Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 15.03.2018 N 1363

"Приложение N 2
к муниципальной программе
города Тамбова "Развитие культуры
и туризма" на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Разработчик муниципальной программы, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объёмы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
			Наименование	Ед. измерения	Значение (по годам реализации мероприятий)		По годам, всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей	Комитет культуры администрации города Тамбова	Предоставление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных образовательных программ. Количество получателей услуги	Чел.	2014	3220	74751,2	1000,0		66895,7	6855,5
					2015	3287	82061,4	427,0		74330,6	7303,8
1.1	В том числе: укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы				2014		1364,0	1000,0			364,0
					2015		1182,8	427,0		755,8
2	Проведение прочих мероприятий в сфере образования	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций	Ед.	2014	3	147,5			147,5
					2015	3	162,1			162,1
3	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	2	777,0			263,4	513,6
					2015	1	559,2			460,0	99,2
3.1	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет градостроительства администрации города Тамбова	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	263,4			263,4
					2015		200,0			200,0
3.1.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	263,4			263,4
					2015		200,0			200,0
3.2	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	513,6				513,6
					2015	1	359,2			260,0	99,2
3.2.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	513,6				513,6
					2015	1	359,2			260,0	99,2
4	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет градостроительства администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2015	1
4.1	Строительство художественно-образовательного центра в городе Тамбове на базе МБОУДОД "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова"***	Комитет градостроительства администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2015	1
5	Сохранение и развитие профессионального и самодеятельного творчества	Комитет культуры администрации города Тамбова	Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий	Тыс. чел.	2014	165,9	35062,1			31374,8	3687,3
					2015	189,5	36888,9			33738,9	3150,0
					2016	190,1	47928,9		32200,0	11086,2	4642,7
					2017	197,5	44445,5		31052,8	8413,7	4979,0
					2018	198,0	36062,7		6758,2	24109,1	5195,4
					2019	198,5	22132,8			16901,8	5231,0
					2020	199	22577,4			17137,4	5440,0
5.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры администрации города Тамбова			2014		35062,1			31374,8	3687,3
					2015		36888,9			33738,9	3150,0
					2016		15443,6			10800,9	4642,7
					2017		13068,0			8089,0	4979,0
					2018		29236,2			24040,8	5195,4
					2019		22132,8			16901,8	5231,0
					2020		22577,4			17137,4	5440,0
5.2	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Комитет культуры администрации города Тамбова			2016		32355,1		32069,8	285,3
					2017		31247,3		30922,6	324,7
					2018		6826,5		6758,2	68,3
5.3	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры	Комитет культуры администрации города Тамбова			2016		130,2		130,2
					2017		130,2		130,2
6	Организация досуга населения	Комитет культуры администрации города Тамбова	Увеличение количества потребителей услуг по организации досуга населения	Тыс. чел.	2014	290	12991,4			9694,2	3297,2
					2015	360	14057,2			11857,2	2200,0
					2016	362	17124,4		5464,7	6236,7	5423,0
					2017	312	15176,4		5315,0	4286,4	5575,0
					2018	310	14230,2		1208,8	7025,4	5996,0
					2019	315	12124,0			5924,0	6200,0
					2020	320	12392,6			5980,6	6412,0
6.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры администрации города Тамбова			2014		12991,4			9694,2	3297,2
					2015		14057,2			11857,2	2200,0
					2016		11611,0			6188,0	5423,0
					2017		9809,1			4234,1	5575,0
					2018		13009,2			7013,2	5996,0
					2019		12124,0			5924,0	6200,0
					2020		12392,6			5980,6	6412,0
6.2	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Комитет культуры администрации города Тамбова			2016		5513,4		5464,7	48,7
					2017		5367,3		5315,0	52,3
					2018		1221,0		1208,8	12,2
7	Сохранение и развитие библиотечного дела	Комитет культуры администрации города Тамбова	Число пользователей муниципальных библиотек	Тыс. чел.	2014	55	31544,3		100,0	30700,3	744,0
					2015	55,1	29408,5	85,4		29138,1	185,0
					2016	55,2	38480,5	86,5	28562,3	9367,3	464,4
					2017	55,3	34433,9	82,0	28232,4	5842,5	277,0
					2018	55,4	31128,5		5544,6	25306,9	277,0
					2019	55,5	18208,9			17921,9	287,0
					2020	55,6	18454,5			18156,5	298,0
7.1	В том числе: создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы				2014		100,0		100,0
7.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры администрации города Тамбова			2014		31444,3			30700,3	744,0
					2015		29323,1			29138,1	185,0
					2016		9578,1			9113,7	464,4
					2017		5837,5			5560,5	277,0
					2018		25527,9			25250,9	277,0
					2019		18208,9			17921,9	287,0
					2020		18454,5			18156,5	298,0
7.3	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации				2016		28750,8		28497,2	253,6
					2017		28436,5		28155,0	281,5
					2018		5600,6		5544,6	56,0
7.4	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры				2016		65,1		65,1
					2017		65,1		65,1
7.5	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Комитет культуры администрации города Тамбова	Освоение средств	%	2015	100	85,4	85,4
					2016	100	86,5	86,5
7.6	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	Комитет культуры администрации города Тамбова	Освоение средств	%	2017	100	94,8	82,0	12,3	0,5
8	Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек	Комитет культуры администрации города Тамбова	Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	Ед.	2014	52	2127,8			2127,8
					2015	53	967,1			967,1
9	Сохранение и развитие театрального искусства	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество театрально-концертных мероприятий	Ед.	2014	130	17425,6	1099,3	250,3	14340,0	1736,0
					2015	165	19064,9			17064,9	2000,0
					2016	170	27351,9		17707,7	4394,2	5250,0
					2017	186	33131,1	4100,9	19340,0	3448,2	6242,0
					2018	200	23807,6		4151,8	13163,8	6492,0
					2019	215	15322,6			8571,6	6751,0
					2020	215	16042,9			9021,9	7021,0
9.1	В том числе: приобретение специализированного автотранспорта в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Искусство" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, для осуществления гастрольной деятельности МБУК "ТМТ"*, в том числе для обеспечения сельского населения услугами в сфере культуры				2014		1349,6	1099,3	250,3
					2015		192,4			192,4
9.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры администрации города Тамбова			2014		16076,0			14340,0	1736,0
					2015		18872,5			16872,5	2000,0
					2016		9489,1			4239,1	5250,0
					2017		9486,6			3244,6	6242,0
					2018		19613,9			13121,9	6492,0
					2019		15322,6			8571,6	6751,0
					2020		16042,9			9021,9	7021,0
9.3	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Комитет культуры администрации города Тамбова			2016		17602,4		17447,3	155,1
					2017		18869,7		18689,0	180,7
					2018		4193,7		4151,8	41,9
9.4	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры	Комитет культуры администрации города Тамбова			2016		260,4		260,4
					2017		195,3		195,3
9.5	Поддержка творческой деятельности муниципальных театров	Комитет культуры администрации города Тамбова			2017		4579,5	4100,9	455,7	22,9
10	Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства	Комитет культуры администрации города Тамбова, управление по связям с общественностью администрации города Тамбова	Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций	Ед.	2014	10	10822,6			10822,6
					2015	10	5576,0			5576,0
					2016	9	2567,3			2567,3
					2017	8	3535,2			3535,2
					2018	9	3583,0			3583,0
					2019	9	3580,0			3580,0
					2020	9	3580,0			3580,0
		Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций	Ед.	2014	9	10822,6			10822,6
					2015	9	5409,1			5409,1
					2016	8	2535,1			2535,1
					2017	8	3313,1			3313,1
					2018	8	3363,0			3363,0
					2019	8	3360,0			3360,0
					2020	8	3360,0			3360,0
		Управление по связям с общественностью администрации города Тамбова	Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций		2015	1	166,9			166,9
					2016		32,2			32,2
					2017	0	222,1			222,1
					2018	1	220,0			220,0
					2019	1	220,0			220,0
					2020	1	220,0			220,0
11	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности	Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	10	53316,7			53113,9	202,8
					2015	2	17663,2			16563,2	1100,0
					2016	1	1974,8			1776,1	198,7
					2017	1	98,6				98,6
11.1	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Комитет градостроительства администрации города	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	3	45233,1			45233,1
					2015		14985,5			14985,5
					2016		1349,3			1349,3
11.1.1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Знамя труда"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	600,0			600,0
					2015		531,1			531,1
11.1.2	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	889,8			889,8
11.1.3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодёжный театр"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	43743,3			43743,3
