Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 21.08.2017 N 815

Приложение N 1
к Программе
оздоровления государственных финансов
(оптимизации расходов) Тамбовской области
на 2017 - 2019 годы

План
мероприятий по реализации Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Тамбовской области на 2017 - 2019 годы

Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Бюджетный эффект, тыс. рублей
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых законодательством Тамбовской области по налогам и сборам, и представление аналитической информации главе администрации области. Подготовка на основе проведенной оценки предложений по отмене неэффективных налоговых льгот, в случае одобрения главой администрации области представленных предложений последующая подготовка проекта нормативного правового акта по отмене налоговых льгот	Аналитическая записка, содержащая сведения о бюджетной и экономической эффективности действующих налоговых льгот, и предложения, направленные на отмену неэффективных налоговых льгот и ужесточение критериев предоставления льгот	Управление экономической политики администрации области	Ежегодно до 01 августа	Да	Да	Да
1.2. Увеличение размера части прибыли, перечисляемой в бюджет Тамбовской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Тамбовской области до 50%	Проект постановления администрации области	Комитет по управлению имуществом области	До 01 августа 2017 г.	6 400,0	6 400,0	6 400,0
1.3. Проведение полной мобилизации доходов в бюджет Тамбовской области в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ, в дальнейшем рассмотрение вопроса о целесообразности повышения размера дивидендов до 50% чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	Протокол Совета директоров акционерных обществ с долей государственной собственности Тамбовской области	Комитет по управлению имуществом области	2017 - 2019 гг.	2 400,0	2 400,0	2 400,0
1.4. Проведение с органами местного самоуправления области мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество муниципальных образований и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена	Аналитическая информация, информационный материал, методические рекомендации	Комитет по управлению имуществом области, органы местного самоуправления области, управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области	2017 - 2019 гг.	25 000,0	15 000,0	15 000,0
1.5. Инвентаризация имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в целях выявления неиспользуемого имущества и принятие решений о его вовлечении в хозяйственный оборот: внедрение учета государственного (муниципального) имущества, выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и установление направления эффективного его использования, определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование, выявление неиспользуемых основных фондов государственных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду	Аналитическая информация	Комитет по управлению имуществом области, органы местного самоуправления области	2017 - 2019 гг.	44 614,2	1 464,8	1 527,9
1.6. Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов	Информация по результатам мониторинга платежей	Управление региональной безопасности области	2017 - 2019 гг.	2 000,0	2 000,0	2 000,0
1.7. Увеличение поступлений госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации	Информация по результатам мониторинга платежей	Управление образования и науки области	2017 - 2019 гг.	200,0	200,0	200,0
1.8. Увеличение поступлений госпошлины за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	Информация по результатам мониторинга платежей	Управление образования и науки области	2017 - 2019 гг.	50,0	50,0	50,0
1.9. Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	Информационный обмен, осуществление контрольной деятельности, аналитическая информация	Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области (по согласованию), управление по труду и занятости населения области, Государственная инспекция труда в Тамбовской области (по согласованию), органы местного самоуправления области	2017 - 2019 гг.	30 000,0	31 000,0	32 000,0
1.10. Установление коэффициента, применяемого для исчисления налога на доходы физических лиц с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, в соответствии с пунктом 3 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации	Проект закона Тамбовской области	Управление по труду и занятости населения области	Ежегодно до 01 декабря	37 805,0	37 805,0	37 805,0
1.11. Организация межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов: работа межведомственной комиссии Тамбовской области по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет области и государственные внебюджетные фонды и комиссий органов местного самоуправления по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированные бюджеты районов (городов^ области	Информационный обмен, осуществление контрольной деятельности, аналитическая информация	Управление экономической политики администрации области, исполнительные органы государственной власти области, Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области, органы местного самоуправления области	2017 - 2019 гг.	Да	Да	Да
1.12 Расширение перечня государственных услуг, оказываемых федеральными органами власти на базе многофункциональных центров	Информационное письмо (методические рекомендации)	Департамент государственных и муниципальных услуг, информационных технологий, связи и документе оборота аппарата главы администрации области	В течение 2017 г.	4 000,0	4 100,0	4 200,0
1.13. Проведение мероприятий по увеличению поступлений по налогу на имущество организаций и земельному налогу, в т.ч. вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена, проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами	Аналитическая информация	Комитет по управлению имуществом области, администрации муниципальных районов и городских округов области	Ежегодно	да	да	да
Итого по разделу 1				152 469,2	100 419,8	101 582,9
2. Мероприятия по оптимизации расходов
2.1. Государственная и муниципальная служба
2.1.1. Подготовка нормативного правового акта, устанавливающего запрет на увеличение численности государственных гражданских служащих области	Проект постановления администрации области	Департамент государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области	ежегодно	да	да	да
2.1.2. Проведение оптимизации действующей структуры и штатной численности администрации области, исполнительных органов государственной власти области. Формирование аппарата главы администрации области. Объединение органов исполнительной власти области архитектурно-строительного и автомобильно-транспортного "блоков". Образование отдельного органа исполнительной власти в сфере региональной безопасности	Проект постановления главы администрации области	Департамент государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области	4 квартал 2017 г.- 1 полугодие 2018 г.	0,0	21 500,0	0,0
2.1.3. Перевод не менее 5% государственных гражданских служащих от штатной численности органов исполнительной власти области (не менее 50 государственных гражданских служащих области) в статус работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы, и работающих по трудовому договору	Проект постановления администрации области	Департамент государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области	2 квартал 2018 г.	0,0	781,2	781,2
2.1.4. Выявление и устранение избыточных и дублирующих функций органов исполнительной власти области. Проведение заседаний рабочей группы по подготовке предложений по устранению избыточных и дублирующих функций	Проект распоряжения администрации области, аналитическая информация	Департамент государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области	1 раз в полугодие с 2018 г. по 2019 г.	0,0	0,0	0,0
2.1.5. Централизация бюджетного учета исполнительных органов государственной власти области на базе областного государственного казенного учреждения	Проект постановления администрации области	Департамент государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области, финансовое управление области	3 квартал 2018 г.	0,0	0,0	360,0
2.1.6. Установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи	Проект постановления администрации области	Финансовое управление области, управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области	ежегодно 4 квартал	да	да	да
2.1.7. Организация работы на региональном уровне по преобразованию муниципальных образований путем их объединения	Проект закона области	Управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области	2017 - 2018 гг.	0,0	1 945,7	5 585,4
2.2. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
2.2.1. Непревышение значений целевых, показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности	Мониторинг выполнения региональных планов ("дорожных карт"), аналитическая информация по результатам мониторинга	Управление образования и науки области, управление здравоохранения области, управление культуры и архивного дела области, управление по физической культуре и спорту области, управление социальной защиты и семейной политики области, органы местного самоуправления области	2017 - 2018 гг.	да	Да
2.2.2. Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	Анализ выполнения утвержденных планов по доходам от внебюджетной деятельности, аналитическая информация по результатам анализа	Исполнительные органы государственной власти области, структурные подразделения администрации области, имеющие подведомственные бюджетные и автономные учреждения, в том числе:	2017 - 2019 гг.	92 297,1	74 326,2	79 868,6
		управление образования и науки области		38 000,0	39 900,0	41 895,0
		управление здравоохранения области		8 734,0	9 159,0	9 371,3
		управление социальной защиты и семейной политики области		15 174,1	16 691,5	18 360,7
		управление культуры и архивного дела области		2 400,0	2 900,0	3 420,0
		охране объектов культурного наследия области		80,6	33,8	35,2
		управление по физической культуре и спорту области		1 672,0	660,0	529,0
		управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области		3 358,5	888,2	1 110,0
		управление сельского хозяйства области		191,4	45,0	46,4
		управление ветеринарии области		15 704,5	0,0	0,0
		управление градостроительства и архитектуры области		0,0	397,7	0,0
		управление автомобильных дорог и транспорта области		6 898,0	3 550,0	5 000,0
		управление по охране окружающей среды и природопользованию области		84,0	101,0	101,0
2.2.3. Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным (за исключением государственных учреждений, расположенных в сельской местности)	Проекты нормативных правовых актов	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения, в том числе:	2 полугодие 2017 г., 2 полугодие 2018 г., 2 полугодие 2019 г.	1 567,7	5 945,9	3 591,0
		управление образования и науки области		1 567,7	4 945,9	3 591,0
		управление здравоохранения области		0,0	1 000,0	0,0
2.2.4. Оптимизация штатной численности работников библиотечной системы области посредством использования в практической деятельности специализированного комплекса информационно-библиотечного обслуживания	Проекты нормативных правовых актов	Управление культуры и архивного дела области, администрации муниципальных районов области	2017 - 2019 гг.	0,0	859,3	515,6
2.2.5. Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, уборщики помещений, завхозы, электрики, рабочие, слесари, операторы котельной, плотники и т.д.)	Проекты нормативных правовых актов	Управление культуры и архивного дела области	1 полугодие 2018 г., 1 полугодие 2019 г.	0,0	507,8	605,4
2.2.6. Включение в нормативные затраты на содержание имущества затраты на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, не используемого для выполнения государственного задания	Проекты нормативных правовых актов области, устанавливающие порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные бюджетные и автономные учреждения	2 полугодие 2018 г.	0,0	0,0	10 213,0
2.2.7. Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	Проекты нормативных правовых актов, устанавливающих значения нормативных затрат на оказание государственных услуг	Исполнительные органы государственной власти области, структурные подразделения администрации области, имеющие подведомственные учреждения, в том числе:	3 квартал 2017 г.	1 131,9	157,0	157,0
		управление здравоохранения области		57,0	57,0	57,0
		управление сельского хозяйства области		612,0	0,0	0,0
		управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области		462,9	100,0	100,0
2.2.8. Мониторинг выполнения государственных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в случае невыполнения государственного задания	Аналитическая информация	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные бюджетные и автономные учреждения	2017 - 2019 гг.	да	да	да
2.2.9. Установление в Порядке формирования государственного задания и финансового обеспечения выполнения государственного задания правил и сроков возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям государственного задания, которые не были достигнуты	Проект постановления администрации области	Финансовое управление области	2 полугодие 2017 г.	да	да	да
2.2.10. Привлечение частных организаций к оказанию общественно полезных услуг	Конкурсная документация на оказание общественно полезных услуг, включение частных организаций в Перечень организаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг	Управление здравоохранения области, управление образования и науки области, управление социальной защиты и семейной политики области, управление культуры и архивного дела области, управление по физической культуре и спорту области	2017 - 2019 гг.	да	да	да
2.3. Оптимизация мер социальной поддержки
2.3.1. Пересмотр критериев при назначении предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	Проекты законов области	Исполнительные органы государственной власти области, в том числе:	2 полугодие 2017 г.	0,0	20 372,6	20 372,6
		управление социальной защиты и семейной политики области		0,0	13 318,2	13 318,2
		управление здравоохранения области		0,0	6 237,2	6 237,2
		управление культуры и архивного дела области		0,0	325,6	325,6
		управление ветеринарии области		0,0	491,6	491,6
2.3.2. Исключение из регионального законодательства норм об обеспечении отдельными социальными выплатами категорий лиц, имеющих возможность получать соответствующие выплаты за счет средств федерального бюджета	Проект закона области	Управление социальной защиты и семейной политики области	2018 г.	0,0	0,0	72 540,6
2.3.3. Отказ от индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан региональным законодательством	Аналитическая информация	Исполнительные органы государственной власти области, в том числе:	2018 - 2019 гг. при принятии закона о бюджете Тамбовской	0,0	41 336,4	41 336,4
		управление социальной защиты и семейной политики области	области	0,0	31 056,6	31 056,6
		управление образования и науки области		0,0	10 279,8	10 279,8
2.3.4. Внесение изменений в законодательство Тамбовской области в части назначения выплат получателям, имеющим звание "Ветеран труда Тамбовской области", только в случае прекращения ими трудовой деятельности	Проект закона области	Управление социальной защиты и семейной политики области	октябрь 2017 г.	0,0	77 342,1	77 342,1
2.3.5. Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения	Отчет "Сведения о численности лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию"	Управление здравоохранения области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области	с 01 января 2017 г.	5 966,9	0,0	0,0
2.4. Мониторинг кредиторской задолженности
2.4.1. Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности кредиторской задолженности, в том числе просроченной, подведомственных государственных учреждений	Аналитическая информация	Исполнительные органы государственной власти области - главные распорядители средств бюджета Тамбовской области	ежегодно 1 квартал	да	да	да
2.4.2. Инвентаризация государственных контрактов и договоров, заключенных подведомственными государственными учреждениями, на соответствие утвержденным лимитам бюджетных обязательств и планам финансово-хозяйственной деятельности	Аналитическая информация	Исполнительные органы государственной власти области - главные распорядители средств бюджета Тамбовской области	2017 - 2019 гг.	да	да	да
2.5. Повышение эффективности предоставления субсидий юридическим лицам
2.5.1. Включение в правила (порядок) предоставления субсидий юридическим лицам из средств бюджета Тамбовской области требования об отсутствии у получателя субсидии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	Проекты постановлений администрации области	Исполнительные органы государственной власти области, структурные подразделения администрации области, заключающие соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам	ежегодно	да	да	да
Итого по разделу 2				100 963,6	245 074,2	313 268,9
3. Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд
3.1. Проведение совместных закупок продуктов питания, лекарственных препаратов, других товаров, работ и услуг	Аналитическая информация по результатам проведения закупочных процедур	Комитет государственного заказа области, исполнительные органы государственной власти области	2017 - 2019 гг.	> 5%	>5%	>5%
3.2. Осуществление централизации закупок для муниципальных заказчиков	Аналитическая информация по результатам проведения централизованных закупочных процедур	Комитет государственного заказа области, органы местного самоуправления области	2017 - 2019 гг.	80 000,0	100 000,0	120 000,0
Итого по разделу 3				80 000,0	100 000,0	120 000,0
4. Мероприятия по совершенствованию долговой политики Тамбовской области
4.1. Поддержание кредитного рейтинга Тамбовской области	Государственный контракт с рейтинговым агентством	Управление экономической политики администрации области	2017 - 2019 гг.	Да	Да	Да
4.2. Сохранение моратория на предоставление государственных гарантий Тамбовской области	Закон о бюджете Тамбовской области	Финансовое управление области	2017 - 2019 гг.	Да	Да	Да
4.3. Проведение работы с коммерческими банками по снижению процентных ставок по ранее заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Тамбовской области	Аналитическая информация	Финансовое управление области	2017 - 2019 гг.	Да	Да	Да
4.4. Удлинение сроков привлечения заемных средств при рефинансировании действующих рыночных долговых обязательствах	Подготовка аукционов по привлечению среднесрочных банковских кредитов	Финансовое управление области	2017 - 2019 гг.	Да	Да	Да
4.5. Использование механизма привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете бюджета Тамбовской области	Соглашения о привлечении бюджетных кредитов, аналитическая информация	Финансовое управление области	2017 - 2019 гг.	114 858,3	139 344,1	142 289,9
4.6. Использование государственных ценных бумаг в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета Тамбовской области	Размещение государственных ценных бумаг Тамбовской области	Финансовое управление области	2017 - 2019 гг.	Да	Да	Да
4.7. Мониторинг муниципального долга	Аналитическая информация	Финансовое управление области	2017 - 2019 гг.	Да	Да	Да
Итого по разделу 4				114 858,3	139 344,1	142 289,9
5. Мероприятия по инвентаризации расходных обязательств Тамбовской области
5.1. Проведение инвентаризации расходных обязательств Тамбовской области с целью выявления расходных обязательств Тамбовской области, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Аналитическая информация	Исполнительные органы государственной власти области, структурные подразделения администрации области	До 01 июня 2017 г.	Да
5.2. Разработка плана по отмене с 01 января 2018 г. установленных Тамбовской областью расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Проект постановления администрации области	Финансовое управление области	Не позднее 01 июля 2017 г.	Да
5.3. Подготовка проектов законодательных актов области и (или) нормативных правовых актов государственных органов области по указанным в пункте 5.2 обязательствам	Проекты нормативных правовых актов области	Исполнительные органы государственной власти области	До 01 октября 2017 г., ДО 01 октября 2018 г.	Да	Да
Итого по разделу 5				0,0	0,0	0,0
6. Мероприятия по совершенствованию бюджетного планирования
6.1. Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу	Проект постановления администрации области	Финансовое управления области	Ежегодно	Да	Да	Да
6.2. Совершенствование методологии разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тамбовской области	Проект постановления администрации области	Управление экономической политики администрации области	При необходимости
Итого по разделу 6				0,0	0,0	0,0
7. Мероприятия по оздоровлению муниципальных финансов Тамбовской области
7.1. Разработка и утверждение администрациями муниципальных районов и городских округов области планов мероприятий по оптимизации расходов местных бюджетов с включением в них запрета на увеличение численности муниципальных служащих. Принятие администрациями муниципальных районов и городских округов области нормативных актов, устанавливающих запрет на увеличение численности муниципальных служащих	Проекты нормативных актов муниципальных районов и городских округов области	Администрации муниципальных районов и городских округов области	2017 г.	Да	Да	Да
7.2. Организация контроля и мониторинга за выполнением принятых планов оптимизации расходов местных бюджетов	Аналитическая информация	Администрации муниципальных районов и городских округов области	2017 - 2019 гг.	Да	Да	- Да
Итого по разделу 7				0,0	0,0	0,0
ВСЕГО				448 291,1	584 838,1	677 141,7

Зам. главы администрации области, начальник финансового управления области

Д.И. Зубков