация программ по спортивной подготовке"
|
Количество обучающихся, человек
|
497
|
433
|
433
|
433
|
32 434,1
|
25 425,5
|
25 425,5
|
25 425,5
|
|
Государственная услуга "Реализация программ по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта"
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек
|
|
56
|
56
|
56
|
|
3 597,6
|
3 597,6
|
3 597,6
|
|
Государственная услуга
"Спортивная подготовка по спорту лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата"
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек
|
|
18
|
18
|
18
|
|
3 717,8
|
3 717,8
|
3 717,8
|
|
Государственная услуга
"Спортивная подготовка по спорту слепых"
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек
|
|
5
|
5
|
5
|
|
1 018,2
|
1 018,2
|
1 018,2
|
|
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями"
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек
|
|
8
|
8
|
8
|
|
387,4
|
387,4
|
387,4
|
|
Итого
|
136 792,9
|
123 377,6
|
105 821,6
|
123 377,6
|
|
Подпрограмма "Развитие профессионального и высшего образования"
|
|
Основное мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения
|
|
Мероприятие 3.1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
|
|
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования"
|
Физические лица, чел.
|
4454
|
0
|
0
|
0
|
289 731,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования"
|
Физические лица, чел.
|
654
|
0
|
0
|
0
|
42916,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалиствосреднего# звена на базе основного общего образования"
|
Физические лица, чел.
|
7772
|
0
|
0
|
0
|
387 749,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалиствосреднего# звена на базе основного общего образования"
|
Физические лица, чел.
|
2289
|
0
|
0
|
0
|
114 272,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих"
|
Физические лица, чел.
|
0
|
5192
|
5200
|
5200
|
0,0
|
334 353,5
|
288 690,9
|
330 585,0
|
|
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена"
|
Физические лица, чел.
|
0
|
10272
|
10300
|
10300
|
0,0
|
430 008,7
|
371 282,6
|
425 162,4
|
|
Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации"
|
Физические лица, человеко/часы
|
511500
|
478470
|
478160
|
479560
|
3 024,0
|
1 823,0
|
1 823,0
|
1 823,0
|
|
Итого
|
837 693,0
|
766 185,2
|
661 796,5
|
757 570,4
|
|
Мероприятие 3.1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления культуры и архивного дела области
|
|
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования"
|
Число обучающихся, человек
|
72
|
72
|
72
|
72
|
22 861,2
|
15 764,3
|
14 163,3
|
15 794,3
|
|
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"
|
Количество человеко-часов
|
110
|
110
|
ПО
|
110
|
7 620,5
|
2 627,4
|
2 360,5
|
2 632,4
|
|
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
|
Количество человеко-часов
|
|
600
|
600
|
600
|
|
7 882,1
|
7 081,6
|
7 897,1
|
|
Итого
|
30 481,7
|
26 273,8
|
23 605,4
|
26 323,8
|
|
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение деятельности (выполнение работ) областных государственных организаций дополнительного профессионального образования
|
|
Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации"
|
Физические лица, человеко/часы
|
540000
|
490000
|
490000
|
490000
|
16 514,8
|
1 862,0
|
1 862,0
|
1 862,0
|
|
Государственная работа "Осуществление издательской деятельности"
|
Количество экземпляров, шт.
|
20000
|
20000
|
20000
|
20000
|
19 800,0
|
33 383,6
|
29 532,9
|
33 383,6
|
|
Итого
|
36 314,8
|
35 245,6
|
31 394,9
|
35 245,6
|
|
Основное мероприятие 3.5. Развитие образовательных программ в высших учебных заведениях и мероприятий по их развитию
|
|
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования)"
|
Численность обучающихся, человек
|
210
|
198
|
207
|
211
|
28 273,3
|
25 768,6
|
23 114,2
|
25 768,6
|
|
Государственная услуга "Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"
|
Численность обучающихся, человек
|
380
|
392
|
383
|
379
|
51 065,2
|
42 947,6
|
38 523,7
|
42 947,6
|
|
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ"
|
Число обучающихся, человек
|
125
|
0
|
0
|
0
|
16 829,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"
|
Количество человеко-часов
|
|
37716
|
46590
|
55465
|
|
6 012,6
|
5 393,3
|
6 012,6
|
|
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
|
Количество человеко-часов
|
|
75762
|
71796
|
68377
|
|
11 166,4
|
10 016,2
|
11 166,4
|
|
Итого
|
96 168,0
|
85 895,2
|
77 047,4
|
85 895,2
|
|
Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
|
|
Основное мероприятие 4.1. Создание условий для воспитания и социализации детей
|
|
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, в том числе воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья
|
|
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
|
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек
|
97
|
99
|
90
|
80
|
23 031,7
|
18 364,5
|
16 043,1
|
18 364,5
|
|
Государственная услуга "Содержание детей"
|
Физические лица, человек
|
2270
|
2231
|
2200
|
2200
|
171 281,2
|
162 728,3
|
142 158,3
|
159 998,2
|
|
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования"
|
Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек
|
. 629
|
646
|
660
|
660
|
90 275,4
|
84 983,7
|
74 241,0
|
84 983,7
|
|
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования"
|
Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек
|
1471
|
1500
|
1450
|
1450
|
186 493,7
|
172 085,1
|
150 332,2
|
170 085,1
|
|
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"
|
Физические лица, человек
|
332
|
337
|
340
|
340
|
26 405,5
|
24 771,9
|
21 588,0
|
24 771,9
|
|
Государственная услуга "Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей"
|
Физические лица, человек
|
97
|
99
|
90
|
80
|
4 675,0
|
6 446,6
|
5 684,7
|
6 446,6
|
|
Итого
|
502 162,5
|
469 380,1
|
410 047,3
|
464 650,0
|
|
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, в которых содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляется на основе полного государственного обеспечения
|
|
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
|
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек
|
6
|
6
|
10
|
10
|
9 997,2
|
6 860,7
|
6 176,0
|
6 860,7
|
|
Государственная услуга "Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства"
|
Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей), на воспитание, человек
|
15
|
15
|
15
|
15
|
1 970,0
|
2 023,6
|
1 821,7
|
2 023,6
|
|
Итого
|
11 967,2
|
8 884,3
|
7 997,7
|
8 884,3
|
|
Мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере защиты детства, семейного устройства детей
|
|
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
|
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек
|
165
|
155
|
150
|
150
|
92 757,1
|
93 591,0
|
78 910,0
|
92 718,3
|
|
Государственная услуга "Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства"
|
Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей), на воспитание, человек
|
154
|
153
|
155
|
155
|
20 511,3
|
10 906,3
|
9 195,5
|
10 784,7
|
|
Государственная услуга "Психолого-медико-социальная реабилитация детей"
|
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек
|
0
|
155
|
150
|
150
|
0,0
|
3 429,0
|
2 891,0
|
3 390,6
|
|
Государственная услуга "Содействие устройству детей на воспитание в семью"
|
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, человек
|
248
|
230
|
230
|
230
|
1 943,6
|
2 002,3
|
1 688,3
|
1 920,3
|
|
Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг"
|
Количество проведенных консультаций, шт.
