Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 20.04.2018 N 387

Приложение N 2a
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие
культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2016 - 2020 годы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1.	Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия	Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области	Процент	2016	34,9	35209,8		34509,8		700,0
					2017	35,5	8845,2		5865,2		2980,0
					2018	36,3	9149,3		8636,8		512,5
					2019	37,0	8199,9		7299,9		900,0
					2020	37,5	10719,9		7351,7		3368,2
1.1.1.	обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений	Управление по государственной охране объектов культурного наследия области	Обследование технического состояния зданий памятников	Количество объектов	2016	95	5905,0		5205,0		700,0
					2017	98	8845,2		5865,2		2980,0
					2018	100	9149,3		8636,8		512,5
					2019	105	8199,9		7299,9		900,0
					2020	110	10719,9		7351,7		3368,2
1.1.2.	поддержка и сохранение исторического облика малых городов центров культуры	Управление культуры и архивного дела области	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области	Процент	2016	34,9	29304,8		29304,8
					2017
					2018
					2019
					2020
1.2.	Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия	Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения	Процент	2016	33,8	160630,3	137475,3	23150,0		5,0
					2017	34,5	96874,6	71745,2	25129,4
					2018	35,3	60807,0	32500,0	28300,0		7,0
					2019	36,1	98008,0	80000,0	18000,0		8,0
					2020	37,0	110006,5	90000,0	18000,0		2006,5
1.2.1.	осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия	Управление по государственной охране объектов культурного наследия области	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения	Процент	2016	33,8	156675,3	137475,3	19200,0
					2017	34,5	74045,2	71745,2	2300,0
					2018	35,3	59500,0	32500,0	27000,0
					2019	36,1	98000,0	80000,0	18000,0
					2020	37,0	109996,5	90000,0	18000,0		1996,5
1.2.2.	государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия	Управление по государственной охране объектов культурного наследия области	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения	Процент	2017	34,5	7199,4		7199,4
1.2.3.	поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры	Управление культуры и архивного дела области	Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	Процент	2016	1,0	3955,0		3950,0		5,0
					2017	4,0	15630,0		15630,0
					2018	6,0	1307,0		1300,0		7,0
					2019	8,0	8,0				8,0
					2020	10,0	10,0				10,0
1.3.	Развитие библиотечного дела	Управление культуры и архивного дела области	Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	Процент	2016	1,4	66372,9	1665,7	64307,2		400,0
					2017	1,5	65936,3		65415,3		521,0
					2018	1,6	71652,5		70932,5		720,0
					2019	1,7	56985,1		56255,1		730,0
					2020	1,8	66193,2		64651,4		1541,8
1.3.1.	обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела	Управление культуры и архивного дела области	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	2016	10100	62219,7		61819,7		400,0
					2017	10900	63611,0		63090,0		521,0
					2018	11095	69252,5		68532,5		720,0
					2019	11100	54705,1		53975,1		730,0
					2020	11105	63913,2		62371,4		1541,8
1.3.2.	подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Управление культуры и архивного дела области	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек области	Процент	2016	70	888,0	888,0
1.3.3.	комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области	Управление культуры и архивного дела области	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	2016	154	2805,5	318,0	2487,5
					2017	160	2325,3		2325,3
					2018	162	2400,0		2400,0
					2019	165	2280,0		2280,0
					2020	170	2280,0		2280,0
1.3.4.	комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	Управление культуры и архивного дела области	Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по сравнению с 2015 годом	Процент	2016	8	459,7	459,7
1.4.	Развитие музейного дела	Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процент	2016	33	118406,3		108606,3		9800,0
					2017	35	126923,4		116223,4		10700,0
					2018	36	126354,9		114434,9		11920,0
					2019	40	97708,8		85768,8		11940,0
					2020	45	99888,2		95438,2		4450,0
1.4.1.	обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела	Управление культуры и архивного дела области	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год	Единиц	2016	0,67	109119,6		99319,6		9800,0
