Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации области
от 23.01.2018 N 52

Приложение N 3
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие
образования Тамбовской области"
на 2013 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы

Наименование услуги (работы)	Значение показателя услуги (работы)					Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей в т.ч.
	наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4		5	6		7	8
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие 1.1. Развитие образовательных программ дошкольного образования
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	264	312	312	292	16 073,5	19 358,0	16 350,0	18 591,0
Государственная услуга "Осуществление присмотра и ухода за детьми"	Физические лица в возрасте до 8 лет, чел/дни пребывания	38000	40000	40000	39300	13 008,5	10 034,3	8 475,0	9 636,5
Итого						29 082,0	29 392,3	24 825,0	28 227,5
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие 2.3. Развитие образовательных программ дополнительного образования детей
Мероприятие 2.3.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ"	Физические лица, человеко/часы пребывания	324504	386282	386286	386294	50 404,2	52 472,1	42 498,0	48 272,3
Государственная работа "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности"	Количество проведенных мероприятий, ед.	87	87	88	89	1 100,0	359,6	291,5	330,8
Итого						51 504,2	52 831,7	42 789,5	48 603,1
Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления по физической культуре и спорту области
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"	Количество обучающихся, человек	3536	1887	3513	3513	104 358,8	33 351,6	57 425,2	74 981,1
Государственная услуга "Реализация программ по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек	497	1829	433	433	32 434,1	87 881,7	25 425,5	25 425,5
Государственная услуга "Реализация программ по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек		62	56	56		3 736,0	3 597,6	3 597,6
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек		18	18	18		5 578,1	3 717,8	3 717,9
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту слепых"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек		5	5	5		1 894,4	1 018,2	1 018,2
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту глухих"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек		7	17	17		1 768,7	1 768,7	1 768,7
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек		8	8	8		1 317,6	387,4	387,4
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Количество обучающихся, человек		222	222	222		6 309,7	6 309,7	6 309,7
Государственная услуга "Присмотр и уход"	Численность детей, человек		43	43	43		6 171,5	6 171,5	6 171,5
Итого						136 792,9	148 009,3	105 821,6	123 377,6
Подпрограмма "Развитие профессионального и высшего образования"
Основное мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения
Мероприятие 3.1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования"	Физические лица, чел.	4454	0	0	0	289 731,1	0,0	0,0	0,0
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования"	Физические лица, чел.	654	0	0	0	42 916,0	0,0	0,0	0,0
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования"	Физические лица, чел.	7772	0	0	0	387 749,3	0,0	0,0	0,0
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования"	Физические лица, чел.	2289	0	0	0	114 272,6	0,0	0,0	0,0
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих"	Физические лица, чел.	0	5167	5200	5200	0,0	398 938,8	288 690,9	330 585,0
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена"	Физические лица, чел.	0	10223	10300	10300	0,0	435 989,9	371 282,6	425 162,4
Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации"	Физические лица, человеко/часы	511500	478470	478160	479560	3 024,0	3 112,0	1 823,0	1 823,0
Итого						837 693,0	838 040,7	661 796,5	757 570,4
Мероприятие 3.1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления культуры и архивного дела области
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования"	Число обучающихся, человек	72	72	72	72	22 861,2	22 137,6	14 163,3	15 794,3
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"	Число обучающихся, человек	110				7 620,5
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"	Количество человеко-часов		37906	39801	41696		3 689,6	2 360,5	2 632,4
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Количество человеко-часов		147444	154816	162188		11 068,8	7 081,6	7 897,1
Итого						30 481,7	36 896,0	23 605,4	26 323,8
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение деятельности (выполнение работ) областных государственных организаций дополнительного профессионального образования
Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации"	Физические лица, человеко/часы	540000	490000	490000	490000	16 514,8	2 119,5	1 862,0	1 862,0
Государственная работа "Осуществление издательской деятельности"	Количество экземпляров, шт.	20000	20000	20000	20000	19 800,0	38 000,2	29 532,9	33 383,6
Итого						36 314,8	40 119,7	31 394,9	35 245,6
Основное мероприятие 3.5. Развитие образовательных программ в высших учебных заведениях и мероприятий по их развитию
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования)"	Численность обучающихся, человек	210	198	207	211	28 273,3	30 789,6	23 114,2	25 768,6
Государственная услуга "Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"	Численность обучающихся, человек	380	364	379	373	51 065,2	51 316,0	38 523,7	42 947,6
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ"	Число обучающихся, человек	125				16 829,5
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"	Количество человеко-часов		37716	46590	55465		7 184,2	5 393,3	6 012,6
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Количество человеко-часов		75762	71796	68377		13 342,2	10 016,2	11 166,4
Итого						96 168,0	102 632,0	77 047,4	85 895,2
Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
Основное мероприятие 4.1. Создание условий для воспитания и социализации детей
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, в том числе воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	97	99	90	80	23 031,7	19 370,1	16 043,1	18 364,5
Государственная услуга "Содержание детей"	Физические лица, человек	2270	2317	2300	2300	171 281,2	171 638,9	142 158,3	159 998,2
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования"	Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек	629	633	650	660	90 275,4	89 637,2	74 241,0	84 983,7
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования"	Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек	1471	1540	1500	1500	186 493,7	181 508,1	150 332,2	170 085,1
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"	Физические лица, человек	332	337	340	340	26 405,5	26 128,4	21 588,0	24 771,9
Государственная услуга "Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей"	Физические лица, человек	97	99	90	80	4 675,0	6 799,7	5 684,7	6 446,6
Итого						502 162,5	495 082,4	410 047,3	464 650,0
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, в которых содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляется на основе полного государственного обеспечения
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	6	6	10	10	9 997,2	7 215,0	6 176,0	6 860,7
Государственная услуга "Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства"	Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей), на воспитание, человек	15	15	15	15	1 970,0	2 128,1	1 821,7	2 023,6
Итого						11 967,2	9 343,1	7 997,7	8 884,3
Мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере защиты детства, семейного устройства детей
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	165	155	150	150	92 757,1	97 144,1	78 910,0	92 718,3
Государственная услуга "Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства"	Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей), на воспитание, человек	154	153	155	155	20 511,3	11 320,4	9 195,5	10 784,7
Государственная услуга "Психолого-медико-социальная реабилитация детей"	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	0	151	150	150	0,0	3 559,2	2 891,0	3 390,6
Государственная услуга "Содействие устройству детей на воспитание в семью"	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	248	230	230	230	1 943,6	2 078,3	1 688,3	1 920,3
Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг"	Количество проведенных консультаций, шт.	3190	3185	3185	3185	7 071,5	3 844,6	3 123,0	3 552,2
Итого						122 283,5	117 946,6	95 807,8	112 366,1
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение реализации отдельных мероприятий государственной программы
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по обеспечению деятельности сферы образования
Государственная работа "Психолого-медико-педагогическое обследование детей"	Физические лица в возрасте от 0 до 18 лет, человек	3200	3500	3500	3500	3 689,5	3 760,9	2 960,5	3 572,8
Государственная работа "Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования и (или) среднего (полного) общего образования"	Физические лица (обучающиеся), человек	13333	0	0	0	11 454,6	0,0	0,0	0,0
Государственная работа "Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов"	Количество экспертных заключений, шт.	60	60	60	60	2 121,5	2 598,1	1 278,7	2 000,0
Государственная работа "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования"	Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.	936	0	0	0	8 460,6	0,0	0,0	0,0
Государственная работа "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования"	Количество поездок	0	30	30	30	0,0	3 793,0	3 049,5	3 680,2
Государственная работа "Организация и осуществления транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации"	Количество обслуживаемого автотранспорта	0	25	25	25	0,0	3 793,0	3 049,5	3 680,2
Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг"	Количество отчетов, подлежащих своду, ед.	0	54	54	54	0,0	25 419,9	21 002,4	24 209,2
	Количество реализованных проектов, ед.	0	4	5	5	0,0	2 150,9	1 781,2	2 023,5
	Количество отчетов, составленных по результатам работы, ед.	0	820	820	820	0,0	7 600,6	6 352,9	7 217,2
Государственная работа "Административное обеспечение деятельности организаций", в т.ч.
управление проектами	Количество реализованных проектов, шт.	4	0	0	0	2 224,1	0,0	0,0	0,0
проведение экспертизы	Количество проведенных экспертиз, шт.	9				8 301,0	0,0	0,0	0,0
информационно-аналитическое и техническое обеспечение деятельности организаций	Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.	821	0	0	0	7 350,1	0,0	0,0	0,0
проведение итоговой аттестации	количество граждан, прошедших государственную итоговую аттестацию, чел.	0	12750	12700	12700	0,0	18 753,5	14 408,3	18 353,1
проведение мониторинга	Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.	4	940	940	940	1 990,0	1 850,2	1 628,6	1 850,2
Итого						45 591,4	69 720,1	55 511,6	66 586,4
Мероприятие 5.1.2.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная работа "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество отчетов, подлежащих своду, единиц	55	0	0	0	9 140,5		0,0	0,0
Государственная работа "Ведение учета по операциям кассового обслуживания, формирование регистров"	Количество отчетов, подлежащих консолидации, единиц	13	0	0	0	9 019,6		0,0	0,0
Государственная работа "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления"	Машино-часы работы автомобилей, машино/час.	15840	0	0	0	8 360,8		0,0	0,0
Итого						26 520,9	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1.2.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг по физической культуре и спорту области
Государственная работа "Формирование бюджетной отчётности главного распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчётности"	Количество объектов учёта (регистров), единица	48279	48279	48279	48279	8 187,0	12 160,4	12 160,4	11 922,0
Итого						8 187,0	12 160,4	12 160,4	11 922,0

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева