Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации области
от 16.04.2018 N 367

Приложение N 3
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие
образования Тамбовской области"
на 2013 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы

Наименование услуги (работы)	Значение показателя услуги (работы)					Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей в т.ч.
	наименование, ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие 1.1. Развитие образовательных программ дошкольного образования
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	312	307	294	294	19 358,0	23 021,3	18 758,1	21 829,8
Государственная услуга "Осуществление присмотра и ухода за детьми"	Физические лица в возрасте до 8 лет, чел/дни пребывания	40000	40000	39300	39300	10 034,3	8 042,2	6 918,0	8 050,9
Итого						29 392,3	31 063,5	25 676,1	29 880,7
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие 2.3. Развитие образовательных программ дополнительного образования детей
Мероприятие 2.3.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования, подведомственных управлению образования и науки области, в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ"	Физические лица, человеко/часы пребывания	386282	399344	399426	399672	52 472,1	38 605,5	35 561,0	36 923,1
Государственная работа "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности"	Количество проведенных мероприятий, ед.	87	0	0	0	359,6	0,0	0,0	0,0
Государственная работа "Административное обеспечение деятельности организаций"	Количество проведенных мероприятий, ед.	0	88	89	89	0,0	2 408,3	2 218,4	2 303,4
Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг"	Количество проведенных мероприятий, ед.	0	1500	1500	1500	0,0	11 386,8	10 488,8	10 890,5
Государственная работа "Оценка качества образования"	Количество проведенных мероприятий, ед.	0	360	360	360	0,0	11 954,2	11 011,5	11 433,3
Итого						52 831,7	64 354,8	59 279,7	61 550,3
Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования, подведомственных управлению образования и науки области, в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"	Количество обучающихся, человек	1887				33 351,6
Государственная услуга "Реализация программ по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек	1829				87 881,7
Государственная услуга "Реализация программ по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек	62				3 736,0
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек	18				5 578,1
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту слепых"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек	5				1 894,4
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту глухих"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек	7				1 768,7
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек	8				1 317,6
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Количество обучающихся, человек	222				6 309,7
Государственная услуга "Присмотр и уход"	Численность детей, человек	43				6 171,5
Итого						148 009,3	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие профессионального и высшего образования"
Основное мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения
Мероприятие 3.1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных управлению образования и науки области, в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих"	Физические лица, чел.	5167	4712	5024	5159	398 938,8	426 066,0	368 846,6	401 822,3
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена"	Физические лица, чел.	10223	10733	10940	11202	435 989,9	465 406,9	403 357,3	439 116,5
Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации"	Физические лица, человеко/часы	478470	518086	521830	493616	3 112,0	3 112,0	3 112,0	3 112,0
Итого						838 040,7	894 584,9	775 315,9	844 050,8
Мероприятие 3.1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных управлению культуры и архивного дела области, в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования"	Число обучающихся, человек	72	72	72	72	22 137,6	13 322,8	11 205,5	11 441,3
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"	Количество человеко-часов	37906	49830	52320	54830	3 689,6	4 996,0	4 202,1	4 290,5
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Количество человеко-часов	147444	140426	137936	135426	11 068,8	14 988,1	12 606,2	12 871,5
Итого						36 896,0	33 306,9	28 013,8	28 603,3
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение деятельности (выполнение работ) областных государственных организаций дополнительного профессионального образования
Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации"	Физические лица, человеко/часы	490000	380000	380000	380000	2 119,5	20 037,6	17 985,5	18 372,5
Государственная работа "Осуществление издательской деятельности"	Количество экземпляров, шт.	20000	20000	20000	20000	38 000,2	20 000,0	17 951,8	18 338,2
Итого						40 119,7	40 037,6	35 937,3	36 710,7
Основное мероприятие 3.5. Развитие образовательных программ в высших учебных заведениях и мероприятий по их развитию
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования)"	Численность обучающихся, человек	198	194	192	192	30 789,6	39 764,0	34 337,8	35 023,8
Государственная услуга "Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"	Численность обучающихся, человек	364	340	326	317	51 316,0	51 125,2	44 148,6	45 030,6
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"	Количество человеко-часов	37716	39379	48400	48400	7 184,2	6 816,7	5 886,5	6 004,2
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Количество человеко-часов	75762	74509	65000	65000	13 342,2	15 905,6	13 735,1	14 009,5