					2017	0,69	126760,0		116060,0		10700,0
					2018	1,0	126184,4		114264,4		11920,0
					2019	1,0	97541,7		85601,7		11940,0
					2020	1,2	99721,1		95271,1		4450,0
1.4.2.	софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"	Управление культуры и архивного дела области	Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года	Процент	2016	120,0	5131,8		5131,8
1.4.3.	меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках	Управление культуры и архивного дела области	Количество специалистов, получающих выплаты	Человек	2016	24	154,9		154,9
					2017	25	163,4		163,4
					2018	26	170,5		170,5
					2019	25	167,1		167,1
					2020	25	167,1		167,1
1.4.4.	субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области	Комитет по управлению имуществом области	Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области	Единиц	2016	1	4000,0		4000,0
1.5.	Развитие архивного дела	Управление культуры и архивного дела области	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году	Процент	2016	20	40235,5		34435,5		5800,0
					2017	25	42784,3		36259,3		6525,0
					2018	30	52520,0		46278,0		6242,0
					2019	35	40016,2		33986,2		6030,0
					2020	40	44678,5		34757,4		9921,1
1.5.1.	обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов	Управление культуры и архивного дела области	Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения	Человек	2016	990	38737,5		32937,5		5800,0
					2017	995	41361,2		34836,2		6525,0
					2018	1000	51096,9		44854,9		6242,0
					2019	1005	38593,1		32563,1		6030,0
					2020	1010	43255,4		33334,3		9921,1
1.5.2.	субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований	Управление культуры и архивного дела области	Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения	Человек	2016	990	1498,0		1498,0
					2017	995	1423,1		1423,1
					2018	1000	1423,1		1423,1
					2019	1005	1423,1		1423,1
					2020	1010	1423,1		1423,1
1.6.	Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры	Управление культуры и архивного дела области	Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов	Человек	2016	42	137742,8	650,0	135731,0	1361,8
					2017	28	178821,7		177051,7	1770,0
					2018	28	94832,3		93884,0	948,3
					2019
					2020
1.6.1.	единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов	Управление культуры и архивного дела области	Количество лучших работников областных государственных учреждений культуры и работников государственных архивов	Человек	2016	25	1634,7		1627,5	7,2
					2017	17	1106,7		1106,7
1.6.2.	единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры	Управление культуры и архивного дела области	Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры	Человек	2017	11	716,2		716,1	0,1
1.6.3.	иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Управление культуры и архивного дела области	Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Человек	2016	3	150,0	150,0
1.6.4.	субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры	Управление культуры и архивного дела области	Количество лучших муниципальных учреждений культуры	Единиц	2017
					2018
					2019
					2020
1.6.5.	иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры	Управление культуры и архивного дела области	Количество лучших муниципальных учреждений культуры	Единиц	2016	5	500,0	500,0
1.6.6.	повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление культуры и архивного дела области	Количество работников муниципальных учреждений культуры	Человек	2016	1800	135458,1		134103,5	1354,6
					2017	1810	176998,8		175228,9	1769,9
			Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Тамбовской области	Процент	2018	91	94832,3		93884,0	948,3
1.7.	Реализация мероприятий в сфере культурного наследия	Управление культуры и архивного дела области	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	2016	83	12777,6		12277,6		500,0
					2017	88	500,0				500,0
					2018	90	500,0				500,0
					2019	92	500,0				500,0
					2020	95	500,0				500,0
1.7.1.	обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях	Управление культуры и архивного дела области	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	2016	83	12777,6		12277,0		500,0
					2017	88	500,0				500,0
					2018	90	500,0				500,0
					2019	92	500,0				500,0
					2020	95	500,0				500,0
1.8.	Развитие учреждений культуры	Управление культуры и архивного дела области	Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года	Процент	2016	120,0
