Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 19.02.2018 N 340

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"
на 2015 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска" на 2015 - 2020 годы

N п/п		Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители		Ожидаемые непосредственные результаты					Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
					наименование		единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1		2	3		4		5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1		Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"		Повышение качества библиотечного обслуживания		да, нет	2015	да	19588,3	29,7	65,1	19167,3	326,2
								2016	да	23445,8	11,8	10543,6	12586,4	304,0
								2017	да	22327,2	26,9	12554,6	9435,7	310,0
								2018	да	21635,2	-	4747,1	16578,1	310,0
								2019	да	16888,1	-	-	16578,1	310,0
								2020	да	16888,1	-	-	16578,1	350,0
1.1		Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБ"		Пополняемость книжных фондов		да, нет	2015	да	29,7	29,7	-	-	-
								2016	да	11,8	11,8	-	-	-
								2017	да	31,2	26,9	4,1	0,2	-
								2018	да	-	-	-	-	-
								2019	да	-	-	-	-	-
								2020	да	-	-	-	-	-
1.2		Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры			Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности		чел.	2015	1	65,1	-	65,1	-	-
								2016	1	65,1	-	65,1	-	-
								2017	-	-	-	-	-	-
								2018	-	-	-	-	-	-
								2019	-	-	-	-	-	-
								2020
1.3		Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации			Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников		да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
								2016	да	10478,5	-	10478,5	-	-
								2017	да	12550,5	-	12550,5	-	-
								2018	да	4747,1	-	4747,1	-	-
								2019	да	-	-	-	-	-
								2020	да	-	-	-	-	-
1.4		Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"		Рост количества зарегистрированных пользователей		чел.	2015	39212	19493,5	-	-	19167,3	326,2
								2016	41771	12890,4	-	-	12586,4	304,0
								2017	45109	9745,5	-	-	9435,5	310,0
								2018	45109	16888,1	-	-	16578,1	310,0
								2019	45109	16888,1	-	-	16578,1	310,0
								2020	45109	16888,1	-	-	16578,1	310,0
2		Основное мероприятие "Развитие музеев"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"		Повышение эффективности музейных услуг		да, нет	2015	да	6484,7	-	-	6156,7	328,0
								2016	да	7812,2	-	2799,5	4756,5	256,2
								2017	да	6535,5	-	1344,0	4890,3	301,2
								2018	да	6225,3	-	1000,0	4935,3	290,0
								2019	да	5225,3	-	-	4935,3	290,0
								2020	да	5225,3	-	-	4935,3	290,0
2.1		Предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями			Рост числа посетителей постоянных экспозиций		чел.	2015	22320	6484,7	-	-	6156,7	328,0
								2016	23060	5012,7	-	-	4756,5	256,2
								2017	27650	5191,5	-	-	4890,3	301,2
								2018	27650	5225,3	-	-	4935,3	290,0
								2019	27650	5225,3	-	-	4935,3	290,0
								2020	27650	5225,3	-	-	4935,3	290,0
2.2.		Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"		Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников		да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
								2016	да	2799,5	-	2799,5	-	-
								2017	да	1344,0	-	1344,0	-	-
								2018	да	1000,0	-	1000,0	-	-
								2019	да	-	-	-	-	-
								2020	да	-	-	-	-	-
3		Основное мероприятие "Развитие архивного дела"	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска		Повышение качества услуг в области архивного дела		да, нет	2015	да	37,7	-	37,7	-	-
								2016	да	37,9	-	37,9	-	-
								2017	да	42,3	-	42,3	-	-
								2018	да	49,8	-	49,8	-	-
								2019	да	49,8	-	49,8	-	-
								2020	да	49,8	-	49,8	-	-
3.1		Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований			Рост количества пользователей архивной информацией		%	2015	7	37,7	-	37,7	-	-
								2016	7	37,9	-	37,9	-	-
								2017	7	42,3	-	42,3	-	-
								2018	7	49,8	-	49,8	-	-
								2019	7	49,8	-	49,8	-	-
								2020	7	49,8		49,8
		Итого по подпрограмме						2015		26110,7	29,7	102,8	25324,0	654,2
								2016		31295,9	11,8	13381,0	17342,9	560,2
								2017		28905,0	26,9	13940,9	14326,0	611,2
								2018		27910,3	-	5796,9	21513,4	600,0
								2019		22163,2	-	49,8	21513,4	600,0
								2020		22163,2	-	49,8	21513,4	600,0
2. Подпрограмма "Искусство"
1		Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования"	Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь",		Повышение качества услуг дополнительного образования и досуга		да, нет	2015	да	61197,2	-	195,3	54000,9	7001,0
								2016	да	80070,8	-	22058,2	46910,7	11101,9
								2017	да	84624,6	-	13768,6	58210,4	12645,6
								2018	да	72397,7	-	6030,9	53444,4	12922,4
					2019	да		66244,4	-	-	53444,4	12800,0
					2020	да		66244,4	'	'	53444,4	12800,0
1.1.		Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	МБУК "ПКиО" МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДШИ"			Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозициионно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65,1	-	65,1	-	-
								2016	-	-	-	-	-	-
								2017	-	-	-	-	-	-
								2018	-	-	-	-	-	-
								2019	-	-	-	-	-	-
								2020
1.2		Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования				Участие педагогических работников в концертно-исполнительской и конкурсной деятельности	чел.	2015	2	130,2	-	130,2	-	-
								2016	2	130,2	-	130,2	-	-
								2017	4	260,4	-	260,4	-	-
								2018	-	-	-	-	-	-
								2019	-	-	-	-	-	-
								2020	-	-	-	-	-	-
1.3.		Мероприятия по развитию организаций дополнительного образования в сфере культуры				Улучшение материально-технической базы организаций	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
								2016	да	3500,0	-	3500,0	-	-
								2017	да	-	-	-	-	-
								2018	да	-	-	-	-	-
								2019	да	-	-	-	-	-
								2020	да	-	-	-	-	-
1.4.		Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации				Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
								2016	да	8725,0	-	8725,0	-	-
								2017	да	10426,8	-	10426,8	-	-
								2018	да	2500,0	-	2500,0	-	-
								2019	да	-	-	-	-	-
								2020	да	-	-	-	-	-
1.5.		Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации				Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
								2016	да	9703,0	-	9703,0	-	-
								2017	да	3081,4	-	3081,4	-	-
								2018	да	3530,9	-	3530,9	-	-
								2019	да	-	-	-	-	-
								2020	да
1.6.		Организация культурно-досуговой деятельности				Увеличение количества посещений	%	2015	8,5	20892,5	-	-	17984,8	2907,7
								2016	8,6	21215,4			14480,4	6735,0
								2017	8,9	22486,7			14547,4	7939,3
								2018	9,0	22027,4			14200,0	7827,4
								2019	9,0	22000,0			14200,0	7800,0
								2020	9,0	22000,0			14200,0	7800,0
1.7		Предоставление услуг дополнительного образования в городе в сфере художественно-эстетического образования				Увеличение охвата детей дополнительным образованием	%	2015	30,0	40109,4	-	-	36016,1	4093,3
								2016	30,0	36797,20	-	-	32430,3	4366,9
								2017	30,0	48369,3	-	-	43663,0	4706,3
								2018	30,0	44339,4	-	-	39244,4	5095,0
								2019	30,0	44244,4	-	-	39244,4	5000,0
								2020	30,0	44244,4	-	-	39244,4	5000,0
		Итого по подпрограмме						2015		61197,2	-	195,3	54196,2	7001,0
								2016		80070,8	-	22058,2	46910,7	11101,9
								2017		84624,6	-	13768,6	58210,4	12645,6
								2018		72397,7	-	6030,9	53444,4	12922,4
								2019		66244,4	-	-	53444,4	12800,0
								2020		66244,4	-	-	53444,4	12800,0
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
1		Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий программы"	Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦБ УРКС"	Повышение эффективности работы учреждений культуры			да, нет	2015	да	24337,4	-	-	15447,3	8890,1
								2016	да	22847,8	-	-	17361,5	5486,3
								2017	да	16043,3	-	-	13838,5	2204,8
								2018	да	14713,6	-	-	12573,6	2140,0
								2019	да	14713,6	-	-	12573,6	2140,0
								2020	да	14713,6	-	-	12573,6	2140,0
1.1		Финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города		Своевременная сдача отчетности (число учреждений)			ед.	2015	10	24137,4	-	-	15447,3	8690,1
								2016	10	22647,8	-	-	17361,5	5286,3
								2017	10	16043,3	-	-	13838,5	2204,8
								2018	11	14713,6	-	-	12573,6	2140,0
								2019	11	14713,6	-	-	12573,6	2140,0
								2020	11	14713,6			12573,6	2140,0
1.2	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры		Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦБ УРКС"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием			выполнено, не выполнено	2015	вып.	100,0	-	-	-	100,0
								2016	вып.	100,0	-	-	-	100,0
								2017	-	-	-	-	-	-
								2018	-	-	-	-	-	-
								2019	-	-	-	-	-	-
								2020
1.3	Проведение городских праздничных мероприятий			Организация и проведение праздников			выполнено, не выполнено	2015	вып.	100,0	-	-	-	100,0
								2016	вып.	100,0	-	-	-	100,0
								2017	-	-	-	-	-	-
								2018	-	-	-	-	-	-
								2019	-	-	-	-	-	-
								2020	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме							2015		24337,4	-	-	15447,3	8890,1
								2016		22847,8	-	-	17361,5	5486,3
	2017							16043,3	-	-	13838,5	2204,8
	2018							14713,6	-	-	12573,6	2140,0
	2019							14713,6	-	-	12573,6	2140,0
	2020							14713,6	-	-	12573,6	2140,0
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"
1		Основное мероприятие "Пропаганда патриотизма"	Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина"	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма			Количество участников мероприятий, чел.	2018	4000	3698,7	-	-	3139,1	559,6
								2019	4200	3139,1	-	-	3139,1	-
								2020	4400	3139,1			3139,1
1.1		Организация работы с детьми и молодежью в сфере гражданского и патриотического воспитания	Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина"	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма			Количество проведенных мероприятий, ед.	2018	54	3698,7	-	-	3139,1	559,6
								2019	62	3139,1	-	-	3139,1	-
								2020	68	3139,1			3139,1
		Итого по подпрограмме						2018		3698,7	-	-	3139,1	559,6
								2019		3139,1	-	-	3139,1	-
								2020		3139,1	-	-	3139,1	-
		Итого по муниципальной программе						2015		111645,3	29,7	298,1	94772,2	16545,3
								2016		134214,5	11,8	35439,2	81615,1	17148,4
								2017		129572,9	26,9	27709,5	86374,9	15461,6
								2018		118720,3	-	11827,8	90670,5	16222,0
								2019		106260,3	-	49,8	90670,5	15540,0
								2020		106260,3	-	49,8	90670,5	15540,0

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Родюков