Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 29.12.2017 N 2028

Приложение N 4
к муниципальной программе города Котовска
Тамбовской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы города Котовска "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель			Объемы финансирования, в т.ч.		тыс. рублей,
			По годам, всего		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
Муниципальная программа	"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы	ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел образования администрации города Котовска		2117374,0	3814,03	984916,07	919310,8	209333,1
			2014	296036,9	0,0	131650,5	149047,1	15339,3
			2015	314415,9	3814,03	140602,07	132375,9	37623,9
			2016	340313,1	0,0	150548,4	151440,7	38324,0
			2017	342475,4	0,0	154216,2	146513,1	41746,1
			2018	271061,3	0,0	130920,9	110972,4	29168,0
			2019	266175,5	0,0	131405,0	105308,4	29462,1
			2020	286895,9	0,0	145573,0	123653,2	17669,7
		соисполнитель 1 МБОУ "СОШ"	2014	45255,7		30940,4	12395,3	1920,0
			2015	47159,14		34226,74	10745,5	2186,9
			2016	49263,6		36454,7	10748,5	2060,4
			2017	50256,7		40452,1	8878,5	926,1
			2018	47129,7		34393,6	11763,7	972,4
			2019	42773,8		34393,6	7359,2	1021,0
			2020	40383,4		34358,2	4953,2	1072,0
		соисполнитель 2 МБОУ "СОШ N 3 с УИОП"	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	51228.9 54185,66 57530.4 59812.4 42120,0 41699,6 48863.9		37192,1 39854,56 40206.8 42671,4 34414.6 34414.6 38463.8	12460.8 12959.9 15912.9 16101,1 6611,8 6136.0 9194.1	1576.0 1371,2 1410.6 1039,9 1093.6 1149.0 1206.0
		соисполнитель 3 МБДОУ детский сад N 3 "Сказка"	2014	9747,2		4474,5	5222,7	50,0
			2015	10376,0		4757,6	5511,6	106,8
			2016	11103,1		4641,1	6361,0	101,0
			2017	10932,4		4575,6	6234,8	122,0
			2018	8672,6		4004,7	4573,1	94,8
			2019	8107,3		4004,7	4003,1	99,5
			2020	9796,4		5157,1	4534,8	104,5
		соисполнитель 4 МБДОУ детский сад N 8 "Рябинка"	2014	12454,4		6783,2	5543,1	128,1
			2015	12892,01		6917,5	5864,51	110,0
			2016	15319,6		7224,5	7945,0	150,1
			2017	13976,2		7119,4	6798,7	58,1
			2018	11184,3		6262,1	4827,4	94,8
			2019	10619,0		6262,1	4257,4	99,5
			2020	13244,8		8251,6	4888,7	104,5
		соисполнитель 5 МБДОУ детский сад N 12 "Белочка"	2014	15850,4		8729,8	7034,3	86,3
			2015	15825,85		8539,6	7164,35	121,9
			2016	17712,5		8309,0	9229,9	173,6
			2017	16881,2		8888,3	7840,9	152,0
			2018	11848,5		7006,2	4749,3	93,0
			2019	12273,1		7006,2	5169,3	97,6
			2020	16426,3		10657,7	5666,1	102,5
		соисполнитель 6 МБДОУ детский сад N 14 "Красная шапочка"	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	20153.8 19650,21 20917,0 22108,2 18594.8 19037,7 21546,5		9016,3 9300,0 9245.5 9527.6 8896.6 8896.6 11346,1	10961.5 10143,21 11470.5 12266.6 9440.5 9870.5 9916,1	176.0 207.0 201.0 314,0 257,7 270,6 284,3
		соисполнитель 7 МБДОУ детский сад N 15 "Теремок"	2014	7895,2		4021,6	3845,2	28,4
			2015	8199,66		4334,7	3717,16	147,8
			2016	10127,3		4284,5	5476,4	366,4
			2017	9054,3		4497,0	4451,3	106,0
			2018	7241,5		4059,8	3077,2	104,5
			2019	7676,8		4059,8	3507,2	109,8
			2020	8852,8		5501,0	3236,6	115,2
		соисполнитель 8 МБДОУ детский сад N 16 "Ласточка"	2014	9083,2		4416,6	4592,6	74,0
			2015	8757,81		4437,8	4227,11	92,9
			2016	9691,4		4485,5	5100,9	105,0
			2017	9839,4		4704,0	5005,4	130,0
			2018	6785,6		3897,6	2765,3	122,7
			2019	7095,0		3897,6	3068,5	128,9
			2020	9451,6		5501,0	3815,3	135,3
		соисполнитель 9 МБДОУ ЦРР - детский сад "Солнышко"	2014	14431,6	0,0	7801,6	6539,5	90,5
			2015	20347,56	3814,03	9640,67	6796,86	96,0
			2016	15438,6	0,0	8308,1	7017,5	113,0
			2017	15655,1	0,0	8576,1	6984,0	95,0
			2018	12955,4	0,0	8052,9	4804,0	98,5
			2019	12390,3	0,0	8052,9	4234,0	103,4
			2020	15843,6	0,0	9413,2	6321,9	108,5
		соисполнитель 10 МБУ ДО "ДДТ"	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	11039.3 11830,7 13953.6 15158.3 12004.3 11012.7 11695,1		110,6 116,8 3253,7 1723,1 355.3 355.3 0,0	10752.4 11547.2 10500.4 13364.2 11574.3 10579,0 11612,8	176.3 166.7 199,5 71,0 74.7 78,4 82.3
		соисполнитель 11 МБУ ДО "ДЮСШ N 1"	2014	6719,2		46,9	6628,7	43,6
			2015	6347,2		0,0	6313,8	33,4
			2016	7524,5		1341,5	6156,2	44,8
	2017		8108,1		647,6	7391,0	69,5
	2018		6959,4		0,0	6893,8	65,6
	2019		7222,7		0,0	7153,8	68,9
	2020		7153,3		0,0	7080,9	72,4
	соисполнитель 12 МБУ ДО "ДЮСШ N 2"	2014	18734,1		46,9	17075,7	1611,5
		2015	20263,1		47,0	18882,0	1334,1
		2016	24121,6		1579,4	21143,4	1398,8
		2017	25155,2		205,6	22287,1	2662,5
		2018	20559,9		0,0	17764,2	2795,7
		2019	20114,8		0,0	17179,3	2935,5
		2020	20505,5		0,0	17423,3	3082,2
	соисполнитель 13 МБУ ДО "СДЮСШОР"	2014	6872,1		834,8	6014,1	23,2
		2015	6075,2		0,0	6067,5	7,7
		2016	6926,5		1388,4	5536,1	2,0
		2017	0,0		0,0	0,0	0,0
		2018	0,0		0,0	0,0	0,0
		2019	0,0		0,0	0,0	0,0
		2020	0,0		0,0	0,0	0,0
	соисполнитель 14 МБУ "Загородный оздоровительный лагерь "Костер"	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	11361,8 12240,2 13828.5 18443.5 13197.0 13209.5 12906.0			2006.4 2224,8 3112.5 3443.5 1997.0 2009.5 1706.0	9335.4 10015.4 10716.0 15000.0 11200.0 11200,0 11200,0
	соисполнитель 15 МКУ "ИМЦ"	2014	2036,3			2036,3
		2015	1923,2			1923,2
		2016	1982,9			1982,9
		2017	2385,9			2385,9
		2018	1496,9			1496,9
		2019	1497,2			1497,2
		2020	1978,8			1978,8
	соисполнитель 16 МКУ "КТТТП"	2014	29467,6		3749,9	25717,7	0,0
		2015	33595,4		4295,8	7673,5	21626,1
		2016	38376,3		5725,0	11369,5	21281,8
		2017	36603,0		7071,6	8531,4	21000,0
		2018	25483,0		5549,0	7834,0	12100,0
		2019	26617,6		6032,0	8485,6	12100,0
		2020	23471,4		2894,8	20576,6	0,0
	соисполнитель 17 МКУ "ЦБО"	2014	15594,6		5373,8	10220,8
		2015	16375,4		5761,7	10613,7
		2016	18515,0		6137,9	12377,1
		2017	18578,0		5953,6	12624,4
		2018	16503,5		5703,6	10799,9
		2019	16503,5		5703,6	10799,9
		2020	16451,6		5703,6	10748,0
	соисполнитель 18 Администрация города Котовска	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	8111.5 8371.6 7962.8 14539.6 8324.9 8324.9 8324.9		8111.5 8371.6 7962.8 7603,2 8324.9 8324.9 8324.9	1924,3
Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного образования"	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел образования администрации города Котовска		752820,7	3814,03	334354,87	347509,0	67142,8
			2014	104654,2	0,0	45751,7	58269,2	633,3
			2015	112610,8	3814,03	48504,67	46957,3	13334,8
			2016	120715,9		47415,7	60032,7	13267,6
			2017	117016,4		50094,2	53945,1	12977,1
			2018	95000,7		43188,5	38846,2	12966,0
			2019	95566,2		43261,5	39295,4	13009,3
			2020	107256,5		56138,6	50163,1	954,8
		соисполнитель 1 МБДОУ детский сад N 3 "Сказка"	2014	9747,2		4474,5	5222,7	50,0
			2015	10376,0		4757,6	5511,6	106,8
			2016	11103,1		4641,1	6361,0	101,0
			2017	10932,4		4575,6	6234,8	122,0
			2018	8672,6		4004,7	4573,1	94,8
			2019	8107,3		4004,7	4003,1	99,5
			2020	9796,4		5157,1	4534,8	104,5
		соисполнитель 2 МБДОУ детский сад N 8 "Рябинка"	2014	12454,4		6783,2	5543,1	128,1
			2015	12892,01		6917,5	5864,51	110,0
			2016	15319,7		7224,5	7945,0	150,1
			2017	13976,2		7119,4	6798,7	58,1
			2018	11184,3		6262,1	4827,4	94,8
			2019	10619,0		6262,1	4257,4	99,5
			2020	13244,8		8251,6	4888,7	104,5
		соисполнитель 3 МБДОУ детский сад N 12 "Белочка"	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	15850.4 15825,85 17712.5 16881,2 11848.5 12273,1 16426,3		8729,8 8539,6 8309,0 8888,3 7006.2 7006.2 10657,7	7034.3 7164,35 9229.9 7840.9 4749.3 5169.3 5666,1	86,3 121,9 173.6 152.0 93.0 97.6 102,5
		соисполнитель 4 МБДОУ детский сад N 14 "Красная шапочка"	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	20153.8 19650,21 20917,0 22108,2 18594.8 19037,7 21546,5		9016,3 9300,0 9245.5 9527.6 8896.6 8896.6 11346,1	10961.5 10143,21 11470.5 12266.6 9440.5 9870.5 9916,1	176.0 207.0 201.0 314,0 257,7 270,6 284,3
		соисполнитель 5 МБДОУ детский сад N 15 "Теремок"	2014	7895,2		4021,6	3845,2	28,4
			2015	8199,66		4334,7	3717,16	147,8
			2016	10127,3		4284,5	5476,4	366,4
			2017	9054,3		4497,0	4451,3	106,0
			2018	7241,5		4059,8	3077,2	104,5
			2019	7676,8		4059,8	3507,2	109,8
			2020	8852,8		5501,0	3236,6	115,2
		соисполнитель 6 МБДОУ детский сад N 16 "Ласточка"	2014	9083,2		4416,6	4592,6	74,0
			2015	8757,81		4437,8	4227,11	92,9