1.8.1.	субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры	Управление культуры и архивного дела области	Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года	Процент	2016	120,0
	Итого по подпрограмме				2016		571375,2	139791,0	413017,4	1361,8	17205,0
					2017		520685,5	71745,2	425944,3	1770,0	21226,0
					2018		415816,0	32500,0	362466,2	948,3	19901,5
					2019		301418,0	80000,0	201310,0		20108,0
					2020		331986,3	90000,0	220198,7		21787,6
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1.	Сохранение и развитие исполнительских искусств	Управление культуры и архивного дела области	Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года	Процент	2016	120,0	219445,4		179445,4		40000,0
					2017	125,0	257110,2		215910,2		41200,0
					2018	130,0	252359,2		207959,2		44400,0
					2019	133,1	220640,4		175540,4		45100,0
					2020	134,6	262629,2		183252,8		79376,4
2.1.1.	обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств	Управление культуры и архивного дела области	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2016	4,3	214445,4		179445,4		35000,0
					2017	4,5	251910,2		215910,2		36000,0
					2018	4,7	246959,2		207959,2		39000,0
					2019	5,0	215140,4		175540,4		39600,0
					2020	5,5	257029,2		183252,8		73776,4
2.1.2.	создание театральных постановок, концертных программ	Управление культуры и архивного дела области	Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	2016	184,8	5000,0				5000,0
					2017	185,8	5200,0				5200,0
					2018	186,8	5400,0				5400,0
					2019	187,8	5500,0				5500,0
					2020	188,8	5600,0				5600,0
2.2.	Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства (с применением энерго сберегающих технологий)	Управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)	Количество объектов	Единиц	2016		70120,7		70020,7	100,0
					2017	1	270839,2		270703,2	136,0
					2018	0	351202,3		351202,3
					2019	1	254349,0		254349,0
					2020
2.2.1.	реконструкция здания "Концертный зал" (г. Тамбов, ул. Державинская, 5)	Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)	Техническая готовность объекта	Процент	2016		1900,0		1900,0
		Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)	Количество объектов	Единиц	2017	0	136618,8		136618,8
					2018	0	310000,0		310000,0
					2019	1	254349,0		254349,0
					2020
2.2.2.	реконструкция здания районного Дома культуры в р.п. Первомайский	Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)	Техническая готовность объекта	Процент	2016	62	68220,7		68120,7	100,0
					2017	100	134220,4		134084,4	136,0
					2018	100	41202,3		41202,3
2.3.	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области	Управление культуры и архивного дела области	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	2016	83	19485,5		18855,5		630,0
					2017	88	89938,9	31806,5	57017,3	325,1	790,0
					2018	90	62384,8	36314,1	25071,6	149,1	850,0
					2019	92	59350,2	36314,1	22027,5	148,6	860,0
					2020	95	20750,9		19790,9		960,0
2.3.1.	обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области	Управление культуры и архивного дела области	Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года	Процент	2016	120	19485,5		18855,5		630,0
					2017	125,0	19373,3		18583,3		790,0
					2018	130,0	22230,1		21380,1		850,0
					2019	133,1	19296,0		18436,0		860,0
					2020	134,6	20750,9		19790,9		960,0
2.3.2.	обеспечение развития и укрепление материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Управление культуры и архивного дела области	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	Человек	2017	48,0	25365,6	22714,9	2523,9	126,8
					2018	48,1	26422,2	23924,0	2366,1	132,1
					2019	48,1	26422,2	23924,0	2366,1	132,1
					2020
2.3.3.	поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Управление культуры и архивного дела области	Количество посещений театров по отношению к уровню 2010 года	Процент	2017	138,0	9136,2	8202,0	911,3	22,9
			Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года	Процент	2018	140,5	11565,7	10509,8	1039,4	16,5
					2019	140,5	11565,7	10509,8	1039,4	16,5
					2020
2.3.4.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	Управление культуры и архивного дела области	Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года	Процент	2017	125,0	988,4	889,6	98,8
			Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	Процент	2018	130,0	2066,3	1880,3	186,0
					2019	130,0	2066,3	1880,3	186,0
					2020
2.3.5.	проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием	Управление культуры и архивного дела области	Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года	Процент	2017	125,0	35075,4		34900,0	175,4
					2018	130,0	100,5		100,0	0,5
					2019
					2020
2.4.	Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства	Управление культуры и архивного дела области	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	2016	83	37893,4	1000,0	36877,5	15,9
					2017	88	36990,7		36990,5	0,2
					2018	90	40970,4		40970,4
					2019	92	34770,4		34770,4
					2020	95	34770,4		34770,4
2.4.1.	предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства	Управление культуры и архивного дела области	Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов	Млн. рублей	2016	34,0	34000,0		34000,0
					2017	34,1	34100,0		34100,0
					2018	34,2	34200,0		34200,0
					2019	28,0	28000,0		28000,0
					2020	28,0	28000,0		28000,0
2.4.2.	иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры	Управление культуры и архивного дела области	Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов	Человек	2016	46	2948,7	200,0	2734,2	14,5
					2017	43	2799,4		2799,3	0,1
					2018	80	5208,0		5208,0
					2019	80	5208,0		5208,0
					2020	80	5208,0		5208,0
2.4.3.	иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры	Управление культуры и архивного дела области	Количество лучших муниципальных учреждений культуры	Единиц	2016	8	800,0	800,0
2.4.4.	субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры	Управление культуры и архивного дела области	Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры	Человек	2016	3	144,7		143,3	1,4
					2017	2	91,3		91,2	ОД
					2018	10	1562,4		1562,4
					2019	10	1562,4		1562,4
					2020	10	1562,4		1562,4
2.5.	Реализация мероприятий в сфере искусства	Управление культуры и архивного дела области	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	2016	83	45447,0	540,0	42107,0		2800,0
					2017	88	50619,3	420,0	47299,3		2900,0
					2018	90	44824,0	500,0	41424,0		2900,0
					2019	92	48504,4	500,0	45204,4		2800,0
					2020	95	48504,4	500,0	45204,4		2800,0
2.5.1.	обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях	Управление культуры и архивного дела области	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2016	7Д	45447,0	540,0	42107,0		2800,0
					2017	7,2	50619,3	420,0	47299,3		2900,0
					2018	7,3	44824,0	500,0	41424,0		2900,0
					2019	7,5	48504,4	500,0	45204,4		2800,0
					2020	7,7	48504,4	500,0	45204,4		2800,0
2.6.	Мероприятия по развитию учреждений культуры	Управление культуры и архивного дела области	Количество переоснащенных муниципальных учреждений культуры	Единиц	2016	5	8285,3	6721,5	1530,2	33,6
2.6.1.	субсидии на мероприятия по развитию областных государственных учреждений	Управление культуры и архивного дела области	Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года	Процент	2016	120,0	1530,2		1530,2
2.6.2.	субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры	Управление культуры и архивного дела области	Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных центров	Процент	2016	60	6755,1	6721,5		33,6
	Итого по подпрограмме				2016		400677,3	8261,5	348836,3	149,5	43430,0
					2017		705498,3	32226,5	627920,5	461,3	44890,0
					2018		751740,7	36814,1	666627,5	149,1	48150,0
					2019		617614,4	36814,1	531891,7	148,6	48760,0
					2020		366654,9	500,0	283018,5		83136,4
	в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы				2016		70020,7		70020,7
					2017		270703,2		270703,2
					2018		351202,3		351202,3
					2019		254349,0		254349,0
					2020
3. Подпрограмма "Развитие туризма"
3.1.	Развитие туризма в Тамбовской области	Управление культуры и архивного дела области	Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов	Тыс. человек	2016	760,0	17301,7		6801,7		10500,0
					2017	815,0	15923,9		5423,9		10500,0
					2018	850,0	16855,4		6355,4		10500,0
					2019	875,0	17831,8	2000,0	5331,8		10500,0
					2020	900,0	17936,9	2000,0	5436,9		10500,0
3.1.1.	обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма	Управление культуры и архивного дела области	Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг	Процент	2016	70	5441,7		5441,7
					2017	72	4735,2		4735,2
					2018	80	5285,4		5285,4
					2019	85	4631,8		4631,8
					2020	90	4736,9		4736,9
3.1.2.	реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области	Управление культуры и архивного дела области	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)	Млн. рублей	2016	550,0	10500,0		500,0		10000,0
					2017	580,0	10100,0		100,0		10000,0