					2015		14454,4			14454,4
					2016		1349,3			1349,3
11.2	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Комитет культуры администрации города	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	7	8083,6			7880,8	202,8
					2015	2	2677,7			1577,7	1100,0
					2016	1	625,5			426,8	198,7
					2017	1	98,5				98,5
11.2.1	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговое учреждение "Мир"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2017	1	98,5				98,5
11.2.2	Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	7253,3			7050,5	202,8
					2015	2	2595,1			1495,1	1100,0
					2016	1	198,7				198,7
11.2.3	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Тамбова		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	6	830,3			830,3
					2015		82,6			82,6
					2016		426,8			426,8
12	Развитие инфраструктуры учреждений культуры	Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2014	1
					2015	1	100,0			100,0
12.1	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	Комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2014	1
					2015	1	100,0			100,0
12.1.1	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2014	1
					2015		100,0			100,0
12.1.1.1	Строительство забора на территории МАУ "Дирекция культуры и массового отдыха"**		Количество объектов	Ед.	2014	1
					2015		100,0			100,0
12.1.2	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Комитет градостроительства администрации города Тамбова	Количество объектов	Ед.	2015	1
12.1.2.1	Сохранение объекта культурного наследия "Дом И.М. Потапова" по улице Лермонтовской, 26 в городе Тамбове. Приспособление под современное использование		Количество объектов	Ед.	2015	1
13	Создание условий для обеспечения реализации программы	Комитет культуры администрации города Тамбова			2014		18024,4			18024,4
					2015		20073,4			20073,4
					2016		27998,2			27998,2
					2017		27529,2			27529,2
					2018		18612,5			18612,5
					2019		12317,5			12317,5
					2020		12103,5			12103,5
13.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество учреждений, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому и материально-техническому обеспечению	Ед.	2014	9	18024,4			18024,4
					2015	9	20073,4			20073,4
					2016	9	21927,3			21927,3
					2017	9	21122,8			21122,8
					2018	9	14060,0			14060,0
					2019	9	8916,0			8916,0
					2020	9	8664,8			8664,8
13.2	Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова	Комитет культуры администрации города Тамбова	Численность работников	Чел.	2016	11	6070,9			6070,9
					2017	11	6406,4			6406,4
					2018	11	4552,5			4552,5
					2019	11	3401,5			3401,5
					2020	11	3438,7			3438,7
14	Обеспечение реализации мероприятий в сфере общего и дополнительного образования	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество работников, получивших единовременные выплаты	Чел.	2014	10	651,0		651,0
					2015	4	260,4		260,4
15	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры	Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество работников, получивших единовременные выплаты	Чел.	2014	3	195,3		195,3
					2015	6	390,6		390,6
16	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	Комитет культуры администрации города Тамбова, комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова, комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова	Количество проведенных мероприятий	Ед.	2014	10	47,0			47,0
					2015	40	146,6			146,6
					2016	45	68,3			68,3
					2017	30	123,3			123,3
					2018	31	285,6			285,6
					2019	32	285,6			285,6
					2020	32	285,6			285,6
		Комитет культуры администрации города Тамбова	Количество проведенных мероприятий	Ед.	2016	40	41,4			41,4
					2017	25	123,3			123,3
					2018	26	285,6			285,6
					2019	27	285,6			285,6
					2020	27	285,6			285,6
		Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова, комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова	Количество проведенных мероприятий		2014	10	47,0			47,0
					2015	40	146,6			146,6
					2016	5	26,9			26,9
					2017	5
					2018	5
					2019	5
					2020	5
ИТОГО по программе					2014		257883,9	2099,3	1196,6	237551,6	17036,4
					2015		227379,5	512,4	651,0	210178,1	16038,0
					2016		163494,3	86,5	83934,7	63494,3	15978,8
					2017		158473,1	4182,9	83940,2	53178,5	17171,5
					2018		127710,1		17663,4	92086,3	17960,4
					2019		83971,4			65502,4	18469,0
					2020		85436,5			66265,5	19171,0

* Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр"

** Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"

*** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа. N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова"