Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации области
от 30.01.2018 N 92

Приложение N 3
к государственной программе Тамбовской области
"Обеспечение безопасности населения Тамбовской
области и противодействие преступности"
на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности" на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус			Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители		Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
						по годам, всего		федеральный бюджет		бюджет Тамбовской области		местный бюджет	внебюджетные средства
1			2	3		4		5		6		7	8
Государственная программа Тамбовской области		"Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности" на 2015 - 2020 годы			Всего	2015	324 234,3		21 895,0		254 803,4	13 327,7		34 208,2
						2016	587 446,8		21 577,3		316 896,5	30 357,3		218 615,7
						2017	594 968,8		21 594,8		439 100,4	14 685,5		119 588,1
						2018	470 145,1		22 368,4		336 906,7	14 117,3		96 752,7
						2019	461 621,0		21 182,0		329 312,0	14 457,5		96 669,5
						2020	397 954,8		21 182,0		264 492,0	17 190,3		95 090,5
						Всего	2 836 370,8		129 799,5		1 941 511,0	104 135,6		660 924,7
					в том числе объемы финансирования за счет дорожного фонда области	2015	40 000,0				40 000,0
						2016	64 900,0				64 900,0
						2017	90 000,0				90 000,0
						2018	91 000,0				91 000,0
						2019	99 000,0				99 000,0
						2020	12 500,0				12 500,0
						Всего	397 400,0				397 400,0
					кроме этого, стоимость материально- технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	2015	4 897,3		4 897,3
						2016	2 449,1		2 449,1
						2017	5 681,6		5 681,6
						2018	65 349,0		65 349,0
						2019	105 102,7		105 102,7
						2020	114 323,9		114 323,9
						Всего	297 803,6		297 803,6
					ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области, департамент	2015	196 459,9				195 734,9	225,0		500,0
						2016	406 587,6				217 729,3	358,1		188 500,2
						2017	424 688,1				326 713,0	410,5		97 564,6
						2018	302 379,5				224 997,2	382,3		77 000,0
						2019	384 325,2		94 157,7		212 930,0	237,5		77 000,0
						2020	411 271,2		99 378,9		234 510,0	382,3		77 000,0
						Всего	2 125 711,5		193 536,6		1 412 614,4	1 995,7		517 564,8
					административно- хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, отдел по противодействию терроризму аппарата главы администрации области
					соисполнитель - управление здравоохранения области	2015
						2016
						2017
						2018	100,0							100,0
						2019	100,0							100,0
						2020	100,0							100,0
						Всего	300,0							300,0
					соисполнитель - управление образования и науки области	2015	7 587,3		4 897,3		150,0	390,0		2 150,0
						2016	5 784,1		2 449,1		535,0	450,0		2 350,0
						2017	6 983,3		580,2		250,0	450,0		5 703,1
						2018	5 132,7		2 082,7		250,0	450,0		2 350,0
						2019	4 650,0		495,0		1 320,0	485,0		2 350,0
						2020	4 850,0		495,0		1 520,0	485,0		2 350,0
						Всего	34 987,4		10 999,3		4 025,0	2 710,0		17 253,1
					соисполнитель - комитет по управлению имуществом области	2015	283,5				283,5
						2016	6 976,3				6 976,3
						2017
						2018
						2019
						2020
						Всего	7 259,8				7 259,8
					финансирование за счет муниципальных программ и за счет средств хозяйствующих субъектов	2015.	41 313,4					9 837,7		31 475,7
						2016	54 357,2					26 674,2		27 683,0
						2017	27 137,9					10 900,0		16 237,9
						2018	27 630,2					10 410,0		17 220,2
						2019	27 997,0					10 860,0		17 137,0
						2020	27 006,0					11 448,0		15 558,0
						Всего	205 441,7					80 129,9		125 311,8
					соисполнитель - управление транспорта области, управление автомобильных дорог области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области	2015	55 957,5				53 000,0	2 875,0		82,5
						2016	88 570,6				85 613,1	2 875,0		82,5
						2017	113 223,9		5 101,4		105 115,0	2 925,0		82,5
						2018	170 223,7		63 266,3		103 999,9	2 875,0		82,5
						2019	127 407,5		10 450,0		114 000,0	2 875,0		82,5
						2020	46 907,5		14 450,0		27 500,0	4 875,0		82,5
						Всего	602 290,7		93 267,7		489 228,0	19 300,0		495,0
					соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области	2015
						2016
						2017
						2018
						2019	590,0				590,0
						2020	490,0				490,0
						Всего	1 080,0				1 080,0
					соисполнитель - управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области	2015	100,0				100,0
						2016	100,0				100,0
						2017	75,0				75,0
						2018
						2019	200,0				200,0
						2020	200,0				200,0
						Всего	675,0				675,0
					соисполнитель- финансовое управление области	2015	22 149,0		21 895,0		254,0
						2016	21 819,3		21 577,3		242,0
						2017	21 836,8		21 594,8		242,0
						2018	22 368,4		22 368,4
						2019	21 454,0		21 182,0		272,0
						2020	21 454,0		21 182,0		272,0
						Всего	131 081,5		129 799,5		1 282,0
					соисполнитель - правовое управление администрации области, с 2017 г. - правовой департамент аппарата главы администрации области	2015	5 281,0				5 281,0
						2016	5 700,8				5 700,8
						2017	6 705,4				6 705,4
						2018	7 659,6				7 659,6
						2019
						2020
						Всего	25 346,8				25 346,8
Подпрограмма государственной программы		"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы			Всего	2015	11 833,8				6 733,8	3 900,0		1 200,0
						2016	23 139,9				18 339,9	4 100,0		700,0
						2017	22 422,3				17 422,3	4 300,0		700,0
						2018	25 771,0				20 571,0	4 500,0		700,0
						2019	14 000,0				8 600,0	4 700,0		700,0
						2020	14 300,0				8 600,0	5 000,0		700,0
						Всего	111 467,0				80 267,0	26 500,0		4 700,0
					ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г.- управление региональной безопасности области	2015	7 143,8				6 643,8			500,0
						2016	11 739,9				11 739,9
						2017	17 422,3				17 422,3
						2018	20 571,0				20 571,0
						2019	8 600,0				8 600,0
						2020	8 600,0				8 600,0
						Всего	74 077,0				73 577,0			500,0
					соисполнитель - комитет по управлению имуществом области	2015	90,0				90,0
						2016	6 600,0				6 600,0
						2017
						2018
						2019
						2020
						Всего	6 690,0				6 690,0
					в том числе объемы финансирования за счет муниципальных программ по профилактике правонарушений и за счет средств хозяйствующих субъектов	2015	4 600,0					3 900,0		700,0
						2016	4 800,0					4 100,0		700,0
						2017	5 000,0					4 300,0		700,0
						2018	5 200,0					4 500,0		700,0
						2019	5 400,0					4 700,0		700,0
						2020	5 700,0					5 000,0		700,0
						Всего	30 700,0					26 500,0		4 200,0
Подпрограмма государственной программы		"О мерах по противодействию терроризму и экстремизму" на 2015 - 2020 годы			Всего	2015	37 006,9				293,5	5 937,7		30 775,7
						2016	54 787,2				5 230,0	22 574,2		26 983,0
						2017	23 248,3				1 110,4	6 600,0		15 537,9
						2018	23 650,2				1 120,0	5 910,0		16 620,2
						2019	22 917,0				220,0	6 160,0		16 537,0
						2020	21 626,0				220,0	6 448,0		14 958,0
						Итого	183 235,6				8 193,9	53 629,9		121 411,8
					ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - отдел по противодействию терроризму аппарата главы администрации области	2015
						2016	40,6				40,6
						2017	1 035,4				1 035,4
						2018	1 120,0				1 120,0
						2019	20,0				20,0
						2020	20,0				20,0
						Итого	2 236,0				2 236,0
					соисполнитель - управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области	2015	100,0				100,0
						2016	100,0				100,0
						2017	75,0				75,0
						2018
						2019	200,0				200,0
						2020	200,0				200,0
						Итого	675,0				675,0
					соисполнитель - управление здравоохранения области	2015
						2016
						2017
						2018	100,0							100,0
						2019	100,0							100,0
						2020	100,0							100,0
						Итого	300,0							300,0
					соисполнитель - управление транспорта области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области	2015
						2016	4 713,1				4713,1
						2017
						2018
						2019
						2020
						Итого	4713,1				4 713,1
					соисполнитель - комитет по управлению имуществом области	2015	193,5				193,5
						2016	376,3				376,3
						2017
						2018
						2019
						2020
						Итого		569,8		569,8
					финансирование за счет муниципальных программ и за счет средств хозяйствующих субъектов	2015	36713,4					5937,7		30775,7
						2016	49557,2					22574,2		26983,0
						2017	22137,9					6600,0		15537,9
						2018	22430,2					5910,0		16520,2
						2019	22597					6160,0		16437,0
						2020	21306					6448,0		14858,0
						Итого	174741,7					53629,9		121111,8
Подпрограмма государственной программы		"Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы			Всего	2015	177 413,3		4 897,3		166 793,5	3 490,0		2 232,5
						2016	425 424,7		2 449,1		228 359,8	3 683,1		190 932,7
						2017	412 710,2		5 681,6		299 892,9	3 785,5		103 350,2
						2018	307 909,8		65 349,0		159 421,0	3 707,3		79 432,5
						2019	506 352,7		105 102,7		318 220,0	3 597,5		79 432,5
						2020	452 748,7		114 323,9		253 250,0	5 742,3		79 432,5
						Всего	2 282 559,4		297 803,6		1 425 937,2	24 005,7		534 812,9
					в том числе стоимость материально-технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	2015	4 897,3		4 897,3
						2016	2 449,1		2 449,1
						2017	5 681,6		5 681,6
						2018	65 349,0		65 349,0
						2019	105 102,7		105 102,7
						2020	114 323,9		114 323,9
						Всего	297 803,6		297 803,6
					ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г.- управление региональной безопасности области, департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области	2015	113 868,5				ИЗ 643,5	225,0
						2016	335 783,1				146 924,8	358,1		188 500,2
						2017	292 503,0				194 527,9	410,5		97 564,6
						2018	132 553,4				55 171,1	382,3		77 000,0
						2019	374 745,2		94 157,7		203 350,0	237,5		77 000,0
						2020	401 641,2		99 378,9		224 880,0	382,3		77 000,0
						Всего	1 651 094,4		193 536,6		938 497,3	1 995,7		517 064,8
					соисполнитель - управление автомобильных дорог области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области
						2015	55 957,5				53 000,0	2 875,0		82,5
						2016	83 857,5				80 900,0	2 875,0		82,5
						2017	113 223,9		5 101,4		105 115,0	2 925,0		82,5
						2018	170 223,7		63 266,3		103 999,9	2 875,0		82,5
						2019	127 407,5		10 450,0		114 000,0	2 875,0		82,5
						2020	46 907,5		14 450,0		27 500,0	4 875,0		82,5
						Всего	597 577,6		93 267,7		484 514,9	19 300,0		495,0
					в том числе объемы финансирования за счет дорожного фонда области	2015	40 000,0				40 000,0
						2016	64 900,0				64 900,0
						2017	90 000,0				90 000,0
						2018	91 000,0				91 000,0
						2019	99 000,0				99 000,0
						2020	12 500,0				12 500,0
						Всего	397 400,0				397 400,0
					соисполнитель - управление образования и науки области	2015	7 587,3		4 897,3		150,0	390,0		2 150,0
						2016	5 784,1		2 449,1		535,0	450,0		2 350,0
						2017	6 983,3		580,2		250,0	450,0		5 703,1
						2018	5 132,7		2 082,7		250,0	450,0		2 350,0
						2019	4 200,0		495,0		870,0	485,0		2 350,0
						2020	4 200,0		495,0		870,0	485,0		2 350,0
						Всего	33 887,4		10 999,3		2 925,0	2 710,0		17 253,1
Подпрограмма государственной программы		"Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы			Всего	2015	22 149,0		21 895,0		254,0
						2016	22 179,3		21 577,3		602,0
						2017	22 196,8		21 594,8		602,0
						2018	22 368,4		22 368,4
						2019	23 454,0		21 182,0		2 272,0
						2020	23 604,0		21 182,0		2 422,0
						Всего	135 951,5		129 799,5		6 152,0
					ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области	2015
						2016	360,0				360,0
						2017	360,0				360,0
						2018
						2019	960,0				960,0
						2020	1 010,0				1 010,0
						Всего	2 690,0				2 690,0
					соисполнитель- управление образования и науки области	2015
						2016
						2017
						2018
						2019	450,0				450,0
						2020	650,0				650,0
						Всего	1 100,0				1 100,0
					соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области	2015
						2016
						2017
						2018
						2019	590,0				590,0
						2020	490,0				490,0
						Всего	1 080,0				1 080,0
					соисполнитель- финансовое управление области	2015	22 149,0		21 895,0		254,0
						2016	21 819,3		21 577,3		242,0
						2017	21 836,8		21 594,8		242,0
						2018	22 368,4		22 368,4
						2019	21 454,0		21 182,0		272,0
						2020	21 454,0		21 182,0		272,0
						Всего	131 081,5		129 799,5		1 282,0
Прочие основные мероприятия государственной программы, не вошедшие в подпрограммы		Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Учреждение по материально- техническому обеспечению деятельности мировых судей Тамбовской области"			Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области	2015	55 309,3				55 309,3
						2016	58 664,0				58 664,0
						2017	60 395,2				60 395,2
						2018	55 151,4				55 151,4
						2019
						2020
						Всего	229 519,9				229 519,9
		Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Государственное юридическое бюро Тамбовской области"			соисполнитель - правовое управление администрации области, с 2017 г. - правовой департамент аппарата главы администрации области	2015	5281				5281
						2016	5700,8				5700,8
						2017	6705,4				6705,4
						2018	7659,6				7659,6
						2019
						2020
						Всего	25346,8				25346,8
		Функционирование аппаратов мировых судей			Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области	2015	20138,3				20138,3
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
						Всего	20138,3				20138,3
		Обеспечение функционирования государственного органа			Управление региональной безопасности области	2015
						2016
						2017	52972,2				52972,2
						2018	92983,7				92983,7
						2019
						2020
						Всего	145955,9				145955,9

Первый зам. главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области

О.О. Иванов