			2016	9691,4		4485,5	5100,9	105,0
			2017	9839,4		4704,0	5005,4	130,0
			2018	6785,6		3897,6	2765,3	122,7
			2019	7095,0		3897,6	3068,5	128,9
			2020	9451,6		5501,0	3815,3	135,3
		соисполнитель 7 МБДОУ ЦРР - детский сад "Солнышко"	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	14431.6 20347,56 15438.6 15655,1 12955,4 12390,3 15843.6	0,0 3814,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7801,6 9640,67 8308.1 8576.1 8052.9 8052.9 9413.2	6539.5 6796,86 7017.5 6984.0 4804.0 4234.0 6321,9	90.5 96.0 113.0 95.0 98.5 103.4 108.5
		соисполнитель 8 МБУ ДО ДДТ	2014	110,6		110,6	0
			2015	349,3		116,8	232,5
			2016	352,3		350,5	1,8
			2017	277,3		275,3	2,0
			2018	357,3		355,3	2,0
			2019	357,3		355,3	2,0
			2020	0,0		0,0	0,0
		соисполнитель 9 МКУ "КТТТП"	2014	14927,8		397,5	14530,3	0,0
			2015	16212,4		460,0	3300,0	12452,4
			2016	20054,1		567,0	7429,7	12057,4
			2017	18292,3		1930,9	4361,4	12000,0
			2018	17360,7		653,3	4607,4	12100,0
			2019	18009,7		726,3	5183,4	12100,0
			2020	12094,5		310,9	11783,6	0,0
Подпрограмма 2	"Развитие общего и дополнительного образования"			1057100		553199,6	440396,9	63503,5
			2014	151149,8		72413,5	73385,7	5350,6
			2015	159530,1		77964,1	67292,3	14273,7
			2016	173497,7		89032,0	70125,2	14340,5
			2017	174609,5		90565,2	70275,3	13769,0
			2018	133432,7		73703,9	54726,8	5002,0
			2019	127894,1		74115,0	48526,3	5252,8
			2020	136986,1		75405,9	56065,3	5514,9
		соисполнитель 1 МБОУ "СОШ"	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	45255,7 47159,14 49263.6 50256.7 47129.7 42773.8 40383,4		30940,4 34226,74 36454,7 40452.1 34393.6 34393.6 34358.2	12395,3 10745.5 10748.5 8878.5 11763,7 7359.2 4953.2	1920.0 2186,9 2060.4 926,1 972.4 1021.0 1072,0
		соисполнитель 2 МБОУ "СОШ N 3 с УИОП"	2014	51228,9		37192,1	12460,8	1576,0
			2015	54185,66		39854,56	12959,9	1371,2
			2016	57730,3		40206,8	15912,9	1410,6
			2017	59812,4		42671,4	16101,1	1039,9
			2018	42120,0		34414,6	6611,8	1093,6
			2019	41699,6		34414,6	6136,0	1149,0
			2020	48863,9		38463,8	9194,1	1206,0
		соисполнитель 3 МБУ ДО "ДЮСШ N 1"	2014	6719,2		46,9	6628,7	43,6
			2015	6347,2		0,0	6313,8	33,4
			2016	7524,5		1341,5	6156,2	44,8
			2017	8108,1		647,6	7391,0	69,5
			2018	6959,4		0,0	6893,8	65,6
			2019	7222,7		0,0	7153,8	68,9
			2020	7153,3		0,0	7080,9	72,4
		соисполнитель 4 МБУ ДО "ДЮСШ N 2"	2014	18734,1		46,9	17075,7	1611,5
			2015	20263,1		47,0	18882,0	1334,1
			2016	24121,6		1579,4	21143,4	1398,8
			2017	25155,2		205,6	22287,1	2662,5
			2018	20559,9		0,0	17764,2	2795,7
			2019	20114,8		0,0	17179,3	2935,5
			2020	20505,5		0,0	17423,3	3082,2
		соисполнитель 5 МБУ ДО "СДЮСШОР"	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	6872.1 6075.2 6926,5 0,0 0,0 0,0 0,0		834,8 0,0 1388,4 0,0 0,0 0,0 0,0	6014.1 6067,5 5536.1 0,0 0,0 0,0 0,0	23,2 7,7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
		соисполнитель 6 МБУ ДО "ДДТ"	2014	10928,7			10752,4	176,3
			2015	11481,4			11314,7	166,7
			2016	13601,3		2903,2	10498,6	199,5
			2017	14881,0		1447,8	13362,2	71,0
			2018	11647,0			11572,3	74,7
			2019	10655,4			10577,0	78,4
			2020	11695,1			11612,8	82,3
		соисполнитель 7 МКУ "КТТТП"	2014	11411,1		3352,4	8058,7	0
			2015	14018,4		3835,8	1008,9	9173,7
			2016	14511,9		5158,0	129,5	9224,4
			2017	14471,8		5140,7	331,1	9000,0
			2018	5016,7		4895,7	121,0	0,0
			2019	5427,8		5306,8	121,0	0,0
			2020	8384,9		2583,9	5801,1	0,0
		соисполнитель 8 Администрация города Котовска	2017	1924,3			1924,3
Подпрограмма 3	"Защита прав детей, государственная поддержка детей- сирот и детей с особыми нуждами"	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел образования администрации города Котовска		57023,8		57023,8
			2014	8111,5		8111,5
			2015	8371,6		8371,6
			2016	7962,8		7962,8
			2017	7603,2		7603,2
			2018	8324,9		8324,9
			2019	8324,9		8324,9
			2020	8324,9		8324,9
		соисполнитель 1 Администрация города Котовска	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	8111.5 8371.6 7962.8 7603,2 8324.9 8324.9 8324.9		8111.5 8371.6 7962.8 7603,2 8324.9 8324.9 8324.9
Подпрограмма 4	Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел образования администрации города Котовска		250429,5		40337,8	131404,9	78686,8
			2014	32121,4		5373,8	17392,2	9355,4
			2015	33903,4		5761,7	18126,3	10015,4
			2016	38136,7		6137,9	21282,8	10716,0
			2017	43246,3		5953,6	22292,7	15000,0
			2018	34303,0		5703,6	17399,4	11200,0
			2019	34390,3		5703,6	17486,7	11200,0
			2020	34328,4		5703,6	17424,8	11200,0
		соисполнитель 1 МБУ "Загородный оздоровительный лагерь "Костер"	2014	11361,8			2006,4	9335,4
			2015	12240,2			2224,8	10015,4
			2016	13828,5			3112,5	10716,0
			2017	18443,5			3443,5	15000,0
			2018	13197,0			1997,0	11200,0
			2019	13209,5			2009,5	11200,0
			2020	12906,0			1706,0	11200,0
		соисполнитель 2 МКУ "ИМЦ"	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	2036,3 1923.2 1982.9 2385.9 1496.9 1497.2 1978,8			2036,3 1923.2 1982.9 2385.9 1496.9 1497.2 1978,8
		соисполнитель 3 МКУ "ЦБО"	2014	15594,6		5373,8	10220,8
			2015	16375,4		5761,7	10613,7
			2016	18515,0		6137,9	12377,1
			2017	18578,0		5953,6	12624,4
			2018	16503,5		5703,6	10799,9
			2019	16503,5		5703,6	10799,9
			2020	16451,6		5703,6	10748,0
		соисполнитель 4 МКУ "КШП"	2014	3128,7			3128,7
			2015	3364,6			3364,6
			2016	3810,3			3810,3
			2017	3838,9			3838,9
			2018	3105,6			3105,6
			2019	3180,1			3180,1
			2020	2992,0			2992,0

Заместитель главы администрации города

В.В. Пичугина