Итого						102 632,0	113 611,5	98 108,0	100 068,1
Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
Основное мероприятие 4.1. Создание условий для воспитания и социализации детей
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, в том числе воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	99	80	57	40	19 370,1	25 703,2	22 111,7	23 709,5
Государственная услуга "Содержание детей"	Физические лица, человек	2317	2289	2328	2333	171 638,9	146 569,2	126 089,2	135 200,2
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования"	Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек	633	679	697	697	89 637,2	87 710,9	75 455,2	80 907,5
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования"	Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек	1540	1505	1505	1475	181 508,1	140 137,5	120 556,2	129 267,4
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"	Физические лица, человек	337	336	362	380	26 128,4	23 982,5	20 631,5	22 122,3
Государственная услуга "Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей"	Физические лица, человек	99	80	57	40	6 799,7	2 083,4	1 792,2	1 921,7
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	Физические лица, чел.	0	59	59	59	0,0	4 629,0	3 982,4	4 270,2
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих"	Физические лица, человеко/часы	0	20684	20684	20684	0,0	191,7	164,9	176,8
Наименование работы "Административное обеспечение деятельности организации	Количество проведенных мероприятий, ед.	0	39	39	39	0,0	86 741,0	74 620,7	80 012,7
Итого						495 082,4	517 748,4	445 404,0	477 588,3
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, в которых содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляется на основе полного государственного обеспечения
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	6				7 215,0
Государственная услуга "Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства"	Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание, человек	15				2 128,1
Итого						9 343,1	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере защиты детства, семейного устройства детей
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	155	157	161	161	97 144,1	112 687,9	85 583,2	95 972,7
Государственная услуга "Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства"	Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание, человек	153	156	159	161	11 320,4	13 132,0	9 973,3	9 974,5
Государственная услуга "Психолого-медико-социальная реабилитация детей"	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек	151	157	161	161	3 559,2	4 128,3	3 135,3	3 135,7
Государственная услуга "Содействие устройству детей на воспитание в семью"	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	230	230	230	230	2 078,3	2 410,9	1 831,1	1 920,3
Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг"	Количество проведенных консультаций, шт.	3185				3 844,6
Итого						117 946,6	132 359,1	100 522,9	111 003,2
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение реализации отдельных мероприятий государственной программы
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по обеспечению деятельности сферы образования
Государственная работа "Психолого-медико-педагогическое обследование детей"	Физические лица в возрасте от 0 до 18 лет, человек	3500	3680	3680	3680	3 760,9	3 901,3	3 901,3	3 901,3
Государственная работа "Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов"	Количество экспертных заключений, шт.	60	60	60	60	2 598,1	2 151,1	2 151,1	2 151,1
Государственная работа "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования"	Количество поездок	30				3 793,0
Государственная работа "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов, органов исполнительной власти, а также техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"	Количество обслуживаемого автотранспорта	25	25	25	25	3 793,0	7 477,7	5 626,0	6 789,6
Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг"	Количество отчетов, подлежащих своду, ед.	54				25 419,9
	Количество реализованных проектов, ед.	4				2 150,9
	Количество отчетов, составленных по результатам работы, ед.	820				7 600,6
Государственная работа "Административное обеспечение деятельности организаций", в т.ч.
проведение итоговой аттестации	количество граждан, прошедших государственную итоговую аттестацию, чел.	12750	12700	12700	12700	18 753,5	19 154,3	18 744,3	19 085,7
проведение мониторинга	Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.	940	936	936	936	1 850,2	13 010,7	13 010,7	13 010,7
Итого						69 720,1	45 695,1	43 433,4	44 938,4
Мероприятие 5.1.2.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования, подведомственных управлению образования и науки области, в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
Государственная работа "Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования"	Количество отчетов, подлежащих своду, единиц	0	54	54	54	0,0	13 282,0	11 563,9	12 615,4
Государственная работа "Ведение бухгалтерского учета бюджетными, автономными и казенными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета"	Количество обслуживаемых учреждений, единиц	0	54	54	54	0,0	13 283,7	13 283,7	13 283,7
Итого						0,0	26 565,7	24 847,6	25 899,1
Мероприятие 5.1.2.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования, в соответствии с ведомственным перечнем услуг по физической культуре и спорту области
Государственная работа "Формирование бюджетной отчётности главного распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчётности"	Количество объектов учёта (регистров), единица	48279				8 250,3
Итого						8 250,3	0,0	0,0

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева