Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Тамбова
28.06.2017 N 3834

"Приложение N 1
к муниципальной программе
города Тамбова "Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Разработчик муниципальной программы, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объемы финансирования, тыс. руб.
			Наименование	Единица измерения	значение(по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.1.	Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ1 "Дирекция городских дорог"				2014	81 920,1	19 197,7	37 159,0	25 563,4
						2015	93 004,4		72 349,5	20 654,9
						2016	332 604,1	70 582,7	248 689,7	13 331,7
						2017	360 755,6	220 503,2	128 845,3	11 407,1
						2018	323 998,9		63 305,2	260 693,7
						2019	143 506,3		80 293,9	63 212,4
						2020	340 000,0			340 000,0
1.1.1.	Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП)2	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность вновь построенных дорог	км	2014 1,08	2014	32 651,7	5 297,6	23 265,5	4 088,6
					2015 3,38	2015	61 439,0		60 539,5	899,5
					2016 1,70	2016	104 096,1	70 582,7	33 444,4	69,0
					2017 0,56	2017	283 820,4	220503,2	62684,7	632,5
					2018 3,07	2018	120 283,9		30000,0	90 283,9
					2019 2,88	2019	106 011,4		42800,0	63 211,4
					2020 1,18	2020	150 000,0			150 000,0
1.1.2.	Строительство искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.) (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность вновь построенных искусственных дорожных сооружений	км		2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
					2020 0,09	2020				20 000,0
1.1.3	Реконструкция автомобильных дорог (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность реконструированных дорог	км	2014 0,33	2014	28 137,9	13 900,1	13 893,5	344,3
					2015 0,00	2015	11 824,0		11 810,0	14,0
					2016 0,00	2016	177 367,3		176 518,8	848,5
					2017	2017	64 113,1		61 423,4	2 689,7
					2018 3,02	2018	203 714,0		33 305,2	170 408,8
					2019 0,2	2019	37 493,9		37 493,9	-
					2020 2,08	2020	150 000,0			150 000,0
1.1.4	Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Количество разработанных проектов	шт.		2014	278,9			278,9
						2015	991,1			991,1
						2016	970,4			970,4
					2017 3	2017	10 832,0		3 197,5	7 634,5
					2018	2018	1,0			1,0
					2019	2019	1,0			1,0
					2020 2	2020	20 000,0			20 000,0
1.1.5	Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов (мероприятие АИП)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"				2014	20 851,6			20 851,6
						2015	18 750,3			18 750,3
						2016	50 170,3		38 726,5	11 443,8
						2017	1 990,1		1 539,7	450,4
						2018
						2019
						2020
1.2.	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог", МБУ3 "Спецдорсервис", администрация города Тамбова				2014	812 805,2	2 000,0	182 777,0	628 028,2
						2015	892 300,4		148 564,2	743 736,2
						2016	1 004 200,4		404 966,6	599 233,8
						2017	624 034,6	-	55 952,3	568 082,3
						2018	203 907,5	-	53 201,2	150 706,3
						2019	440 162,6	-	60 972,4	379 190,2
						2020	694 632,2			694 632,2
1.2.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность отремонтированных дорог	км	2014 15,80	2014	287 210,9		182 777,0	104 433,9
					2015 10,83	2015	206 428,0		142 850,9	63 577,1
					2016 15,98	2016	331 967,5		278 415,3	53 552,2
					2017	2017	36 207,4		30 913,4	5 294,0
					2018 0,95	2018	31 106,6		30 674,2	432,4
					2019 2,27	2019	61 427,4		60 972,4	455,0
					2020 7,35	2020	305 000,0			305 000,0
1.2.2	Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений	км		2014
						2015
					2016 0,014	2016	3 900,5			3 900,5
					2017	2017	25 000,0		24 975,0	25,0
					2018 0,824	2018	22 549,6		22 527,0	22,6
					2019	2019
					2020 0,13	2020	100 000,0			100 000,0
1.2.3	Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Количество разработанных проектов	шт.	2014 5	2014	60,0			60,0
					2015 7	2015	344,1			344,1
					2016 5	2016	691,9			691,9
					2017 5	2017	14 505,6			14 505,6
					2018	2018	-
					2019	2019	-
					2020 3	2020	15 000,0			15 000,0