					2018	780,0	10560,0		560,0		10000,0
					2019	875,0	10200,0		200,0		10000,0
					2020	975,0	10200,0		200,0		10000,0
3.1.3.	обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях	Управление культуры и архивного дела области	Количество участников событийных мероприятий	Тыс. человек	2016	160,0	1294,9		794,9		500,0
					2017	170,0	1023,6		523,6		500,0
					2018	180,0	1010,0		510,0		500,0
					2019	200,0	3000,0	2000,0	500,0		500,0
					2020	220,0	3000,0	2000,0	500,0		500,0
3.1.4.	единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов	Управление культуры и архивного дела области	Количество лучших работников в областных государственных учреждениях культуры	Человек	2016	1	65,1		65,1
					2017	1	65,1		65,1
3.2.	Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий	Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году	Процент	2016	121,0	151900,0		900,0		151000,0
					2017	127,0	295000,0				295000,0
					2018	133,0	545000,0				545000,0
					2019	140,0	635000,0				635000,0
					2020	147,0	635000,0				635000,0
3.2.1.	укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов	Управление культуры и архивного дела области	Количество коллективных средств размещения	Единиц	2016	68	76000,0				76000,0
					2017	69	5000,0				5000,0
					2018	70	5000,0				5000,0
					2019	71	5000,0				5000,0
					2020	72	5000,0				5000,0
3.2.2.	строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры	Управление культуры и архивного дела области	Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма	Млн. рублей	2016	75,0	75000,0				75000,0
					2017	295,0	70000,0				70000,0
					2018	445,0	70000,0				70000,0
					2019	535,0	90000,0				90000,0
					2020	600,0	90000,0				90000,0
3.2.3.	развитие туристско-рекреационного кластера "Рахманиновский "	Управление культуры и архивного дела области	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году	Процент	2016	121,0	900,0		900,0
					2017	127,0	150000,0				150000,0
					2018	133,0	300000,0				300000,0
					2019	140,0	350000,0				350000,0
					2020	147,0	350000,0				350000,0
3.2.3.1.	строительство гостиницы (Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка)	Управление культуры и архивного дела области	Количество реализуемых проектов	Единиц	2016
3.2.4.	развитие туристско-рекреационного кластера "Мичуринский"	Управление культуры и архивного дела области	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году	Процент	2016
					2017	127,0	70000,0				70000,0
					2018	133,0	70000,0				70000,0
					2019	140,0	90000,0				90000,0
					2020	147,0	90000,0				90000,0
З.2.4.1.	строительство культурно-выставочного центра с гостиницей (г. Мичуринск, ул. Герасимова, 86)	Управление культуры и архивного дела области	Количество реализуемых проектов	Единиц	2016
3.2.5..	развитие туристско-рекреационного кластера "Тамбовский"	Управление культуры и архивного дела области	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году	Процент	2018	133,0	100000,0				100000,0
					2019	140,0	100000,0				100000,0
					2020	147,0	100000,0				100000,0
3.2.5.1.	реализация комплекса мер по развитию центра семейного отдыха "Лесная сказка" (Тамбовский район, с. Борщевка, земельные участки с кадастровыми номерами 68:20:5824001:18;68:20:5824001:36)	Управление культуры и архивного дела области	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг	Процент	2018	80	100000,0				100000,0
					2019	85	100000,0				100000,0
					2020	90	100000,0				100000,0
	Итого по подпрограмме				2016		169201,7		7701,7		161500,0
					2017		310923,9		5423,9		305500,0
					2018		561855,4		6355,4		555500,0
					2019		652831,8	2000,0	5331,8		645500,0
					2020		652936,9	2000,0	5436,9		645500,0
	в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы				2016		900,0		900,0
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Госпрограммы"
4.1.	Развитие системы управления в сфере культуры и туризма	Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	2016	83	25057,0	590,0	24467,0
					2017	88	65447,4	634,1	64813,3
					2018	90	65937,6	638,1	65299,5
					2019	92	63166,2	656,5	62509,7
					2020	95	63246,7	675,0	62571,7
4.1.1.	расходы на обеспечение функционирования государственных органов	Управление культуры и архивного дела области	Численность работников	Человек	2016	29	18202,0		18202,0
					2017	29	18415,6		18415,6
					2018	29	17551,2		17551,2
					2019	29	17468,1		17468,1
					2020	28	17472,4		17472,4
		Управление по государственной охране объектов культурного наследия области	Численность работников	Человек	2016	9	6265,0		6265,0
					2017	9	6261,2		6261,2
					2018	9	6313,8		6313,8
					2019	9	6239,1		6239,1
					2020	9	6239,3		6239,3
4.1.2.	осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	Управление по государственной охране объектов культурного наследия области	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения	Процент	2016	33,8	590,0	590,0
					2017	34,5	634,1	634,1
					2018	35,3	638,1	638,1
					2019	36,1	656,5	656,5
					2020	36,2	675,0	675,0
4.1.3.	обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию	Управление культуры и архивного дела области	Количество учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела области, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому обслуживанию	Единиц	2016	14	30967,5		30967,5
					2017	14	30357,1		30357,1
					2018	14	30406,2		30406,2
					2019	14	27987,8		27987,8
					2020	14	28045,3		28045,3
4.1.4.	меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках	Управление культуры и архивного дела области	Количество специалистов, получающих выплаты	Человек	2016	1557	9404,3		9404,3
					2017	1614	9779,4		9779,4
					2018	1453	11028,3		11028,3
					2019	1644	10814,7		10814,7
					2020	1644	10814,7		10814,7
4.2.	Поддержка учреждений культуры	Управление культуры и архивного дела области	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Про цент	2016	83	260,1		65,1		195,0
					2017	88	2967,1	2478,9	373,9	14,3	100,0
					2018	90	2705,0	2370,7	221,3	13,0	100,0
					2019	92	2705,0	2370,7	221,3	13,0	100,0
					2020	95	2705,0	2370,7	221,3	13,0	100,0
4.2.1.	поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)	Управление культуры и архивного дела области	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	Посещение	2017	4,4	612,2	529,9	79,2	3,1
			Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	Процент	2018	130,0	440,3	398,7	39,4	2,2
					2019	130,0	440,3	398,7	39,4	2,2
					2020	130,0	440,3	398,7	39,4	2,2
4.2.2.	поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)	Управление культуры и архивного дела области	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	Процент	2017	125,0	1507,5	1300,0	200,0	7,5
					2018	130,0	1407,0	1300,0	100,0	7,0
					2019	130,0	1407,0	1300,0	100,0	7,0
					2020	130,0	1407,0	1300,0	100,0	7,0
4.2.3.	поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)	Управление культуры и архивного дела области	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	Посещение	2017	4,4	345,4	299,0	44,7	1,7
			Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	Процент	2018	130,0	355,7	322,0	31,9	1,8
					2019	130,0	355,7	322,0	31,9	1,8
					2020	130,0	355,7	322,0	31,9	1,8
4.2.4.	поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)	Управление культуры и архивного дела области	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	Процент	2017	125	402,0	350,0	50,0	2,0
					2018	130,0	402,0	350,0	50,0	2,0
					2019	130,0	402,0	350,0	50,0	2,0
					2020	130,0	402,0	350,0	50,0	2,0
4.2.5.	формирование и развитие кадрового потенциала отрасли	Управление культуры и архивного дела области	Количество студентов, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли	Человек	2016	6	195,0				195,0
					2017	2	100,0				100,0
					2018	2	100,0				100,0
					2019	2	100,0				100,0
					2020	2	100,0				100,0
4.2.6.	поддержка работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию (единовременной стимулирующей выплатой лучшим работникам государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов)	Управление культуры и архивного дела области	Количество лучших работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию	Человек	2016	1	65,1		65,1
	Итого по подпрограмме				2016		65688,9	590,0	64903,9		195,0
					2017		68414,5	3113,0	65187,2	14,3	100,0
					2018		68642,6	3008,8	65520,8	13,0	100,0
					2019		65871,2	3027,2	62731,0	13,0	100,0
					2020		65951,7	3045,7	62793,0	13,0	100,0
	Итого по Госпрограмме				2016		1206943,1	148642,5	834459,3	1511,3	222330,0
					2017		1605522,2	107084,7	1124475,9	2245,6	371716,0
					2018		1798054,7	72322,9	1100969,9	1110,4	623651,5
					2019		1637735,4	121841,3	801264,5	161,6	714468,0
					2020		1417529,8	95545,7	571447,1	13,0	750524,0
	в том числе объемы финансирования, предусмотренные в				2016		70920,7		70920,7
					2017		270703,2		270703,2
					2018		351202,3		351202,3
	лимитах областной адресной инвестиционной программы				2019		254349,0		254349,0
					2020

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева