Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению

администрации города

от 04.08.2017 N 1774

Приложение N 4

к муниципальной Программе города Мичуринска

"Развитие образования города Мичуринска" на 2015 - 2020 годы

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Мичуринска по муниципальной программе "Развитие образования города Мичуринска" на 2015 - 2020 годы

Наименование подпрограммы / основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	наименование, ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"
Услуги: содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении	Количество воспитанников %	3460			85083,4
Работы: организационное и кадровое обеспечение подготовки и проведения капитального ремонта, материально-технического оснащения помещений для предоставления дошкольного образования	%	100			2589,7
Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"
Услуги:	количество получателей	7886			270340,4
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, содержание и воспитание обучающихся
организация отдыха, содержание и воспитание детей в каникулярное время	доля отдохнувших, %	23			3406,7
предоставление дополнительного образования детям	количество получателей	4428			60305,0
осуществление профессиональной подготовки	количество обучающихся	350			6694,3
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
Услуги: организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений города	доля муниципальных учреждений, %	73			18325,0
организация и контроль за выполнением текущего ремонта и отделочных работ муниципальных учреждений, подведомственных управлению народного образования администрации города Мичуринска	соответствие объемов текущего ремонта утвержденному плану, %	100			2349,3
хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений	количество обслуживаемых муниципальных учреждений	10			21486,6
Работы: методическое, опытно-экспериментальное организационно-технологическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса	охват педагогических и руководящих работников, %	20			5655,1
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11784000301000301001100	количество воспитанников (чел.)			411
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11784000300300201007100	количество воспитанников (чел.)		591	1119
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11784000300300301006100	количество воспитанников (чел.)		2176	2342
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11784000300400301004100	количество воспитанников (чел.)		117	51
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11784000300500301001100	количество воспитанников (чел.)		12	22
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11784000300500201002100	количество воспитанников (чел.)			1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11784000100400301006100	количество воспитанников (чел.)		450	285
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 1178400100500301003100	количество воспитанников (чел.)		5	10
Присмотр и уход 11785000500200006003100	количество воспитанников (чел.)			1
Присмотр и уход 11785000500400004001100	количество воспитанников (чел.)			1
Присмотр и уход 11785000500300006001100	количество воспитанников (чел.)		19	52
Присмотр и уход 11785001100200006005100	количество воспитанников (чел.)		682	575
Присмотр и уход 11785001100300006003100	количество воспитанников (чел.)		2698	2639
Присмотр и уход 11785001100400004003100	количество воспитанников (чел.)			758
"Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности" 28058000200000001009101	Эксплуатируемая площадь здания (кВ.м)		265,9
" Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности" 28058000300000001008100	Эксплуатируемая площадь здания (кВ.м)		13,6
Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11787000100400101005101	количество обучающихся (чел.)		29	5
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11787000100400201004101	количество обучающихся (чел.)		2	1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11787000100500101002101	количество обучающихся (чел.)		2	24
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11787000100500201001101	количество обучающихся (чел.)		12	15
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11787000300300101005101	количество обучающихся (чел.)		3143	3475
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11787000300300201004101	количество обучающихся (чел.)		5	4
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11787000300400101003101	количество обучающихся (чел.)		2	3
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11787000300400201002101	количество обучающихся (чел.)		4	4
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11787000300500101000101	количество обучающихся (чел.)		17	36
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11787000300500201009101	количество обучающихся (чел.)		8	12
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000200300101000101	количество обучающихся (чел.)		510
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000100400101009101	количество обучающихся (чел.)		48	32
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000100400201008101	количество обучающихся (чел.)		2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000100500101006101	количество обучающихся (чел.)		28	35
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000100500201005101	количество обучающихся (чел.)		11	6
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000300300101009101	количество обучающихся (чел.)		3313	4017
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000300300201008101	количество обучающихся (чел.)		16	4
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000300400101007101	количество обучающихся (чел.)		2	1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000300400201006101	количество обучающихся (чел.)		1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000300500101004101	количество обучающихся (чел.)		43	58
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000300500201003101	количество обучающихся (чел.)		19	15
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 11794000200300101007101	количество обучающихся (чел.)		570	691
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 11794000200500101002101	количество обучающихся (чел.)		4	5
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 11794000300300101006101	количество обучающихся (чел.)		155	128
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 11794000300500101001101	количество обучающихся (чел.)		6	8
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 11794000300500301000101	количество обучающихся (чел.)		4	3
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300101003100	количество обучающихся (чел.)		97	665
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300201002100	количество обучающихся (чел.)		686	899
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300301001100	количество обучающихся (чел.)		425	2530
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300401000100	количество обучающихся (чел.)		1450	2260
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300501009100	количество обучающихся (чел.)		451	953
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300601008100	количество обучающихся (чел.)		559	1040
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42002800300701007100	количество обучающихся (чел.)		666	1210
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42000500100201003100	количество обучающихся (чел.)		5	5
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42003000100201002100	количество обучающихся (чел.)		10	10
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42003300300401003100	количество обучающихся (чел.)			12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42000500100201003100	количество обучающихся (чел.)		5
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42003000100501009100	количество обучающихся (чел.)		10	22
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42000500100501000100	количество обучающихся (чел.)		5	8
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42003000100301001100	количество обучающихся (чел.)		21	12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42000500100301002100	количество обучающихся (чел.)		3	12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42003000100401000100	количество обучающихся (чел.)		36	36
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42000500100401001100	количество обучающихся (чел.)		12	17
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42003000100701007100	количество обучающихся (чел.)		33	14
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42000500100701008100	количество обучающихся (чел.)		11	11
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 11Д44000800200301004100	количество обучающихся (чел.)			108
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 11034100000000000005100 (работа)	количество обучающихся (чел.)		1613	15042
Организация отдыха детей и молодежи 10028000000000002005101	количество обучающихся (чел.)		1455	1693
Предоставление питания 11Д07000000000000005100	количество обучающихся (чел.)		4763	5401
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
Организация отдыха детей и молодежи 10028000000000001006101	Количество отдохнувших (чел.)		380	470
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 07011000000000001001101	Количество посещений (едн.)		237000	237000
Предоставление консультационных и методических услуг 14011001100000000005101	Количество проведенных консультаций (шт.)		300	300
Административное обеспечение деятельности организации 14003000601100000009102	Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.)		20	200
Административное обеспечение деятельности организации 14003000301100000002102	Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.)		120	120
Административное обеспечение деятельности организации 14004100401100000008104 (работа)	Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.)		50	50
Административное обеспечение деятельности организации 14004100501100000007104 (работа)	Количество проведенных экспертиз (шт.)		100	150
Административное обеспечение деятельности организации 14004100701100000005104 (работа)	Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.)		40	40
Организация мероприятий направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении 10043100000000000006101 (работа)	Количество участников мероприятий (чел.)		600	1500
Организация досуга детей, подростков, молодежи 10044100200000000003100 (работа)	Количество мероприятий (шт.)		30	60
Организация мероприятий 14010100600100000009101 (работа)	Количество участников мероприятий (чел.)		300	3000
Организация мероприятий 14010100100100000004101 (работа)	Количество участников мероприятий (чел.)		2900	2900
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений 13006100302400302007100	Количество пользователей отчетов (шт.)		40	40
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений 13006100302400301008100	Количество пользователей отчетов (шт.)		40	40
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 13001103313600102000101	Количество пользователей отчетов (шт.)		40
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 13001103413700301006100	Количество пользователей отчетов (шт.)			40
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 13001103413700302005100	Количество пользователей отчетов (шт.)			40
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 13001102809900102007101	Количество пользователей отчетов (шт.)			40
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 13001102809900101008101	Количество пользователей отчетов (шт.)		40	40
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 13007100303100302001100	Количество пользователей отчетов (шт.)		2	2
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 13007100303100301002100	Количество пользователей отчетов (шт.)		2	2
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности 13008100303100301001100	Количество пользователей отчетов (шт.)		2	2
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности 13008100303100302000100	Количество пользователей отчетов (шт.)		2	2
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 28060100100000001004103 (РАБОТА)	количество обслуживаемых учреждений (шт.)		40	40

Первый заместитель главы администрации города

Д.Д. Коновалов