1.2.4	Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ3 "Спецдорсервис"	Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года	тыс. м2	2014 2687,831	2014	429 928,4	2 000,0		427 928,4
					2015 3623,43	2015	450 862,6			450 862,6
					2016 4011,13	2016	491 144,2		90 000,0	401 144,2
					2017 4008,4	2017	476 720,6			476 720,6
					2018 4008,4	2018	150 251,3			150 251,3
					2019 4008,4	2019	378 735,2			378 735,2
					2020 4008,4	2020	274 632,2			274 632,2
1.2.5	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис"	Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы)	%	2014 11,5	2014	-			-
					2015 11,5	2015	-
					2016 11,5	2016	-			-
					2017 100	2017
					2018 100	2018
					2019 100	2019
					2020 100	2020
1.2.6	Приобретение техники для ремонта и содержания автомобильных дорог	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис"	Количество приобретенных машин и механизмов для ремонта и содержания территории города	шт.	2014 10	2014	6 547,8			6 547,8
					2015	2015
					2016 5	2016	444,8			444,8
						2017
						2018
						2019
						2020
1.2.7	Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог", МБУ "Спецдорсервис", администрация города Тамбова				2014	89 058,1			89 058,1
						2015	234 665,7		5 713,3	228 952,4
						2016	176 051,5		36 551,3	139 500,2
						2017	71 601,0		63,9	71 537,1
						2018
						2019
						2020
1.3	Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	%	2014 100	2014	68 222,7			68 222,7
					2015 100	2015	88 420,7			88 420,7
					2016 100	2016	89 386,4			89 386,4
					2017 100	2017	88 235,0			88 235,0
					2018 100	2018	97 961,4			97 961,4
					2019 100	2019	97 961,4			97 961,4
					2020 100	2020	40 000,0			40 000,0
1.4	Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, комитет финансов администрации города Тамбова				2014	3 491,1			3 491,1
						2015	-
						2016	140,0			140,0
						2017	134,1			134,1
						2018	134,1			134,1
						2019	134,1			134,1
						2020
	ИТОГО по подпрограмме:					2014	966 439,1	21 197,7	219 936,0	725 305,4
						2015	1 073 725,5		220 913,7	852 811,8
						2016	1 426 330,9	70 582,7	653 656,3	702 091,9
						2017	1 073 159,3	220 503,2	184 797,6	667 858,5
						2018	626 001,9	-	116 506,4	509 495,5
						2019	681 764,4	-	141 266,3	540 498,1
						2020	1 074 632,2			1 074 632,2
	В том числе на мероприятия, включенные в АИП:					2014	25 563,4			25 563,4
						2015	20 654,9			20 654,9
						2016	13 331,7			13 331,7
						2017	11 407,1			11 407,1
						2018	260 693,7			260 693,7
						2019	63 212,4			63 212,4
						2020	340 000,0			340 000,0
2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
2.1	Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"				2014	112 342,0	58 300,0	15 275,0	38 767,0
						2015	180 299,1	98 550,0	22 391,0	59 358,1
						2016	158 651,8		62 209,0	96 442,8
						2017	144 378,1		66 805,7	77 572,4
						2018	71 608,6			71 608,6
						2019	71 561,9			71 561,9
						2020	31 858,3			31 858,3
2.1.1	Эмиссия транспортных карт	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте	тыс. шт.		2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
2.1.2	Оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Количество оборудованных пунктов продажи и пополнения транспортных карт	шт.		2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
2.1.3	Оборудование серверного центра, внедрение, запуск программы по безналичной оплате проезда и обучение пользователей	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Внедрение автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте	%		2014
						2015
						2016	-
						2017	-
						2018	-
						2019	-
						2020
2.1.4	Приобретение пассажирского транспорта	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта	ед.	2014 5	2014	27 292,4	13 650,0	6 825,0	6 817,4
					2015 2	2015	13 033,4	8 754,4	2 139,5	2 139,5
						2016
						2017
						2018	-
						2019	-
					2020 1	2020	7 000,0			7 000,0
2.1.5	Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта	ед.		2014	51 112,0	43 400,0	7 200,0	512,0
					2015 18	2015	128 245,4	88 400,0	19 935,0	19 910,4
					2016 18	2016	88 308,9		62 209,0	26 099,9
					2017	2017	77 166,8		66 805,7	10 361,1