|
3190
|
3185
|
3185
|
3185
|
7 071,5
|
3 704,0
|
3 123,0
|
3 552,2
|
|
Итого
|
122 283,5
|
113 632,6
|
95 807,8
|
112 366,1
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"
|
|
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение реализации отдельных мероприятий государственной программы
|
|
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по обеспечению деятельности сферы образования
|
|
Государственная работа "Психолого-медико-педагогическое обследование детей"
|
Физические лица в возрасте от 0 до 18 лет, человек
|
3200
|
3500
|
3500
|
3500
|
3 689,5
|
3 572,8
|
2 960,5
|
3 572,8
|
|
Государственная работа "Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования и (или) среднего (полного) общего образования"
|
Физические лица (обучающиеся), человек
|
13333
|
0
|
0
|
0
|
11 454,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Государственная работа "Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов"
|
Количество экспертных заключений, шт.
|
60
|
60
|
60
|
60
|
2 121,5
|
2 000,0
|
1 278,7
|
2 000,0
|
|
Государственная работа "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования"
|
Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.
|
936
|
0
|
0
|
0
|
8 460,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Государственная работа "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования"
|
Количество поездок
|
0
|
30
|
30
|
30
|
0,0
|
3 680,2
|
3 049,5
|
3 680,2
|
|
Государственная работа "Организация и осуществления транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации"
|
Количество
обслуживаемого
автотранспорта
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0,0
|
3 680,2
|
3 049,5
|
3 680,2
|
|
|
Количество реализованных проектов, ед.
|
0
|
4
|
5
|
5
|
0,0
|
2 023,5
|
1 781,2
|
2 023,5
|
|
|
Количество отчетов, составленных по результатам работы, ед.
|
0
|
820
|
820
|
820
|
0,0
|
7 217,2
|
6 352,9
|
7 217,2
|
|
Государственная работа "Административное обеспечение деятельности организаций", в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управление проектами
|
Количество реализованных проектов, шт.
|
4
|
0
|
0
|
0
|
2 224,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
проведение экспертизы
|
Количество проведенных экспертиз, шт.
|
9
|
0
|
0
|
0
|
8 301,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
информационно-аналитическое и техническое обеспечение деятельности организаций
|
Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.
|
821
|
0
|
0
|
0
|
7 350,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
проведение итоговой аттестации
|
количество граждан, прошедших государственную итоговую аттестацию, чел.
|
0
|
12750
|
12700
|
12700
|
0,0
|
18 353,1
|
14 408,3
|
18 353,1
|
|
проведение мониторинга
|
Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.
|
4
|
940
|
940
|
940
|
1 990,0
|
1 850,2
|
1 628,6
|
1 850,2
|
|
Итого
|
45 591,4
|
42 377,2
|
34 509,2
|
42 377,2
|
|
Мероприятие 5.1.2.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому
обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
|
|
Государственная работа "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
|
Количество отчетов, подлежащих своду, единиц
|
55
|
0
|
0
|
0
|
9 140,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Государственная работа "Ведение учета по операциям кассового обслуживания, формирование регистров"
|
Количество отчетов, подлежащих консолидации, единиц
|
13
|
0
|
0
|
0
|
9 019,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Государственная работа "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ. субъектов РФ, органов местного самоуправления"
|
Машино-часы работы автомобилей, машино/час.
|
15840
|
0
|
0
|
0
|
8 360,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг"
|
Количество отчетов, подлежащих своду, ед.
|
0
|
54
|
54
|
54
|
0,0
|
24 209,2
|
21 002,4
|
24 209,2
|
|
Итого
|
26 52.0,9
|
24 209,2
|
21 002,4
|
24 209,2
|
|
Мероприятие 5.1.2.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг по физической культуре и спорту области
|
|
Государственная работа "Формирование бюджетной отчётности главного распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчётности"
|
Количество объектов учёта (регистров), единица
|
48279
|
48279
|
48279
|
48279
|
8 187,0
|
12 160,4
|
11 922,0
|
12 160,4
|
|
Итого
|
8 187,0
|
12 160,4
|
11 922,0
|
12 160,4
|
