Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 22.02.2018 N 194

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Развитие библиотечного дела
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек	МБУ "ЦБС"	Рост количества зарегистрирован ных пользователей по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,2	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3
					2015	1,5	2715,4	-	-	2704,4	11,0
					2016	1,7	3059,3	-	936,0	2006,2	117,1
					2017	2,0	2910,2	-	326,6	2568,6	15,0
					2018	2,1	2963,6	-	487,0	2461,6	15,0
					2019	2,2	2071,6	-	-	2056,6	15,0
					2020	2,2	1911,6	-	-	1896,6	15,0
1.1.2.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города	МБУ "ЦБС"	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	2014	170	-	-	-	-	-
					2015	175	69,6	9,6	-	60,0	-
					2016	190	39,3	9,3	-	30,0	-
					2017	210	48,3	8,7	1,3	38,3	-
					2018	220	40,0	-	-	40,0	-
					2019	240	40,0	-	-	40,0	-
					2020	240	200,0	-	-	200,0	-
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ "ЦБС"	МБУ "ЦБС"	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	-	-	-	-	-
					2015	3,1	100,0	-	-	100,0	-
					2016	3,2	-	-	-	-	-
					2017	3,4	-	-	-	-	-
					2018	3,6	2,0	-	-	-	2,0
					2019	3,7	2,0	-	-	-	2,0
					2020	3,8	2,0	-	-	-	2,0
1.2. Развитие музейного дела
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея	МБУК МИПОК	Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	2,7	1586,5	-	-	1547,2	39,3
					2015	2,7	1353,0	-	65,1	1264,8	23,1
					2016	3,0	2148,3	-	561,6	1553,1	33,6
					2017	3,1	2272,1	-	374,2	1822,9	75,0
					2018	3,2	2078,2	-	324,0	1734,2	20,0
					2019	3,3	1349,2	-	-	1329,2	20,0
					2020	3,4	1349,2	-	-	1329,2	20,0
1.2.2.	Создание музейных экспозиций, проведение выставок	МБУК МИПОК	Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год	Процент	2014	0,48	112,0	-	-	102,0	10,0
					2015	0,48	481,6	-	-	469,6	12,0
					2016	0,49	18,4	-	-	-	18,4
					2017	0,50	180,0	-	-	165,0	15,0
					2018	0,51	45,8	-	-	35,0	10,8
					2019	0,51	45,8	-	-	35,0	10,8
					2020	0,52	45,8	-	-	35,0	10,8
1.2.3	Установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, содержащих сведения об объектах культурного наследия или о событиях и людях, с которыми они связаны	МБУК МИПОК	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения	Единиц	2014	13	-	-	-	-	-
					2015	14	-	-	-	-	-
					2016	16	-	-	-	-	-
					2017	16	-	-	-	-	-
					2018	16	-	-	-	-	-
					2019	16	-	-	-	-	-
					2020	16
1.2.4	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК	МБУК МИПОК	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	60,0	-	-	-	60,0
					2015	3,1	68,0	-	-	-	68,0
					2016	3,2	122,1	-	-	-	122,1
					2017	3,4	-	-	-	-	-
					2018	3,6	47,5	-	-	-	47,5
					2019	3,7	47,5	-	-	-	47,5
					2020	3,8	47,5	-	-	-	47,5
1.3. Развитие архивного дела
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива	Отдел культуры и архивного дела	Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов	Процент	2014	99,5	70,3	-	70,3	-	-
					2015	99,6	64,5	-	64,5	-	-
					2016	99,7	62,0	-	62,0	-	-
					2017	99,8	56,8	-	56,8	-	-
					2018	99,9	55,8		55,8	-	-
					2019	100,0	55,8	-	55,8	-	-
					2020	100,0	55,8	-	55,8	-	-
	Итого по подпрограмме				2014		4646,2	-	135,4	4390,2	120,6
					2015		4852,1	9,6	129,6	4598,8	114,1
					2016		5449,4	9,3	1559,6	3589,3	291,2
					2017		5467,4	8,7	758,9	4594,8	105,0
					2018		5232,9	-	866,8	4270,8	95,3
					2019		3611,9	-	55,8	3460,8	95,3
					2020		3611,9	-	55,8	3460,8	95,3
					2014 2020		32811,8	27,6	3561,9	28365,5	856,8
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Охват детей дополнительны м образованием	Процент	2014	30	12284,2	-	65,1	11643,2	575,9
					2015	30	12783,7	-	130,2	12268,2	385,3
					2016	31	14269,0	-	65,1	13647,8	556,1
					2017	32	14165,5	-	3314,3	10146,2	705,0
					2018	33	14308,8	-	1372,8	12779,0	157,0
					2019	34	9921,0	-	-	9764,0	157,0
					2020	35	9921,0	-	-	9314,0	157,0
2.1.2.	Текущий ремонт здания МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	218,0	-	-	150,0	68,0
					2015	3,1	73,0	-	-	-	73,0
					2016	3,2	520,8	-	-	-	520,8
					2017	3,4	200,0	-	-	-	200,0
					2018	3,6	422,1	-	-	-	422,1
					2019	3,7	422,1	-	-	-	422,1
					2020	3,8	422,1	-	-	-	422,1
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	65,0	-	-	-	65,0
					2015	1,7	85,4	-	-	-	85,4
					2016	1,9	102,1	-	-	-	102,1
					2017	2,2	120,0	-	-	-	120,0
					2018	2,4	345,9	-	-	-	345,9
					2019	2,6	345,9	-	-	-	345,9
					2020	3,0	345,9	-	-	-	345,9
2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Дворец культуры города Котовска"	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Процент	2014	52,4	17683,2	-	65,1	14756,3	2861,8
					2015	53,0	17723,4	-	130,2	14822,9	2770,3
					2016	53,33	19674,2	-	4651,7	11639,7	3382,8
					2017	54,0	23247,8	-	3285,5	17162,3	2800,0
					2018	54,5	18554,5	-	2487,9	15479,6	587,0
					2019	55,0	13501,2	-	-	12914,2	587,0
					2020	56,12	13501,2	-	-	12214,2	587,0
2.2.2.	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	Отдел культуры и архивного дела, МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	352,0	-	-	117,0	235,0
					2015	1,7	392,6	-	-	212,6	180,0
					2016	1,9	85,0	-	-	-	85,0
					2017	2,2	100,0	-	-	-	100,0
					2018	2,4	1703	-	-	-	1703
					2019	2,6	1703	-	-	-	1703
					2020	3,0	1703	-	-	-	1703
2.2.3	Текущий ремонт МБУ "Дворец культуры города Котовска"	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	5	1732,0	-	-	300,0	1432,0
					2015	6	1354,6	-	-	-	1354,6
					2016	7	352,0	-	-	-	352,0
					2017	9	3979,0	-	2900,0	679,0	400,0
					2018	9	1010	-	-	-	1010
					2019	10	1010	-	-	-	1010
					2020	12	1010	-	-	-	1010
2.2.4	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел.	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	2017	28,7	474,7	423,0	47,0	4,7
	Итого по подпрограмме				2014		32334,4	-	130,2	26966,5	5237,7
					2015		32412,7	-	260,4	27303,7	4848,6
					2016		35003,1	-	4716,8	25287,5	4998,8
					2017		42287,0	423,0	9546,8	27992,2	4325,0
					2018		36344,3	-	3860,7	28258,6	4225,0
					2019		26903,2	-	-	22678,2	4225,0
					2020		26903,2	-	-	22678,2	4225,0
					2014 2020		232187,9	423,0	18514,9	181164,9	32085,1
3. Подпрограмма "Развитие туризма"
3.1. Развитие туризма в городе
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	МБУК МИПОК	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. рублей	2017		60,0	-	-	-	60,0
					2018		65,1	-	-	-	65,1
					2019		65,1	-	-	-	65,1
					2020		65,1				65,1
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)	МБУК МИПОК	Количество участников событийных мероприятий	Человек	2017	1 000	70,0	-	-	70,0	-
					2018	1 500	70,0	-	-	70,0	-
					2019	2 000	70,0	-	-	70,0	-
					2020	2 500	50,0			50,0
3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов	МБУК МИПОК	Количество реконструированных объектов туризма	Единиц	2017	-	60,0	-	-	60,0	-
					2018	-	60,0	-	-	60,0	-
					2019	2	60,0	-	-	60,0	-
					2020	3	80,0	-	-	80,0	-
3.1.4	Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма	МБУК МИПОК	Количество репортажей, статей	Единиц	2017	25	-	-	-	-	-
					2018	30	-	-	-	-	-
					2019	35	-	-	-	-	-
					2020	40
3.1.5	Участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях	МБУК МИПОК	Количество выставок, форумов, в которых приняли участие	Единиц	2017	20	30,0	-	-	30,0	-
					2018	30	30,0	-	-	30,0	-
					2019	40	30,0	-	-	30,0	-
					2020	50	30,0	-	-	30,0	-
	Итого по подпрограмме				2017		220,0	-	-	160,0	60,0
					2018		225,1	-	-	160,0	65,1
					2019		225,1	-	-	160,0	65,1
					2020		225,1	-	-	160,0	65,1
					2017 2020		895,3	-	-	640,0	255,3
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
4.1. Содействие развитию сферы культуры города
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	Единиц	2014	15	900,0	300,0	300,0	-	300,0
					2015	17	1035,6	428,0	-	-	607,6
					2016	11	-	-	-	-	-
					2017	12	280,0	-	-	-	280,0
					2018	5	380,0	-	-	-	380,0
					2019	6	380,0	-	-	-	380,0
					2020	7	380,0	-	-	-	380,0
4.1.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами	Единиц	2014	50	70,0	-	-	-	70,0
					2015	60	138,9	-	-	-	138,9
					2016	70	43,2	-	-	-	43,2
					2017	75	100,0	-	-	-	100,0
					2018	85	100,0	-	-	-	100,0
					2019	100	100,0	-	-	-	100,0
					2020	120	100,0	-	-	-	100,0
4.1.3	Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100- летию города	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУК МИПОК	Количества проведенных мероприятий	Единиц	2015	80	688,7			688,7
4.1.4	Фонд кино	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Переоборудован ие кинозала для показа кинофильмов	Процент	2016	0	5000,0	-	-	-	5000,0
					2017	100	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2014		970,0	300,0	300,0	-	370,0
					2015		1863,2	428,0	-	688,7	746,5
					2016		5043,2	-	-	-	5043,2
					2017		380,0	-	-	-	380,0
					2018		480,0	-	-	-	480,0
					2019		480,0	-	-	-	480,0
					2020		480,0	-	-	-	480,0
					2014 2020		9696,4	728,0	300,0	688,7	7979,7
	Итого по муниципальной программе				2014		37950,6	300,0	565,6	31356,7	5728,3
					2015		39128,0	437,6	390,0	32591,2	5709,2
					2016		45495,7	9,3	6276,4	28876,8	10333,2
					2017		48354,4	431,7	10305,7	32747,0	4870,0
					2018		42282,3	-	4727,5	32689,4	4865,4
					2019		31220,2	-	55,8	26299,0	4865,4
					2020		31220,2	-	55,8	26299,0	4865,4
					2014 2020		275651,4	1178,6	22376,8	210859,1	41236,9

Заместитель главы администрации города

В.В. Пичугина