					2018	2018	10 314,4			10 314,4
					2019	2019	10 267,7			10 267,7
					2020 1	2020	8 500,0			8 500,0
2.1.6	Приобретение и установка средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Внедрение средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)	компл.		2014
						2015
						2016
						2017	-
						2018
						2019
						2020
2.1.7	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города	час. в год	2014 6935	2014	23 344,4			23 344,4
					2015 6935	2015	26 653,2			26 653,2
					2016 6935	2016	26 129,0			26 129,0
					2017 6935	2017	28 118,0			28 118,0
					2018 6935	2018	28 118,0			28 118,0
					2019 6935	2019	28 118,0			28 118,0
					2020 6935	2020	13 235,7			13 235,7
2.1.8	Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова	Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом	тыс. чел.	2014 5767,2	2014	-
					2015 4968,6	2015	-
					2016 4968,6	2016	25 000,0			25 000,0
					2017 4968,6	2017	30 000,0			30 000,0
					2018 4968,6	2018	30 000,0			30 000,0
					2019 4968,6	2019	30 000,0			30 000,0
					2020 4968,6	2020	-
2.1.9	Ремонт диспетчерских пунктов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов	ед.	2014 2	2014	1 237,9			1 237,9
					2015 1	2015	97,3			97,3
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
2.1.10	Приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Внедрение программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта	ед.		2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
2.1.11	Оборудование подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город")	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в общем парке этого подвижного состава города	%	2014 45	2014	2 500,0	1 250,0	1 250,0
					2015 78	2015	2 572,6	1 395,6	316,5	860,5
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
2.1.12	Приобретение и установка информационного электронного табло	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло	ед.	2014 32	2014	2 922,8			2 922,8
					2015 66	2015	-
					2016 6	2016	694,2			694,2
					2017 12	2017	1 200,0			1 200,0
						2018
						2019
						2020
2.1.13	Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта	ед. в год	2014 128	2014	1 932,3			1 932,3
					2015 138	2015	1 912,3			1 912,3
					2016 149	2016	2 044,2			2 044,2
					2017 149	2017	2 618,9			2 618,9
					2018 149	2018	2 171,8			2 171,8
					2019 149	2019	2 171,8			2 171,8
					2020 149	2020	3 122,6			3 122,6
2.1.14	Приобретение техники для обслуживания остановочных павильонов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Количество техники для обслуживания остановочных павильонов	ед.	2014 1	2014	-			-
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
2.1.15	Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов	Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"				2014	2 000,2			2 000,2
						2015	7 784,9			7 784,9
						2016	16 475,5			16 475,5
						2017	5 274,4			5 274,4
						2018	1 004,4			1 004,4
						2019	1 004,4			1 004,4
						2020
	ИТОГО по подпрограмме:					2014	112 342,0	58 300,0	15 275,0	38 767,0
						2015	180 299,1	98 550,0	22 391,0	59 358,1
						2016	158 651,8	-	62 209,0	96 442,8
						2017	144 378,1	-	66 805,7	77 572,4
						2018	71 608,6	-	-	71 608,6
						2019	71 561,9	-	-	71 561,9
						2020	31 858,3	-	-	31 858,3
	ВСЕГО по Программе:					2014	1 078 781,1	79 497,7	235 211,0	764 072,4
						2015	1 254 024,6	98 550,0	243 304,7	912 169,9
						2016	1 584 982,7	70 582,7	715 865,3	798 534,7
						2017	1 217 537,4	220 503,2	251 603,3	745 430,9
						2018	697 610,5	-	116 506,4	581 104,1
						2019	753 326,3	-	141 266,3	612 060,0
						2020	1 106 490,5			1 106 490,5
	В том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу					2014	25 563,4			25 563,4
						2015	20 654,9			20 654,9
						2016	13 331,7			13 331,7
						2017	11 407,1			11 407,1
						2018	260 693,7			260 693,7
						2019	63 212,4			63 212,4
						2020	340 000,0			340 000,0

1 МКУ - муниципальное казенное учреждение

2 (мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу

3 МБУ - муниципальное бюджетное учреждение